1 风险评价管理制度.doc

风险评价管理制度1 目的通过对危险、有害因素的识别，确定我公司活动、产品或服务中的风险，判定其中的重大风险，制定风险控制措施，根除、降低或减少危害。2 适用范围适用于我公司安全标准化通用规范中风险评价范围内各部门及相关方危险、有害因素的识别评价活动。3 确定评价组3.1 总经理组建风险评价组，安全科负责召集评价小组并实施风险评价工作。3.2 评价组成员由了解职业安全健康法律、法规标准知识，接受过危险化学品从业单位安全标准化通用规范培训，并且有丰富的管理经验，生产实践经验，专业技术能力的人员共同组成。3.3 评价小组成员36人，评价活动结束时职责完成。4 评价范围4.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4.2 常规和非常规活动；4.3 事故及潜在的紧急情况；4.4 所有进入作业场所人员的活动；4.5 原材料、产品的运输和使用过程；4.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.7 丢弃、废弃、拆除与处置；4.8 企业周围环境；4.9 气候、地震及其他自然灾害等；4.10 危险、有害因素识别应考虑以下方面：4.10.1 三种状态：正常（如生产）、异常（如停机检修）和紧急（如火灾）状态；4.10.2 过去出现并一直持续到现在的（如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危害依然存在）、现在的和将来可能出现的危害情况都应进行识别。5 评价方法5.1 本公司选用的评价方法是：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）。5.1.1 公司的作业活动采用工作危害分析（JHA）5.1.2 对于设备、设施、作业场所和工艺流程采用安全检查表（SCL）分析6 评价准则6.1安全法律中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号)中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第4号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第60号）危险化学品安全管理条例(国务院令第344号)特种设备安全监察条例(国务院令373号)安全生产许可证条例（国务院令第397号）河北省安全生产条例(河北省第十届人民代表大会常务委员会第38号）6.2部门规章危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管局第10号）河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（冀政200669号）危险化学品名录（2002年版）危险化学品登记管理办法(国家经贸委令第35号)压力容器安全技术监察规程（质监局1999154号）劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳动部1996）锅炉房安全管理规则（劳人锅882号）电气安全管理规程（机械工业部86机生字76号）6.3标准、规范重大危险源辨识(GB18218-2009)乙炔站设计规范(GB50031-1991)溶解乙炔(GB6819-2004)建筑设计防火规范（GB50016-2006)建筑物防雷设计规范（GB50057-94）(2002年修订版)建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）工业企业总平面设计规范(GB50187-93)常用危险化学品的分类及标志（GB1369092）常用化学品贮存通则(GB15603-1995)企业职工伤亡事故分类(GB6441-86)固定式钢直梯安全技术条件(GB4053.1-2009)固定式钢斜梯安全技术条件(GB4053.2-2009)固定式工业防护栏杆安全技术条件(GB4053.3-2009)固定式工业钢平台(GB4053.4-2009)工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）工作场所有害因素与职业接触限值 化学有害因素（GBZ2.1-2007）工作场所有害因素与职业接触限值 物理有害因素（GBZ2.2-2007）机械防护安全距离(GB12265-90)生产过程安全卫生要求总则(GB12801-91)生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）安全电压(GB3805-93)漏电保护器安装和运行（GB13955-92）工业企业照明设计标准（GB50034-92）安全色（GB2893-2008）个体防护装备选用规范 (GB/T11651-2009)工业企业公司内铁路、道路运输安全规范（GB4387-1994）7 风险评价7.1依据风险评价准则，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种评价方法，定期和及时对公司内的所有作业工作活动、设备、设施、作业场所和工艺流程，进行危险有害因素识别和风险评价。7.2在进行风险评价时，主要从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析：风险度R=可能性L后果严重性S7.2.1 事件发生的可能性（L）等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监控、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程极不可能发生事故或事件。7.2.2 评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡20部分装置（2套）或设备停工大规模公司外重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力102套装置停工或设备停工公司内严重污染行业内、省内影响3不符合公司或行业HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病51套装置停工或设备停工公司范围内中等污染地区影响2不符合公司的HSE操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒适5受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损7.2.3 R风险度分值 严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520257.2.4 风险等级判定准则及控制措施风险度等级控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通。1年内整改48可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查。有条件、经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。8 危险、有害因素识别与风险评价实施8.1 危险、有害因素识别步骤8.1.1 安全科将作业活动清单工作危害分析记录表发放到各车间、班组。8.1.2 主管设备人员负责编制设备设施清单和作业活动清单。8.1.3 安全科应组织评价小组按设备、设施清单对设备、设施按安全检查表（SCL）进行分析评价。8.1.4各基层班组应按工作危害分析（JHA）记录表按作业活动清单进行分析评价。8.1.5公司各部门组织本单位各班组对评价方法进行必要的培训。8.1.6 车间将填写的工作危害分析记录表，安全检查分析记录表经本车间负责人确认后报送安全科。8.1.7 安全科召集评价小组确定重大风险及控制措施，并填写重大风险及控制措施清单上报公司总经理，经审批后，返回车间，组织员工学习。对确定的重大风险建立档案，加强管理。8.2 危险、有害因素类别8.2.1 物理性危险因素与危害因素（1）设备、设施缺陷（2）防护缺陷（3）电危害（4）噪声危害（5）振动危害（6）运动物危害（7）明火（8）能造成冻伤的低温物质（9）粉尘（10）作业环境不良（11）信号缺陷（12）标志缺陷（13）其他物理性危险因素与危害因素。8.2.2 化学性危险因素与危害因素（1）易燃易爆性物质（2）有毒物质（3）腐蚀性物质（4）其他化学性危险因素与危害因素。8.2.3心理、生理性危险因素与危害因素（1）负荷超限（2）健康状况异常（3）从事禁忌作业（4）心理异常（5）辨识功能缺陷（6）其他心理、生理性危险因素与危害因素8.2.4行为性危险因素与危害因素（1）指挥失误（2）操作失误（3）监护失误（4）其他错误（5）其他行为性危险因素与危害因素8.2.5其他危险因素与危害因素8.3 危险、有害因素识别方法8.3.1 询问和交流8.3.2 现场观察8.3.3 查阅有关记录8.3.4 工作危害分析法、安全检查表分析法9 风险信息更新9.1 企业不间