工程管理常用表格.doc

2.3 工程管理常用表格附件一监理规划/细则报审表工程名称： 编号：工程管理部： 工程项目的监理规划/细则，我部已编制完毕。现将该工程监理规划审核意见附后，请工程管理部组织专题评审。附件：监理规划/细则（含电子版）。监理单位（章）： 项目总监： 日 期: 项目部审核意见： 签名： 日期： 。工程管理部（评审小组）意见： 签名： 日期： 。公司领导意见：签名： 日期： 。项目部对规划/细则修改确认： 签名： 日期： 附件二 主体及重大工程施工组织设计/方案报审表工程名称： 编号： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程管理部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:签名： 日期: 总监审查意见:签名：日期: 项目部审核意见： 签名： 日期： 总工办审核意见： 签名： 日期： 招采部审核意见： 签名： 日期： 成本部审核意见： 签名： 日期： 工程管理部意见： 签名： 日期： 公司领导意见： 签名： 日期： 工程管理部对方案修改确认： 签名： 日期： 注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。主体及重大工程施工组织设计/方案指：造价高于500万的重大工程，如：土建总承包工程、大型机电安装工程、大型消防工程、幕墙工程、园林工程；以及对安全影响较大的高支模、悬挑脚手架、基坑支护、大型土方开挖、基坑监测、大体积砼施工等工程。由工程管理部（项目部）负责组织总工办、项目部、设计部、成本部、招采部、监理公司及主体施工单位参加施工组织设计审查会，审查通过后三天内报计划运营管理中心备案。附件三 一般工程施工组织设计/方案报审表工程名称： 编号： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请项目部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期: 专业监理工程师审查意见:签名： 日期: 总监审查意见:签名： 日期: 项目部审核意见： 签名： 日期： .成本部审核意见： 签名： 日期： 项目部对方案修改确认：签名： 日期： .注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；一般工程施工组织设计/方案指：造价低于500万的工程以及一般专项工程施工方案。附件四（1）选材样板确认单 编号：项目名称样板类别样板单位适用范围致： 我方已按要求完成了 样板工作，请予以确认。附件：施工单位（供货单位）（盖章）：项目经理：年 月 日检查意见： 监理单位： 年 月 日检查意见： 项目部： 年 月 日 检查意见：工程管理部： 年 月 日 检查意见：招采部： 年 月 日检查意见：设计管理部： 年 月 日检查意见：成本管理部： 年 月 日注：样板组织与确认部门：招标采购部（组织，甲供、甲定材）、项目部（组织，涉及外观效果乙供材）、设计管理部、工程管理部、成本管理部、监理（组织，其他乙供材）、总包、相关分包、供货单位，具体见样板引路作业指引。附件四（2）精装样板确认单 编号：项目名称精装单位监理单位精装样板位置致： 我方已按要求完成了 样板层工作，请予以确认。附件：精装单位（盖章）：项目经理：年 月 日检查意见： 监理单位 年 月 日检查意见：项目部： 年 月 日 检查意见： 工程管理部： 年 月 日 检查意见： 设计管理部： 年 月 日检查意见： 营销管理部： 年 月 日注：样板组织及确认详见样板引路作业指引附件四（3） 二次结构 样板确认单 编号：项目名称XDG-2009-73号地块开发建设项目1#-10#楼房屋建筑工程施工单位江苏江中集团有限公司监理单位南京公正工程监理有限公司样板位置致： 我方已按要求完成了 二次结构 样板工作，请予以确认。附件：施工单位（盖章）：项目经理：年 月 日检查意见： 监理单位 年 月 日检查意见： 项目部： 年 月 日 检查意见： 工程管理部： 年 月 日 检查意见： 设计管理部： 年 月 日注：样板组织及确认详见样板引路作业指引附件五 样板清单项目名称验收完成时间参加部门具体要求地下室防水施工首道工序项目部、监理、施工单位、工程管理部砼坍落度、后浇带处理、施工缝位置及处理、穿墙管处理、止水螺杆、钢板止水带搭接焊、转角处理及固定。钢筋保护层间距、类型选择，分层浇筑厚度、临时施工缝处理及浇筑前后时间控制，标高控制、砼表面控制、砼养护等，选取一个施工段中各控制节点。屋面防水施工首道工序项目部、监理、施工单位、工程管理部基层处理、防水附加层、节点处理、防水层、保温层、找坡层等各选择一个节点。选择一个施工段。卫生间防水施工首道工序项目部、监理、施工单位、工程管理部地漏安装、穿越楼板管道填嵌处理、卫生间防水基层处理、卫生间防水附加层施工、卫生间防水每遍施工。选择一个卫生间。钢筋工程施工首道工序项目部、监理、施工单位样板主要体现出的内容：（1）柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。（2）受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量。选择一个标准层。砌体工程大面积施工前1周项目部、监理、施工单位、工程管理部选取一层的一个单元，应 体现以下内容：1、有代表性的部位的砌体的砌筑方法，如不同材质交接处、T型墙、十字墙等部位；2、有代表性的门窗洞口的处理；3、填充墙底部、顶部的处理；4、构造柱、圈梁、过梁的处理。户内立面线管，开关、插座底盒及电箱的安装施工首道工序项目部、监理、施工单位、工程管理部管线、箱体、盒安装，选择一个标准层。内墙抹灰大面积施工前1周项目部、监理、施工单位、工程管理部混凝土毛化处理、墙体不同材质交接处局部补强措施、砌体中剔槽预埋管线及嵌缝处理、基层墙体为非混凝土时满挂钢丝网抹灰、施工洞及对拉螺栓洞封堵、粘贴耐碱网格布及面层抹灰。施工时严格按操作工艺进行分层施工，（涂料面层在抹灰面干燥后进行）操作时每层作法依次错开2025cm左右，行成一个阶梯剖面，每个剖面均能清晰反映各层作法，选择一个单元。门窗安装大面积施工前1周项目部、监理、施工单位、工程管理部窗洞留设、附框安装、外窗口防水涂膜、窗隙填塞收口、窗框及窗扇安装、外窗口打胶。选择不同型号类型各一樘。外墙施工首道工序项目部、监理、施工单位、工程管理部外墙面基层处理、非混凝土外墙挂网抹平、粘贴聚苯板、抹面胶浆复合耐碱网格布。每类外立面装修材料（如石材、瓷砖、涂料）都应实施装修样板，每类样板范围不宜小于：高度为一层，宽度为一个开间，且应尽力避免选择北向的面，样板区内尚应包含有1）外窗洞口；2）如饰面为几种材料搭配时，应包括交接面或交接带；3）装饰线条或阴阳角线条。选择底层一个阴阳角，一个门窗洞口，一个保温收口位置。外立面色彩效果施工前一个月项目部、设计部、营销部、工程管理部等、招标采购部各色彩样式各选择做一块800*1000mm中心景观硬质铺装施工首道工序项目部、设计部、营销部、工程管理部、招标采购部等中心景观区硬质铺装面积不得小于10平方米，且应包括至少两种主要铺装材料及其交接面。园区道路样板施工首道工序项目部、设计部、营销部、工程管理部、招标采购部等每一种类型（如石材、砖、水泥、柏油）的园区道路各做一段样板，其宽度为整幅路宽、长度不小于5米，包括路牙，优先实施转弯路段，若市政管井必须位于路中，则须含管井。留存大样照片作为效果封样依据。附件六 （1）岩土工程勘察施工旁站监理台帐项目名称： 项目经理： 编号： 序号孔号 中心坐标原地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）监理工程师施工单位确认项目经理工程管理部工程副总终孔时间主管工程师附件六（2） 施工旁站监理台帐项目名称： 总监： 项目经理： 编号：序号旁站监理内容工程起止时间旁站监理人员及旁站监理情况简述项目经理抽查旁站情况旁站人员确认工程管理部抽查旁站情况旁站人员确认时间签名时间抽查情况及签名签名及时间时间抽查情况及签名签名及时间123附件六（3） 预制桩监桩台帐表项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号设计桩长压桩起/止时间第一节第二节第三节原土面标高M设计桩顶标高M实际桩顶标高M监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部工程副总抽查监理工程师见证桩长M管桩编号桩长M管桩编号桩长M管桩编号附件七 (1)锚杆施工验收台帐项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号定位钻孔锚杆长度水灰比锚头网格梁(腰梁)内锚杆数量张拉锁定验收人签名及时间工程副总抽查角度进尺深度监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部附件七(2) 冲（钻）孔桩验收台帐项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号护筒口标高泥浆比重入岩标高终孔标高入岩深度成孔深度持力层岩性桩直径成桩桩顶标高验收人签名及时间工程副总抽查监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部附件七(3)搅拌桩（旋喷桩）验收台帐工程项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号水泥标号水灰比搅拌形式垂直度进尺深度（旋喷桩适用）验收人签名及时间工程副总抽查监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部压力跳打形式附件七（4） 人工挖孔桩验收台帐项目名称： 项目经理： 编号： 序号桩号井圈标高入岩标高入岩深度成孔深度持力层岩性桩直径扩大头直径成桩桩顶标高验收人签名及时间工程副总抽查监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部附件八 管桩进（退）场台帐项目名称： 编号：规格桩长（m）根数管桩编号总长（m）备注合计长度（m）送货人： 施工单位负责人： 日期： 年 月 日建设单位、监理单位验收工程师： 建设单位项目经理： 附件九 工程材料设备进场验收台帐项目名称： 项目经理：编号：序 号材料设备名称规格数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料设备使用许可证时间工程副总复核签名监理工程师、主管工程师项目总监、项目经理工程管理部备注：检验结果栏在材料检验报告出具后填写。附件十 隐蔽工程验收台帐项目名称： 项目经理： 编号：序号验收内容施工单位报验时间监理工程师、主管工程师验收项目经理、项目总监核验工程管理部抽检工程副总抽验时间签名时间签名时间签名时间签名附件十一 铝合金（塑钢）窗淋水记录表项目名称： 栋号： 窗淋水时间： 编号： 序号渗水房号渗漏位置及情况描述检查人员整改复查情况监理及甲方主管人员项目经理确认工程管理部确认工程副总确认计划运营管理中心确认附件十二 卫生间、屋面、露台蓄水检查记录表项目名称： 栋号： 蓄水时间： 编号： 序号渗水房号渗漏位置及情况描述检查人员整改复查情况监理及甲方主管人员项目经理确认工程管理部确认工程副总确认计划运营管理中心确认附件十三材料使用许可证钢筋（01）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：规格（mm）使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告直径实测值（mm）外观质量检查/检测/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯、1根化学）。低碳钢热轧圆盘条时拉力1根。2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。附件十三材料使用许可证防水材料（02）工程名称：XDG-2009-73号地块开发建设项目1#-10#楼房屋建筑工程 编号：施工单位：江苏江中集团有限公司供货单位：天台县宏华橡胶制品厂进场时间：8.10验收时间：8.10名称橡胶止水带规格S型 300*8进货数量/进货批次使用部位地下室基础底板防水生产厂家天台县宏华橡胶制品厂产品合格证2013QW097产品质量检验报告B00432931300128a实测卷材厚度（mm）3.0外包装及产品标识完好剩余有效使用期限及是否合理是检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组1组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1%，卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。2、验收标准：卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；成卷卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3%，每卷卷材的接头不应超过1个；防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。附件十三材料使用许可证电线/电缆/插接母线（03）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证/3C认证标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）（允许偏差1%）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/：编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。附件十三设备使用许可证发电机机组设备（04）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）机组型号持续功率（KW/KVA）备用功率（KW/KVA）发动机型号/产地发动机缸号（空气、燃油、润滑油）三滤器机身缸号是否和文件一致。( )发电机型号/产地自动电子稳压器型号绝缘等级随机配控制屏（自启动模块）型号/产地电力负荷开关型号/产地附件 蜗轮增压器 直流启动马达 充电机 蓄电池 日用油箱（材质及厚度） 工具箱及工具 其它环保工程材料和设备（另报） 发电机房照明材料和油管路系统（另报）随机技术文件 发动机使用维修手册 发动机原产地证明书 发动机原产地质量证明书 发动机海关报关单（进口） 发电机使用手册 发电机原产地证明书 发电机原产地质量证明书 发电机海关报关单（进口） 机组出厂测试报告 合同要求提供的其它技术文件：外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。附件十三设备使用许可证高低压成套变配电设备（05）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称型号使用部位进货数量主要部件、元器件品牌产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告3C认证/进口设备原产地证明生产许可证/进口设备报关单随机文件和附件（专用工具）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。附件十三设备使用许可证供水设备（06）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（ ）乙供（ ）设备名称（高、中、低）安装使用部位主泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数稳压泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H= 米， 流量Q= 米3/时电机功率P= 千瓦，级数= 级 台数压力罐生产厂家出厂日期产品合格证型号容积耐压等级变频器生产厂家合格证型号使用说明书可编程控制器生产厂家合格证型号使用说明书主开关生产厂家合格证型号检验报告备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人电气设备验收人施工单位：项目负责人（签名）：年 月 日监理单位：总监/监理工程师（签名）：年 月 日建设单位：工程管理部经理/项目经理（签名）：年 月 日备注：验收标准：铭牌标注型号规格应与设计要求一致；各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。附件十三材料使用许可证水泥（07）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：水泥标号进货数量/进货批次使用部位计划使用期限生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告生产日期/有效期外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200吨为一验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为12kg。2、验收标准：对水泥存放期超过三个月的必须复检。附件十三材料使用许可证砌体（08）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：砌体名称规格（长宽厚）(mm)使用部位/进货批次进货数量产品合格证产品质量检验报告实测值（长宽厚）(mm)外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组，每组12块，不足15万块按1组计；蒸压灰沙砖每10万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结多孔砖每5万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验，抽取3块做抗渗性检验。2、允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）6、（宽）5、（厚）3 灰砂砖（长）3、（宽）3、（厚）3 附件十三材料使用许可证油漆/涂料（09）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3桶。 2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块，很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。附件十三材料使用许可证建筑玻璃产品（10）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：型号及规格生产厂家（品牌）及与合同约定是否相符进货数量/进货批次使用部位安全性能是否符合设计要求产品合格证产品质量检验报告实测厚度(mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为5%；钢化玻璃须适当进行破坏性试验；不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相 关规定。附件十三材料使用许可证外墙砖（11）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格颜色（色号）使用部位进货数量/进货批次生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：包装上应清晰注明产品等级：优等品；对板检查：根据验收原始样板核对外墙砖的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。附件十三材料使用许可证内墙砖/地砖（12）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格/等级颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年 月 日总监/监理工程师（签名）：年 月 日项目经理/主管工程师（签名）：年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准：如外包装破损，破损箱必须全部开箱检验；根据验收原始样板核对瓷片的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果砼样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。附件十三材料使用许可证铝合金（塑钢）门窗（制品）（13）工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称制品规格（宽高）（mm）设计值实测值使用部位进货数量/进货批次型材生产厂家（品牌）及与合同是否一致型材