分包管理制度.doc

分包管理制度1 目的选择优选择合格的分包方，确保分包工程按期保质完成，交付合格产品。适用于本公司对工程分包方的选择，评定和控制。2 适用范围适用于公司对专业分包和劳务分包的控制。劳务分包方：指在工程实施过程中只承担部分工程或全部工程劳务分包的单位。专业工程分包方：指在工程实施过程中只承担某一专项工程或多项专业工程分包的单位。3.对应标准：3.1对应ISO9001:2008标准4.1 总要求，7.1 产品实现的策划，7.4采购，8.2.3 过程的监视和测量，8.2.4 产品的监视和测量3.2对应GB/T50430:2007规范 9 分包管理3.3对应ISO14001:2004标准4.4.6运行控制3.2对应GB/T28001:2001规范4.4.6运行控制4 职责项目部是负责安装分包、工程分包和劳务分包的具体实施部门，其他有关部门配合实施。a）负责组织对工程分包方、劳务分包方的考察、评价、选择，并建立合格分包方名录；b）编制招标文件，组织分包方的招标；c）对项目部分包方的使用与管理情况进行检查；d）会同项目部共同对分包方进行考核、评价，并建立劳务分包方档。5 活动描述5.1 对分包方的评价准则a）持有有效的营业执照、资质证书、施工许可证、在工程所在地政府主管部门的注册资料；b）能满足本公司对业主的承诺；c）有满足工程要求的技术和质量管理人员；d）具备技术、质量、安全、施工管理的保证能力，承担过类似工程且工程质量合格，专业能力合格；e）业主有要求时，进行现场审核；f）工程分包方还应有健全的组织管理机构，人员结构和素质合格，机具装备满足施工要求，有较强的专业施工经验，劳务分包方还要提供能满足工程需要的作业队伍。5.2 选择准则具备下列条件较多的分包方优先选择：a）质量管理体系通过第三方认证；b）已完成参建的类似工程质量优良，且已获省部级以上优质工程或鲁班奖；c）价格优惠。5.3 重新评价准则年考核累计扣分达到40分者，取消合格分包方资格。5.3.1 工程质量对出现一次不合格品的，扣8分；对出现两次不合格品的扣20分；对出现三次以上及严重不合格品的，取消其合格分包方资格。5.3.2 工期由于分包方原因，造成工期拖后的每次扣8分；连续2个月不能按期完成计划或影响总工期且不能抢回的，取消其合格分包方资格。5.3.3 安全生产与文明施工a）对发生一般安全事故，每次扣5分；b）对公司内部组织的文明施工现场检查低于70分时，发生一次扣5分；c）对发生重大伤亡事故的，立即取消合格分包方资格。5.3.4 总包指令执行情况a）对不服从总包指令，每发生一次扣5分；b）对不服从总包指令造成严重后果的，取消合格分包方资格。5.4 评价5.4.1 评价时间评价时间为确定合格供方前。5.4.2 评价内容a）满足顾客要求的质量能力；b）满足合同工期的能力；c）承包价和劳务价格可接受性。5.4.3 评价方法a）对分包方保证合同能力现场调查或函调；b）对分包方提供的资料评定；c）招标选择。5.4.4 参加评价人员公司主管领导、行政人事部、工程技术部、成本预算部、经营部、项目部等部门有关人员理参加；5.4.5 评价过程5.4.5.1 劳务分包方组织评价人员，按照5.4.3所确定的一种或两种评价方法，对劳务分包方评审、综合评价，择优选定。5.4.5.2 工程分包方组织评价人员，采取资格预审、答辩、评审；或对分包方提供资料的评定方法，对工程分包方进行综合评价，择优选定。5.4.5.3 择优选定的分包方，分别填写分包方评价表。5.4.6施工分包方评审及定标5.4.6.1施工分包方评审内容一般包括：1)施工分包方人员资格审查，包括：工程管理人员（技术质量负责人、各级质量检查人员）、特殊工种（焊工等）、技术工程（电工、起重工、机具设备操作工等）的资格证/上岗证。2)施工组织设计和施工安全管理的审批，包括施工程序、检验程序、施工安全管理规定。5.4.6.2项目经理负责组织对施工（安装）方的施工组织设计（方案）和施工安全管理规定进行评审，经审核符合要求后，项目经理签认同意，总经理批准实施。5.5 对分包方的管理5.5.1 对劳务分包方的管理5.5.1.1 项目部a）承接工程任务后，在征求项目经理意见基础上，从合格分包方名录中选定或采用招标办法确定与工程任务相适应的分包方；b）确定分包方后，草拟分包合同，经项目部、行政人事部等部门会签，报主管领导批准后，签订劳务分包合同；c）开据劳务分包方进场通知书和进场人员花名册；d）组织项目经理及工程、质量、安全负责人，对劳务分包方的管理人员按人力资源管理程序进行本企业质量方针、管理理念、规章制度等方面教育、三级安全教育、项目技术和安全交底；e）对项目劳务分包方的使用与管理情况进行不定期检查；f）对以往使用过的合格劳务分包方再次使用时，要审核其进场人员是否有大幅度调整；g）建立劳务分包方使用情况档案（其内容包括：劳务分包方合同、劳务分包方进场人员花名册、劳务分包方进场通知书、劳务分包方选择评价记录、劳务分包方考核与重新评价记录）。5.5.1.2 项目部a）根据项目部开据的劳务分包方进场通知书和进场人员花名册，按施工计划要求组织劳务分包方进场，并报劳务分包方管理部门备案；b）项目经理负责对全体进场劳务人员，进行质量安全教育及特殊作业岗位培训教育，培训时间不得少于1天，并做好培训记录；c）项目技术负责人、安全负责人、施工员要对劳务分包方进行项目针对性的技术、质量、安全交底，并做好交底记录；d）组织对施工过程质量进行控制；e）做好劳务分包方的考核与重新评价工作；f）考核评价后及时填写分包方评价记录，并报区域公司劳务分包方管理部门备案。5.5.2 对工程分包方的管理5.5.2.1 项目部a）组织项目部从合格分包方名录中采取招投标方式择优选择工程分包方；b）负责草拟工程分包合同，经项目部、行政人事部等部门会签，报主管领导批准后，签订工程分包合同；c）配合做好对工程分包方的各项交底工作；d）协助项目做好工程结算工作；e）定期、不定期组织相关部门人员对分包方作业情况进行检查。5.5.2.2 项目部a）明确专人对工程分包方施工全过程的质量、工期进度、安全及文明施工等进行有效控制；b）项目技术负责人要审查工程分包方的施工方案，经批准后方可实施；c）项目部须派人参加工程分包方施工隐蔽工程验收，对检验、测量、试验中发现不合格品按不合格品控制程序，督促工程分包方返工或返修，保证提供的分部分项工程质量满足顾客要求。5.6 分包方的变更现有合格分包方名录中的分包方不能满足所承担工程建设任务的要求时，应及时增加分包方，新增分包方按本程序5.4要求进行评价、选择。5.7 考核5.7.1 考核时间a）年度考核在每年12月底进行；b）完工考核在工程结束后1个月内进行。5.7.2 考核的组织a）年度考核由项目部组织实施；b）工程完工后的考核由项目部会同项目部共同实施；5.7.3 考核要求a）考核具体要求执行本程序；b）考核结果扣分累计达到40分者，取消合格分包方资格；c）由项目部组织的考核，将考核结果于考核后10日内报项目部；d）考核不合格者，由项目部用红笔在合格分包方名录中该分包方处划两道杠予以删除；e）被取消合格分包方资格的名单，由项目部书面通知有关部门和项目部，并在三年内不得选择使用；f）对扣分累计达到30分（含30分）以上，低于40分者，由项目部发出书面警告通知，并由分包方制订改进措施，提高管理水平；g）对扣分低于10分（含10分）者，由项目部在下次选择中，优先选用；连续三次考核扣分低于10分，作为本组织固定分包方，长期使用。5.8分包项目实施过程的控制5.8.1技术部或项目部技术负责人在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：1确认分包方从业人员的资格与能力； 2验证分包方的主要材料、设备和设施。5.8.2项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括： 1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。5.9分包过程的验证5.9.1 项目部、项目部对分包方的分包工程进行日常监督管理验证，分包方要全面接受对其分包工程的监督管理验证，项目部和项目部要按分包合同条款和约定的内容按职责进行日常检查，保证实现合同目标。5.9.2 顾客有权对分包方施工项目是否符合合同约定标准进行抽样检查验证，公司不能把顾客的验证作为工程分包方对施工质量有效控制的依据。5.9.3 分包方要按顾客和公司要求，提供全套施工质量保证资料。5.9.4 项目部负责报请相关单位、部门按照合同的规定和规范要求在分包工程完成后进行最后验收，作好记录，并规定分包方对其分包项目实行质量保修的内容期限