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眉纪发20106号关于印发在全市开展廉政风险防范管理工作的指导性文件的通知各区县委、人民政府，经开区和工业园区管委会，市级各部门，市属以上企事业单位：为 认真贯彻落实市委、市政府印发的眉山市廉政风险防范管理工作实施方案，深入推进全市廉政风险防范机制的建立，市纪委、监察局制定了关于廉政风险防 范管理工作实施方案的若干说明、眉山市廉政风险防范管理工作执行阶段的具体措施、眉山市廉政风险防范管理评估考核办法等11个指导性的文件、 材料和图表，现印发你们，请紧密结合实际，认真贯彻落实。各区县和市级部门（单位）在开展廉政风险防范管理工作中的建议意见和遇到的问题，可及时与市廉政风险防范管理领导小组办公室联系，电话（传真）：38168045，地址：市政中心主西楼24。 中共眉山市纪委 眉山市监察局2010年6月28日廉政风险防范管理工作指导性文件目录1、关于廉政风险防范管理工作实施方案的若干说明 （4）2、眉山市廉政风险防范管理工作实施方案主要内容一览表（9）3、眉山市廉政风险防范管理流程图（11）4、眉山市廉政风险点及防控措施一览表（个人）（12）5、眉山市廉政风险点及防控措施一览表（单位）（13）6、眉山市推进廉政风险防范管理工作实施步骤安排 （14）7、制定廉政风险防范管理实施意见框架结构要求（15）8、眉山市廉政风险防范管理工作廉政执行阶段的具体措施（17）9、眉山市廉政风险防范管理评估考核办法（26）10、眉山市廉政风险防范管理部门自查考核表（31）11、眉山市廉政风险防范管理年度评估考核表（35）关于廉政风险防范管理工作实施方案的若干说明 为 将“三重一大”事项若干规定措施细化分解到具体工作岗位，落实到每一个工作人员，拓展从源头上防治腐败工作领域，市纪委（监察局）制定了廉政风险防范管 理工作实施方案（以下简称方案）。为增强对方案的理解，便于各区县和市级部门（单位）组织开展，现将有关事宜说明如下：一、廉政风险防范管理内涵界定“廉 政”的本义是“使政治廉洁”，在方案中专指“党风廉政建设全过程”。“风险”的本义是“可能发生的危险”，在方案中专指“发生腐败的风险”。因 此，方案所论“廉政风险”是指“党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性”。根据各类腐败案件诱发的原因，方案将廉政风险归纳为思想 道德风险、制度机制风险、岗位职责风险“三类风险”。“防 范”的本义是“做好准备以应付攻击或避免伤害”，在方案中专指“廉政风险的防范”，通过采取前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”实施风险防范， 有效预防腐败现象的发生。“管理”在普遍意义上是指在一定的环境和条件下，为了达到组织的目标，通过决策、组织、领导、控制和创新等活动，有效集合和协调 组织内的人力、物力、财力、信息等资源的服务或运行过程。在方案中“管理”包含两个层面的意思：一是在微观层面上指“风险管理”，即“分别对三类风险 进行查找、识别、衡量、分析，并在此基础上有效处置风险，以最低成本实现最大保障的科学管理方法”，其主要目标是预防风险。各区县和市级部门（单位）的工 作任务是根据风险管理理论，依据方案中对思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险的防范要求，结合工作实际查找风险点，制定并实施廉政风险防范管理 实施意见。二是在宏观管理层面上指“质量管理方法”，是把“风险防范管理的质量或成效”作为基本目标对象，以年度为周期，实施计划阶段、执行阶段、考核阶 段、修正阶段“四个环节”循环管理的过程。市纪委监察局的工作任务是按照质量管理方法，建立和推行计划执行考核修正循环管理机制，对廉政风险防范管 理的整个实施过程进行系统管理和全程督查。二、廉政风险防范管理特点1、 廉政风险防范管理是将中央精神、省委和省纪委以及市委的要求同党风廉政建设和反腐败工作实际紧密结合的创新性举措，将重大事项决策、重要干部任免、重大项 目安排、大额度资金使用作为监管重点，突出对重点部门、重点岗位和重点人员的管理，强调“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，提出了具 体推进办法和实施意见，体现了系统性和长期性。2、廉政风险防范管理的核心创新点是将管理学理论引入反腐倡廉工作实际，创造性地建立起科学的预防腐败工作体系。通过查找风险，不断对各项制度措施进行修正，实现反腐倡廉工作制度化、系统化、规范化运作。 3、廉政风险防范管理是一套实施办法，明确各区县和市级部门（单位）的工作任务，针对性提出具体要求和操作办法，既开出“任务表”，又提供“工具书”，便于实施和考核，具有较强的操作性和针对性。 三、廉政风险防范管理工作原则 1、要坚持市委统一领导，各区县和市级部门（单位）主要领导亲自抓、分管领导具体抓，纪检监察机构组织协调，相关部门全面参与的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。 2、要把廉政风险防范管理工作纳入全市反腐倡廉工作之中，坚持与党风廉政建设责任制和干部任用考核制度相结合，做到同部署、同推进、同考核。3、要坚持制度落实和工作创新相结合，将反腐倡廉的基本经验同先进地区的成功做法运用到我市实际，在实践中落实，在落实中总结，在总结中创新。四、廉政风险防范管理工作体系1、在市委的统一领导下，由市纪委（监察局）具体负责廉政风险防范管理工作的组织、指导、检查、考核及整改完善，对廉政风险防范管理工作的整个实施过程进行管理。2、各区县和市级部门（单位）结合实际，以主要领导和部门负责人为主，及时成立组织机构，将成立情况上报市廉政风险防范管理领导小组办公室备案。五、廉政风险防范管理基本流程1、计划阶段。根据腐败行为的变化特点，动员广大党员干部从自身思想道德实际、单位工作职能和具体岗位职责等不同角度，查找工作实践中教育、制度、监督和党员干部廉洁自律等方面的不足，以预防、监控和处置为主，制定廉政风险防范措施。这一环节主要由各区县和市级部门（单位）按照方案相关规定，结合实际，认真查找风险点，制定预防措施和实施中期监控以及后期处置的具体办法，最终形成实施意见，并上报市廉政风险防范管理领导小组办公室备案，市纪委（监察局）负责指导和督办。2、执行阶段。针对不同风险，实施计划阶段制定的风险管理措施，通过前期预防、中期监控和后期处置，突出针对性、动态性和预防性，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。这一环节主要由各区县和市级部门（单位）按照所制定的实施意见负责完成，市纪委（监察局）负责指导和监督。3、考核阶段。按照廉政风险防范管理的评估考核标准，通过差距分析、量化结果、评估反馈等方式，全面系统地考核评价风险防范各项措施的落实情况，形成年度考核报告和考核结果运用意见。这一环节分别由市、区县两级纪检监察机关和各部门（单位）党组织共同负责完成。 4、修正阶段纠正存在问题，改进和完善风险防范措施，进入下一个工作流程。 这一环节主要由各区县和市级部门（单位）根据评估考核反馈结果进行修正完善，由市纪委（监察局）负责督查指导。六、廉政风险防范管理奖惩办法1、廉政风险防范管理考核结果直接纳入各区县和市级部门（单位）落实党风廉政建设责任制的工作体系，作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。2、对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的区县、市级部门（单位）和个人，依据相关规定，进行通报批评和责任追究。 眉山市廉政风险防范管理工作实施方案主要内容一览表条目主要内容依据、目的依据建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划、党内监督条例（试行）、眉山市“三重一大”事项的若干规定（试行）等相关规定，增强全市预防腐败工作实效。指导思想坚持以科学发展观为统领，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，为全市改革、发展、稳定提供强有力的纪律保障。实施目标以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，最终形成以工作岗位为点、工作程序为线、监督制度为面，环环相扣的廉政风险防范机制。实施范围包括各区县和市级部门（单位）。重点是掌握决策、处罚、人事任免、行政审批、行政收费、资金使用、物品采购、城市规划、资源开发与配置、工程建设、土地出让、产权交易、司法等权力的部门、岗位及相关人员。廉政风险防范管理内涵界定将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐败工作实际，针对三类主要风险，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，以年度为周期，依托计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段“四个环节”，对预防腐败工作实施科学管理的过程。主要风险思 想道 德风 险表现为理想信念动摇、政治素质较低；形式主义、官僚主义；脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸；铺张浪费、贪图享乐；阳奉阴违、独断专行；以权谋私等。制 度机 制风 险表现为未能根据改革发展和党风廉政建设的需要及要求，及时制定、完善相关制度；对于制度的执行落实缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理措施等。岗 位职 责风 险表现为不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等。条目主要内容廉政风险防范管理的组织和实施计划阶段任务：查找三类主要风险的风险点和制定廉政风险防范管理实施意见。成立组织机构；开展宣传动员；查找风险点；制定防范措施；汇总公示上报本部门及各岗位查找的风险点和制定的规范措施以及部门制定的实施意见。执行阶段任务：对照廉政风险防范管理实施意见，认真落实风险防范的各项措施，发挥“三道防线”对廉政风险的防范作用，防止腐败行为发生。前期预防立足预防风险和保护干部，注重事前防范，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。中期监控在前期预防措施的基础上，构建风险监控网络，做好监控结果的运用，避免问题的扩大化、严重化。后期处置实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，避免廉政风险演化为违纪违法行为。考核阶段任务：对风险防范管理工作进行质量评估考核，形成年度考核报告和考核结果运用意见。单位定期自查；市纪委（监察局）进行阶段性检查和抽查；建立两级评估考核档案。修正阶段任务：根据评估考核结果，完善风险防范措施，总结推广经验，实施奖惩工作。建立廉政风险防范管理长效机制。工作要求1、各区县和市级部门（单位）要将廉政风险防范管理工作列入重要议事日程来抓，精心组织，周密部署，扎实推进。2、各区县和市级部门（单位）要及时成立领导小组和办事机构，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、纪检监察机构组织协调、有关部门全面参与的领导体制，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。3、各区县和市级部门（单位）要在学习领会文件精神的基础上，结合实际制定廉政风险防范管理实施意见，于10月15日前上报市廉政风险防范管理领导小组办公室备审。4、市纪委（监察局）将切实加强督查指导，并将督查情况作为对党风廉政建设和绩效考核的重要依据。对拒不落实或落实不力的区县和市级部门（单位），要进行通报批评和责任追究。找准风险点、制定廉政风险管理实施意见计划阶段汇总公示上报本部门及部门内部各个岗位查找的风险点和制定的防范措施以及部门制定的实施意见。制定防范措施查找风险点开展宣传动员成立组织机构思想道德风险廉政教育谈心活动人文关怀制度机制风险听证质询办事公开权力制衡岗位职责风险公开承诺述职述廉民主测评信息监测民主测评政风行风热线述职述廉投诉举报定期自查措施落实履行职责查漏补缺重点抽查工作督导明察暗访专项检查警示提醒信访谈话重点提醒诫勉纠错告诫劝勉纠正偏差责令整改限期整改强制履行执行阶段考核阶段修正阶段奖优惩劣总结经验完善措施健全体系归档备案差距分析量化结果评估考核眉山市廉政风险防范管理流程图进入下一流程眉山市廉政风险点及防控措施一览表（个人）姓 名单位及职务一岗双责岗位职责廉政职责风 险类 别风险点风险级别防控措施思想道德风 险岗位职责风 险眉山市廉政风险点及防控措施一览表（单位）单位（盖章）：序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防控措施责任人12345678910眉山市推进廉政风险防范管理工作实施步骤安排主要环节时间安排主要工作内容备 注计划准备(7.17.15)7.27.101成立组织机构。建立领导体制和工作机制，明确主管领导、责任部门和具体工作人员。报同级领导小组审核7.117.152开展宣传动员。召开动员部署大会，全面启动廉政风险防范管理工作。有会议记录及相关材料3开展宣传教育。统一思想，提高党员干部的大局意识和责任意识。有学习笔记、会议记录及心得4组织学习培训。掌握廉政风险防范管理工作的主要步骤和具体要求。有学习笔记查找风险(7.168.15)7.167.251查找岗位风险。重点从思想道德、岗位职责和外部环境等方面查找。报同级领导小组审核7.268.52查找科室风险。重点从业务流程、制度机制和外部环境等方面查找。报同级领导小组审核8.68.153查找单位风险。重点从“三重一大”、规章制度、外部环境等方面查找。报同级领导小组审核后，报市领导小组审核风险评估(8.169.10)8.168.251专题研究，确定风险等级，明确监管责任。9月10日前将风险等级报同级领导小组审核后，报市领导小组审核8.269.102组织审核，登记汇总，并在一定范围内公示。制定措施 (9.1110.15)9.119.151针对岗位风险研究提出防控措施，报所在科室或党组织备案。10月15日前形成单位廉政风险防范管理意见，报市领导小组审核9.169.302针对科室风险研究提出防控措施，以流程图或表格形式在一定范围内公示。10.110.153针对单位风险，健全完善防控风险的相关规章制度。监督管理 (10.1610.31)10.1610.311采取座谈、集中访谈、现场工作会、问卷调查等形式，进行阶段性检查。发现问题，有针对性地采取措施，加强内部监督。有检查方案、检查结果考核修正 (11.111.30)11.111.301制定考核办法，进行综合评估，纠正存在问题，完善工作程序。11月15日前上报考核办法2各单位进行总结汇报。11月30日前上报工作总结制定廉政风险防范管理实施意见框架结构要求为 将“三重一大”事项若干规定措施细化分解到具体工作岗位，落实到每一个工作人员，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强预防腐败工作实效，按照中共 眉山市委眉山市人民政府印发眉山市廉政风险防范管理工作实施方案的通知（以下简称实施方案）要求，结合工作实际，制定如下实施意见。实施意见框架结构分为四个部分：一、实施目标主要内容：紧密结合工作实际，通过查找风险点，制定防范措施，实施四个阶段的工作，达到建立“以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险防范机制”的目标。二、实施范围按照市委、市政府印发廉政风险防范管理实施方案的要求，根据本区县、本部门、本单位的实际情况确定廉政风险防范管理工作的实施范围。三、实施内容及方法步骤 按照实施方案要求，明确计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段“四个环节”的主要工作内容和方法步骤。四、工作要求主要内容：1、高度重视廉政风险防范管理工作，精心组织,周密部署，扎实推进。2、明确领导小组和办事机构。3、建立相关奖惩措施和责任追究制度。眉山市廉政风险防范管理工作执行阶段的具体措施为保证眉山市廉政风险防范管理工作实施方案（以下简称实施方案）的贯彻落实，现将实施方案执行阶段的各项措施进行细化说明，请各区县和市级部门（单位）结合实际，制定针对性和操作性较强的实施意见，确保廉政风险防范管理工作见实效。一、前期预防主要针对党员干部日常工作生活中可能出现的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险，采取廉政教育、听证质询、公开承诺等前期预防措施，增强党员干部廉洁自律的主动性和监督制约机制的有效性，预防腐败行为的发生。（一）思想道德风险的预防措施防范思想道德风险主要措施包括廉政教育、谈心活动、人文关怀等。1、廉政教育。各区县和市级部门（单位）党组织要切实抓好党员干部的经常性学习教育，筑牢党员干部的思想道德防线。（1）每月至少开展一次廉政教育。通过采取举办培训班、报告会、廉政党课、专题研讨、廉政展览、警示教育活动等多种形式，不断提高党员干部的政治素质和道德修养。（2）要建立廉政教育工作台帐。记录开展廉政教育的计划安排、阶段总结及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容和研讨发言等情况。2、谈心活动。各区县和市级部门（单位）党组织通过谈心活动，及时掌握党员干部的思想动态，帮助其消除思想困惑。（1）主要领导干部与管辖范围内的党员干部每年谈心应不少于一次，可以采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。（2）当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情况，以及面临职务任免、岗位调动、家庭发生重大事项时，各区县和市级部门（单位）党组织应及时开展谈心活动，做好开展谈心活动的记录。3、人文关怀。各区县和市级部门（单位）党组织要注重从精神生活上关心、爱护党员干部，帮助其缓减工作压力，营造身心愉悦的工作氛围。（1）经常组织内容丰富的文化活动，如举办读书会、演讲比赛、业务知识、廉政知识竞赛等。（2）经常开展有益身心健康的体育活动，如棋牌类、球类等体育活动。（二）制度机制风险的预防措施防范制度机制风险主要措施包括听证质询、办事公开、权利制衡等。1、听证质询。指各区县和市级部门（单位）在重大事项决策前，应当召开相关人员参加的听证质询会，听证质询收集的意见和建议应作为决策的重要参考依据。（1）听证质询会的程序包括：宣布听证会内容、介绍参会人员；有关单位宣读重大事项决策方案，说明依据和理由，回答听证质询会参加人及有关人员的询问；参会人员发表意见，对有关问题进行质证和辩论；对听证质询会进行总结、宣布会议结束。（2）参加听证质询会的人员应包括人大代表、政协委员、相关单位代表、社会群众代表以及其他与所作决定有关的代表等。2、办事公开。指各区县和市级部门（单位）要严格按照国务院政府信息公开条例有关规定，积极推进党务、政务、厂务、校务、司法警务和公用事业单位办事公开，公开具体职能、工作程序、办理结果等内容，提高工作透明度。3、权力制衡。指通过明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督等方式，加强单位内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范性、约束力，确保权力的阳光运行。 （1）各区县和市级部门（单位）要结合实际，将决策与执行、审批与复核、调配与使用、调查与处理等工作流程分离，由不同业务部门完成，形成各业务部门之间的相互牵制，相互制约。（2）各区县和市级部门（单位）要不断完善制度体系，细化执行措施，缩小和规范自由裁量权。对掌握人、财、物等重要权力的关键岗位人员要定期轮岗。（三）岗位职责风险的预防措施防范岗位职责风险主要措施包括公开承诺、述职述廉、民主测评等。1、公开承诺。是党员干部就业务工作、廉洁自律、依法行政等方面向公众公开承诺。主要内容包括：（1）认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法提高办事效率。（2）按照要求，加强思想方面、学习方面、工作方面、生活方面作风建设。（3）严格执行首问负责制、限时办结制和责任追究制的规定，自觉主动接受社会各界监督。2、述职述廉。是党员领导干部落实岗位职责的具体表现。主要内容包括：（1）政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和 国家法律法规，履行工作职责情况。（2）执行民主集中制，参加党内民主生活会、开展批评与自我批评情况。（3）贯彻执行党风廉政建设责任制、履行“一岗双责”、执行个人重大事项报告、个人廉政档案制度等情况。3、民主测评。是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督的作用，了解群众反映的一种手段。组织者应严格遵守保密规定。主要内容包括：（1）落实廉政风险防范措施和各项管理制度、监督措施 情况。（2）参与廉政教育学习、谈心、互帮互助等情况和党员干部申报事项的准确度和公开承诺履行情况。（3）依据规定参与述职述廉、民主生活会等情况。二、中期监控中期监控是建立在前期预防措施基础上，通过信息监 测、定期自查、重点抽查等手段，对党员干部行为、制度机制 运转、权力运行过程实施动态监控。（一）信息监测信息监测是指按照干部管理权限，通过各种有效途径， 掌握党员干部在思想道德、制度机制、岗位职责等方面存在 的问题。主要方式包括：1、利用述职述廉、民主生活会，掌握党员干部思想动态。2、利用民主测评、群众评议，发现党员干部存在的问题。3、利用信访举报、行政投诉、民主评议政风行风、政风行风热线、市长热线等手段及舆论监督的方式，了解针对本部门、本单位社会关注的焦点、难点问题。（二）定期自查各区县和市级部门（单位）每月进行一次自查小结，每半年进行一次自查总结，并形成自查总结报告，上报市廉政风险防范管理领导小组办公室。自查内容包括：1、风险防范措施的制定是否具有针对性，措施的落实是否取得积极效果。2、党员干部廉