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文档简介

工程部支付审核管理程序一、目的：审查支付符合合同条款，要求支付用于合格工程，做到支付清晰明了，确保不误付，不早付、不超付，保证整体工程进展正常。二、依据：1、工程合同；2、设计文件；3、验收记录；4、签证及变更通知；5、工程五要求：质量达到规范要求；进度满足控制要求；数量符合预算要求；协调服从调配要求。三、范围：本公司在建工程及自购材料进度支付。四、履职人员：工程部各岗位履职人员。五、支付审核程序。1、专业主管工程师阅读施工单位支付申请表。申请表应有申请单位名称、公章、申请人姓名电话、支付依据理由、支付金额界限、签证计算及附件、验收状况及记录等附件。2、阅读并摘抄合同关于支付条款并审定是否符合支付条款，作出评述判定。3、阅读并摘抄合同中关于工程质量要求条款，以及工程质量出现返工时的规定条款。明确叙述该部分工程是否出现过因质量问题进行了返工及该问题的处理决定，作出评述判定。审定该部分工程质量是否已进行了必要的分部分项（隐蔽）验收，并已将文件存档，作出叙述判定。4、阅读并摘抄合同中关于工程进度控制要求，以及进度出现延误时的条款规定，并明确叙述该部分进度是否出现延误及其处理决定，同时明确叙述本部分工程是否有不服从现场调配状况，如有其处理决定如何。5、合同签订时合同工程量范围的明确界定描述，如果是可计数工程量，则必须明确计算出合同工程量并附计算式。6、明确描述已支付部分不可数工程量范围界限，明确列出可数工程已支付部分的工程量及金额。7、明确描述本次支付工程范围，如是可数工程量，则须计算出本次支付工程数量、单价、合价；不可数工程量明确支付界限范围，并明确叙述本次支付是否有重复报、提早报现象。计算工程量时单元工程全部完成才可计入。8、审定该部分工程所有材料、半成品、成品是否已提交了必要的合格证，出厂检验报告，作出叙述判定。9、明确该部分工程是否有工程量变更签证、单价变更签证、材料变更签证。如有签证则计算出变更数据数量，并附签证单复印件。10、明确描述不可数工程量部分尚未支付工程量范围界限，明确描述可数工程量部分尚未支付工程量范围内的工程量值。11、对各审核步骤再次进行复核后签字。12、填写施工单位支付申请表并签字，随后将施工单位申请表递交造价部审核，将支付审核表交工程部经理对其审核。13、工程部经理对上述审核内容进行复核并签署复核意见后才可在支付申请表上签字盖章。14、本表由工程部主管工程师填写，工程部经理复核后交资料员存档备查。每次支付期可借出对照填写后归还。六、支付审核程序表：附表（一）七、支付审核程序审核控制：见附表（二）八、支付审核程序管理条例：见附表（三）
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