招标管理部绩效评估卷(表格).doc

招标管理部绩效评估卷一、（此项为公共项）部门年度及季度工作计划（总分：5分） 检查内容：根据公司年度经营计划，编制本部门的工作计划（含年度和季度的财务计划）序号检查项目分值信息来源完成情况得分1季度内周计划准时周一提交，无任何延误。0.5分人力资源部报表季度内月计划准时5号前提交，无任何延误。0.5分2准时完成周计划表，无任何延误。1分月度计划完成率达80%以上。1分月度计划完成率达100%。2分3针对周计划、月度计划未能完成的工作做季度书面总结（汇报原因、事项进度及改进的建议）1分总经办评分人：总分二、（此项为公共项）规章制度、岗位说明书及工作流程（总分：5分） 检查内容：根据公司业务需求，编制本部门的各项规章制度，岗位说明书，工作流程。关于各部门规章制度、岗位说明书及工作流程的编制模板及存放标准由人力资源部出具。序号检查项目分值信息来源完成情况得分1是否编制本部门的各项规章制度（目录清单）；1分部门内部管理所有部门制度装订成册，并存放有序、美观；0.5分本季度有进行完善性的修改；0.5分2是否编制本部门的岗位说明书（全部岗位）；1分部门岗位说明书装订成册，并存放有序、美观；0.5分本季度有进行完善性的修改；0.5分3是否编制本部门的工作流程（本部门重要工作）；1分工作流程装订成册，并存放有序、美观；0.5分本季度有进行完善性的修改；0.5分评分人：总分三、（此项为公共项）档案和合同管理（总分：16分） 检查内容：根据公司的档案管理制度及合同规范管理/使用。档案体系包括纸质及电子档，档案分类分级体系由法务部与本部门会商后共同出具，并在执行中保持一致，检查时按其出具的体系表进行检查招标管理部需存档资料：工程合同、施工图纸、报价清单、效果图、企业营业执照、组织机构代码证、资质证书、法人身份证、个人身份证等。序号检查项目分值信息来源完成情况得分1纸质工程合同档案保管齐整、规范；抽查5份1分部门管理电子档案完整；抽查5人1分纸质、电子档案完全相符，无任何遗漏；1分2是否登记已签订合同汇总台帐；1分对所签订合同能每月按时进行更新；1分每份合同是否签订一式三份； 1分合同是否是原件且按类别存至本部门档案柜；1分所签定的合同存档是否根据台帐顺序存放；1分是否将合同原件按项目移交法务部，并能出具法务部的签收条；1分3检查合同签订是否规范合法；0.5分是否按授权体系权限签订合同协议；0.5分4其他资料档案的收集、存放及保管规范齐全；（如：收发通知）1分涉及本部门影音资料等文件管理5上述档案、合同资料必须扫描存档；0.5分是否建立电子目录档案；0.5分操作电脑备份1份；0.5分移动硬盘备份1份；0.5分纸质档移交到法务部0.5分能出具法务部的签收条；0.5分6对涉及本部门的非纸质档案检查，本部门重大活动的视频、影像资料、相片存档，并建立电子档案；1分移动硬盘备份一份；0.5分能按综合部及法务部制定台帐形式的要求，将资料移交至上述的两部门；1分评分人：总分四、监督工程项目施工方案、成本审核；优化质量、性价比审核的实施（总分：5分） 检查内容；施工方案选材方面是否合理。序号检查项目分值信息来源完成情况得分1参与施工方案制定并提供材料选材建议/提供各种意向材料市场价格；1分监督工程2施工过程中监督材料规格是否符合样板；1分对施工过程监督提供图片或检查报告；1分3施工过程中涉及价格变更时必须办理变更手续，经审批的定价单/补充协议文件齐全；2分评分人：总分五、组织项目招投标工程合同、招标文件审核及招投标前交底工作（总分：10 分） 检查内容：招标前期准备工作是否完善。序号检查项目分值信息来源完成情况得分1具备招标项目施工方案；1分招标前交底工作具备招标项目施工图纸；1分2具备招标项目工程量清单及主材清单；1分3根据设计方案效果，结合市场及工程情况，挑选同款不少于3种价格的样式进行比较和筛选，最终定下主材样板及材料价格区间；2分4编制招标文件及工程承包合同1分上述文件审批手续齐全1分5主要材料市场询价（查阅主材清单）2分主材清单价格反馈给成本部1分评分人：总分六、材料信息管理（总分：10 分） 检查内容：建立材料供应商信息库和材料、设备市场价格信息库。序号检查项目分值信息来源完成情况得分1建立建设工程供方信息库1分材料信息管理分类建立档案，保持完整1分2建立材料信息库1分材料信息库清单齐全、分类详细1分3定期更新信息库（检查时提供报表）3分 4材料信息准确性，偏差5%（检查时与河源、惠州信息价对比）2分材料信息准确性，偏差3%（检查时与河源、惠州信息价对比）3分评分人：总分七、招投标管理（总分：10 分） 检查内容：按工程项目总体计划按时组织招投标工作序号检查项目分值信息来源完成情况得分1是否编制项目招标计划1分招投标管理是否及时更新招标计划（备注：考核时，需提交年度及季度招标计划|）1分2针对招标项目有详细的时间节点安排，项目的招标资料，包括：招标文件、投标文件、承包商考察结果评估表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等；须及时收集、整理、归档、保管。资料完整得3分，缺一项扣0.5分。 3分3招标程序是否公平、公正、透明，定标原则是否合理低价中标，中标单位资质是否符合工程需要，标底是否泄漏等，此项3分，任何不符不得分。3分 4与中标单位签订施工合同（包含：施工图纸、工程量清单、营业执照、组织机构代码证、法人身份证等信息），并转发成本部、财务部、工程部，原件归档。此项3分，缺一扣0.5分。3分5对中标单位后期评价（检查评价表）2分评分人：总分八、工程、招标、成本控制与销售节点控制（总分： 5分）检查内容：工程进度是否满足销售节点控制；序号检查项目分值信息来源完成情况得分1制定项目工程整体开发计划；1分节点控制2提供符合要求的专业单位；1分3协调并获得通过的用于招标的方案及图纸；1分 4招标工作是否影响工程进度2分评分人：总分九、（此项为公共项）费用支出管理（总分：5 分）检查内容：费用是否合理，是否超出预算序号检查项目分值信息来源完成情况得分1检查是否有制定部门年度、支出计划；1分部门费用支出管理单项支出预算并经过部门负责人、总经理审批；1分2对考核期内已发生费用项目进行检查是否支出合理、审批手续规范合格，抽查5项，1分3考核期内支出不超过预算本项为合格；2分评分人：总分十、（此项为公共项）客户投诉 （总分：5 分）序号检查项目信息来源完成情况得分1外部客户投诉无投诉得2分（如：合作单位、主管部门）1起投诉，扣分无上限；客户投诉管理内部客户投诉无投诉得3分（如：公司内部部门、分子公司的投诉、员工投诉）1起投诉扣1分，扣分无上限；评分人：总分十一、（此项为公共项）部门内部管理 （总分： 15分）序号检查项目信息来源完成情况得分12分，部门架构建设完整，无人员变动；部门人才的培养与保留扣分项：助理级离职扣1人0.5分，专员级离职1人口1分，主管级离职1人扣2分；得分项：年度培养专员1人加0.5分，培养主管级1人加2分，培养经理级1人加3分；21分，季度培训准时完成；（延迟至次月，扣0.5分；延迟2个月，扣1分；延迟至下季度，扣2分；下季度内未能完成，扣5分）年度培训计划，各部门内部培训管理0.5分，培训成绩在80-90分之间；1分，培训成绩在90-100分之间；1分，本部门培训无人缺席；（缺席1人，扣0.5分，扣分无上限）1分，其他部门按要求必须参加者无缺席；（缺席1人，扣0.5分）32分，部门人数合计人，均全勤；部门考勤管理扣1分，异常合计 次，人均3次；（异常包括缺卡纪录、迟到、早退、旷工、事假）扣1分，事假合计 天，2天42分，部门人员全员遵守工衣穿着；（违规一次扣0.5分，此项扣分不受限）办公纪律管理评分人：总分 十二、（此项为公共项）一票否决项（若发生以下事项，请具体列明，并由直属上级领导签名确认。）1、 未提交本部门月度计划、周计划，扣5分。2、 部门通报批评，扣10分。3、