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制度汇编滁马高速公路路面工程中心试验室2014年11月目 录1 母体机构对授权工地试验室的管理制度2 试验室管理制度 3授权负责人岗位职责4试验室技术负责人岗位责任制5试验室检测人员岗位责任制6内业资料和档案管理制度7试验检测报告审核、签发制度8试验的记录、分析、复核及审核制度9试验仪器设备管理制度10试验室安全和卫生管理制度11仪器设备检定和校准、使用、维修及保养制度12样品室管理制度13. 不合格品试验报告制度母体机构对工地试验室管理制度1. 母体机构负责授权试验室的审批和业务指导以及监督管理，对授权试验室负监督指导责任。2. 授权试验室必须认真履行各项管理职责，并根据母体机构的质量手册、程序文件和作业指导书等建立质量体系，在授权范围内开展试验、检测工作，认真执行各项试验检测规程和技术标准，保证检测数据及资料的完整性、可靠性和准确性。当发生试验、检测事故并因此造成工程质量事故时，应按规定及时上报母体机构。3.母体机构负责提供自校设备的自校规程、表格。4.母体机构协助工地试验室办理申请备案工作。5.工地试验室每月将试验检测台账、不合格品检测台账报到母体检测机构。6.母体机构负责对工地试验室进行不定期检查，检查的内容如下：6.1有无超授权书范围开展试验检测活动；6.2采用的技术标准、规范和规程是否合法有效，样品的管理是否符合要求；6.3原始记录、试验检测报告的真实性、规范性和完整性；6.4仪器设备的运行、检定和校准情况；6.5质量保证体系运行的有效性；6.6试验检测人员试验检测活动的规范性、合法性和真实性；6.7依据职责应当监督检查的其他内容。7.母体机构每季度对工地试验室信用评价信息采集；年底对工地试验室进行年度大检查（仪器设备校准/检定周期表、年度试验工作总结、下年度试验工作计划）8.母体机构负责对工地试验室提供技术支持。试验室管理制度1、自觉遵守各项劳动纪律。 2、试验工作严格按照国家标准及部颁标准和省交通质检部门要求进行。 3、保持试验场地的整洁、安静，爱护仪器设备，保持器具的完好、精确。 4、化学试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全地点，并由专人责保管。 5、未经计量部门认可的，及超过使用期限的仪器设备不得使用。 6、每天下班前，应关好门窗及水、电、气开关。对需要昼夜运行的机器，应检查运行状态及保险装置，特殊情况下应有专人值班。 7、试验室内设置消防设施并应经常检查，任何人不得私自挪动位置不得挪做他用。 8、试验人员应清正廉洁、实事求是，严禁修改、伪造试验数据。 9、严格执行质量手册内规定的各项管理。授权负责人岗位职责1、审定和管理工地试验室资源管理配置，确保工地试验室人员、设备、环境等满足试验检测工作需要。签发工地试验室出具的试验检测报告，对试验检测数据及报告的真实性、准确性负责。对违规人员有权辞退。2、建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，包括人员、设备、环境以及试验检测流程、样品管理、操作规程、不合格品处理等各项制度，监督各项制度的有效执行。3、严格按照国家和行业标准、规范、规程以及合同的约定独立开展试验检测工作。有权拒绝影响试验检测活动公正性、独立性的外部干扰和影响，保证试验检测数据客观、公正、准确。4、实行不合格品报告制度，对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合格报告，工地试验室授权负责人应在2个工作日之内报送试验检测委托方，抄送项目质量监督机构，并建立不合格试验检测项目台帐。试验室技术负责人岗位责任制1、须有十年以上从事专业技术工作经历，工程师以上职称。2、技术负责人在主任领导下，对本中心的检测工作全面负责。3、主持制定本中心的技术管理、质量管理、技术标准、操作规程、环境保护等方面的规章制度。4、组织编制和审定与检测活动有关的各类人员的培训计划，并组织实施。5、组织对检测方法等质量体系文件的编制、修订。6、参与本中心质量体系的内部审核和管理评审工作，监督纠正措施和预防措施的执行情况。7、负责审核签发试验检测报告，并对其公正性、准确性负责。8、负责解决检测试验过程中存在的技术问题及检测试验中发生争议的处理，并向主任报告处理结果。9、完成主任交办的其他任务。10、技术负责人不在时由质量负责人代行其职责。试验检测人员岗位责任制1、须经专业培训，考核合格后持证上岗。2、遵守、执行质量手册中各项规定，正确使用测试方法，保质保量地按时完成任务，并对各自的测试工作质量负责。3、正确使用仪器、计量器具和法定计量单位，认真填写原始记录及测试报告，认真填写仪器设备操作记录。4、在检测过程中，严格遵守操作规程、规范，掌握好测试操作关键。不出具无把握的测试结果。5、爱护仪器设备和工具，节约水、电、材料，严格遵守安全操作规程，避免发生各类事故。6、自觉遵守劳动纪律，保持室内外整洁。7、认真钻研业务，不断更新专业知识，掌握本专业检测技术及检验仪器的发展趋势和现状，积极推广应用新技术、新标准，努力提高检测水平。8、有权拒绝行政和其他方面对检测结果的干预。9、有权超越级向上级领导反映各级领导违反检测规程或弄虚作假的现象。10、有权拒绝使用未检定（或过期）的仪器设备。内业资料和档案管理制度1、为保证试验数据以及检测设备处于有效监督与控制之中，试验室应建立试验台帐。要求台帐编号连续，台帐编号要做到原始记录、试验报告编号吻合，各类试验台帐 每年必须整理一次，并存档备查。主要台帐有： （1）、各类原材料试验台帐（原材料包括：钢筋、水泥、粉煤灰、砂、石、外加剂等）； (2)、标准试验台帐 、配合比台帐； (3)、各类施工试验台帐； (4)、试验委托台帐； (5)、各类报告发送登记台帐； (6)、不合格样品台帐； (7)、各种配合比通知发送台帐和通知单存根； (8)、试验设备台帐； (9)、试验设备检定台帐； (10)、试验设备使用记录； (11)、标准养护室湿温度记录； (12)、试验室危险物品顶级台帐； (13)、试验室有效规程、规范台帐。 2、试验记录报告要按试验项目分类，统一编号，做到记录、报告、台帐三者统一。试验检测报告分析、审核、签发制度1、试验检测记录、报告、台帐等，采用监理工程师或业主统一规定的格式。2、试验检测记录、报告等必须用黑色墨水笔或碳素笔填写，并做到字迹清晰，内容准确完整，试验结果正确，评定结论明确。3、所有试验记录项目不能有空白，没有内容的填“/”。4、试验报告中的数字保留等要与试验规程要求一致。5、试验记录报告应按表格设计要求制作填写，签字齐全。6、试验记录更改时，更改人必须在表中备注处或更改内容附近签字或加盖更改人章。7、试验记录由试验员填写一份，试验工程师审核。8、试验报告由试验员根据试验记录填写一式两份、试验工程师审核，试验室主任签发，试验室留存一份，发出一份。发出的报告份数不够经批准可以复印。9、试验报告及其复印件加盖试验室章后生效。试验检测原始记录的填写、计算和复核制度1、试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容应详尽、完整、准确、字迹清晰工整。2、原始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。3、原始记录的数字，不允许随意涂改，如确需涂改按规定办法进行（质量记录控制程序）。4、原始记录应认真审查，有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。5、原始记录应交资料室，作为技术资料存档备查。6、试验、检测报告由项目主办试验员整理填写并签字，由分室负责人复核签名, 然后连同原始记录经试验室技术负责人审核后签字。7、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责保管。试验仪器设备的管理制度1、 仪器设备的使用人即是责任人。 2、 仪器设备、计量器具必须按照国家标准计量部门的有关规定定期进行检定。对检定合格的仪器设备、计量器具其检定证书应保管并建立台帐。 3、使用贵重、精密、大型仪器、设备者，均应经培训考核合格，取得操作许可证。 4、仪器、设备责任人应负责所保管设备的清洁卫生、清洗、换油。不用时，应罩上防护罩。长期不用的电子仪器，每隔三个月应通电一次，每次通电时间不得少于半小时。 5、检测仪器、设备不得挪作他用，不得从事与检测无关的其它工作。 6、设备管理员除对所有仪器、设备按周期进行计量检定外，还应对它们进行不定期的抽查，以确保其功能正常，性能完好，精度满足检测工作的要求。 7、全部检测仪器，设备的使用环境均应满足说明书的要求。试验室安全和卫生管理制度1、试验室主任负责试验室的安全工作，经常进行安全教育和安全检查，采取有效措施消除事故隐患，防止事故发生。2、试验人员必须对本岗位的安全负责，加强对电、火、水和易燃、易爆、易腐蚀等危险物品的安全管理，杜绝各类安全事故的发生。3、对化学药品要有严格发放使用、检查规定。危险化学品废液和含油污物属于危险废物，执行危险废物管理规定。4、试验室主任要会同项目安全办和电工，经常进行安全检查，发现不安全事故要及时指出，并责令停止违章工作。5、对试验室所用的电源、火源、电器线路等未经许可不得随意变动。6、各主要仪器设备必须张挂操作规程，便于试验人员对照掌握7、用电设备用前必须认真检查，如有异常情况，应及时报告并放置“停用检修”标牌8、经专业人员检修后方可使用，试验完毕立即切断电源。9、试验室内必须配置灭火器具和漏电保安器，且安放适当。10、当试验辅助人员安放试件时，设备操作人员应停止操作设备，以免发生意外。11、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，切断电源，关好门窗，方可离开。保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生，安全可靠。仪器设备检定和校准、使用、维修及保养制度1、通过仪器设备检定和校准，所使用仪器设备的量值和准确度都能溯源到国家统一标准，使检测仪器设备都能得到有效控制，使量值准确可靠，确保检测数据的准确性、科学性。检测仪器使用前和超过检定周期的必须通过检定。2、办公室负责登记仪器设备台帐，统计各检测科室仪器设备的量值溯源和周期检定工作。3、各检测科室负责所有仪器设备的周期核定上报工作。4、各检测科室负责所用仪器设备的控制并正确使用，维修与保养。5、购置仪器设备时，必须由个检测科室填写申购表，填写所购仪器设备的规格、型号、量程、准确度等，上报办公室，公司经理审批备案后由办公室组织购买。6、安装调试完毕的仪器设备，有关资料交办公室存档，检测科室验收。7、新仪器设备使用前须经法定计量检定部门鉴定合格后方可使用，以后按周期检定计划进行检定。8、对影像产品质量的所有检测用仪器设备本着经济合理，就地就近的原则按规定的周期进行检定。9、对停用、封存和库存设备仪器，使用前必须检定合格后方可使用。10、当使用部门发现检测仪器偏差较大，显著不正常时，向经理报告，技术负责人负责组织评定以检验结果的有效性，对失准设备做“停用”标识，与合格设备隔离，应对失准的设备及时进行修理、校准，并形成记录。11、检测用仪器设备的检定，应严格按质量技术监督部门认可的法定检定机构进行，检验方法按国家检定规程进行。12、检测用的所有仪器设备应标明其检定状态。13、技术指标落后，不能满足测量要求、主要部件损坏无法修复或修复后准确度不符合要求、设备维修费用大于设备残值的设备应报废，凡需报废的仪器设备，办公室负责办理报废手续，并对报废仪器设备做出标识，禁止使用。样品室管理制度1、 需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。2、 试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。3、 登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。4、 每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性。5、 试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。不合格品试验报告制度1、工地试验室实行不合品报告制度，对包含不合格品的复检、留样、反馈，建立不合格品台账及记录不合格品的出置情况等内容。2、实行不合格品报告制度，对于签发的涉及结构安全的产品或试验检测项目不合报告，工地试验室授权负责人应在2个工作日之内报送试验检测委托方（施工单位承包商或供货商），抄送质量监督机构并建立不合试验检测项目台账。3、监督并要求施工单位不得使用未检或检验不合格的材料或办成品、成品，若发现不合格材料或半成品，应禁止使用并及时清退出场，同时上报项目经理部负责人。监理单位对进场检验不合格的设备、构配件和材料不予签认，并报质量监督部门。4、督施工单位及时清退，工程实体检测试验不合格，不得进入下一道工序施工，并不得进行验工计价。5、监理单位和施工单位对检验结果发生争议时，应由总监提议，报项目办中心试验室进行复检，或委托第三方试验检测单位进行检测，对不合品样品进行封存留样，并建立不合平台账，记录不合品处置情况等内容。属于重要问题的报质检监督部门备案。外委试验取样、送样及报告传递管理制度1 抽样过程包括确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，所取样品应具备代表性及完整性，并满足检测项目需要。参加抽样的人员对样品的代表性、完整性负责；取样应在监理人员的见证下共同取样，密封的试样由施工单位委派的试验人员汇同监理见证人员，共同送