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文档简介

流程类别综合行政管理文件编号QP4-01版 本 号1.0文件名称文件资料管理流程实施日期2014.07.10页 次3/3文件资料管理流程 持 有 者受控状态 修订记录修订申请单号修订日期修订原因或内容修订人修订页修订状态实施日期编制审核批准 2014-07-10发布 2014-07-10实施1. 目的： 规范文件资料、电子文件、法律法规保密和受控状态过程，确保公司系统管理文件有效性。2. 范围： 公司所有行政公文，内部控制管理文件，外来文件，法律法规，电子文件。3. 术语：3.1 资料：书籍、国标。3.2 受控文件：在制定、发行、保管、使用、更改、回收、销毁等过程中皆备有记录并受严格控制有效版本的文件。3.3 管理文件：公司的行政公文、规章制度等内部控制管理文件。3.4 经营文件：事业计划、工作总结及合同。3.5 外来文件：法律法规、顾客及供方提供的文件。3.6法律法规：经济法、合同法、劳动法、安全、卫生、环保法规，原材料、产品法规，国家相关技术标准，产品使用地政府相关的法律法规。3.7机密资料：公司的重要秘密，泄露会使公司的利益受特别严重损害。3.8保密资料：公司内部的一般秘密，泄密会对公司造成不良影响。4. 职责：4.1综合管理部档案室负责文件资料、法律法规、电子文件的发行、保管、回收、销毁及文件资料的编号、保密、借阅等有关的管理活动。4.2主管领导负责按审批权限审核批准文件资料。4.3各职能主管岗位负责相关文件的保密、编制、更改及实施。4.4综合管理部负责开发阶段电子文件及相关资料的管理。4.5使用单位申请借阅、接受使用有效文件。5. 流程控制（ 表示关键风险控制点）过程流 程责任部门 输入/输出 01文件的收集与编制审核/批准编号标识分类归档回收/销毁修改发行借阅补发保密主管岗位 内部文件初稿 外来文件 法律法规 文件标识与编码规定02综合管理部【文件审阅表】03综合管理部【文件汇总表】【法律法规汇总】04综合管理部【技术资料移交清单】05综合管理部 【文件分发一览表】 【记录资料一览表】06使用单位【文件借阅申请
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