M005采购管理制度.doc

高润贸易有限公司文件编号M005-2009版 本A采购管理制度生效日期2010/10/01页 码3/41. 目的确保专供美泰产品所用原料的采购过程处于受控状态，保证所采购的产品按时到位，满足规定的质量要求。2. 适用范围适用于专供美泰产品所用生产物料的采购控制。3. 职责与权限3.1. 采购部执行本程序，负责与供应商签定采购合同，制定采购计划以及后续的采购跟踪和统计反馈。3.2. 技术部负责编制采购产品技术要求。3.3. 质保部负责编制采购产品检验规范和放行准则，并负责对采购回来的产品进行质量检验。4. 定义4.1. 生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称。5. 工作程序5.1. 采购技术资料5.1.1. 所有采购的生产物料在批量采购前，采购部需确认是否为公司已确认合格的供应商。5.1.2. 若采购物料为供应商自行开发，采购部必须要求供应商提供相关技术资料，由技术部评审会签，经文控中心备案登记后交至质保部，作为进货检验的依据。5.2. 采购计划单的制定、下达5.2.1. 采购员依据仓库上月的销售情况，并结合物料安全库存情况，制订【采购计划单】经部门主管批准后方可实施采购。5.2.2. 【采购计划单】内容应包括：供应商、订单号、物料编号/名称、采购数量、到货日期以及编制人、编制日期等。5.2.3. 新型材料的采购申请直接填写【采购计划/申请单】向采购部提出申请，经相关权责人员审批后实施采购。5.2.4. 发放方式：【采购计划/申请单】可采用传真、电子邮件等方式，发放后须在【采购计划/申请单】页面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期及采购员姓名。5.2.5. 任何一笔下达的【采购计划/申请单】均须加盖公司采购印章方为有效。5.2.6. 采购计划变更与通知：【采购计划/申请单】下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），则重新下达【采购计划/申请单】,并注明变更事项。5.3. 采购过程追踪5.3.1. 采购计划单发出后，采购人员随时与供应商确认采购物料准备进度，在必要时作出采购调整。5.3.2. 采购追踪时若发生采购供货延误确切信息，采购部除了按照与供应商签定的质量保证协议相关条款处理外，还须按供应商管理办法进行处罚，同时作出生产调整，保证生产正常进行。5.3.3. 对于经常不能及时交货的供应商，按供应商管理办法相关规定取消该供应商资格。5.4. 验收及入库5.4.1. 采购物料入厂后，由仓库和质保部按仓库管理制度进行检验和验收，与其他非美泰产品所用原料分开摆放，并出具检验报告，验收合格则按仓库管理制度中规定入库，不合格则按不良品，报废品管理制度中规定处理。5.5. 供应商业绩统计5.5.1. 采购部在对供应商供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状况出现问题或不满意时，根据公司的供应商管理制度填写供应商日常表现差异表。5.5.2. 采购部每年度整理、统计供应商的日常供货业绩，对供应商进行评鉴。5.5.3. 供应商日常表现差异表将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。供应商的物料交付状况、对供应商的绩效评估与处理方法按供应商控制程序执行。6. 引用文件6.1. 文件控制程序6.2. 供应商管理