廉政风险防范管理基本知识9690522.doc

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蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羁膅芄薅螀羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅芁莁薁螇肄芇蚀衿芀膃虿羂肂蒁虿蚁袅莇蚈袄肁莃蚇羆羄艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒄蚄袀膇莀螃羂羀芆螃蚂膆膂螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈莆袁肅膄莅羃芁蒃莄蚃肃荿蒃螅艿芅蒂袈肂膁蒁肀袄蕿蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂薆袈罿莈 廉政风险防范管理基本知识一、什么是风险？辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。二、什么是廉政风险？廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。三、如何理解廉政风险？ 任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。四、什么是廉政风险防范管理？廉政风险防范管理是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期控制、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。五、廉政风险有哪些基本特征？廉政风险是危害廉政的。廉政风险不是明确的腐败行为，而是腐败行为发生的条件，是廉政的隐患。廉政风险是可描述的。廉政风险的表现形式是具体工作中存在的不足，查找廉政风险点不能脱离工作实际。廉政风险是可防范的。针对廉政风险制定的防范措施应能够在日常工作中得到贯彻执行，从而降低腐败行为发生的可能性。六、什么是廉政风险点？如何排查廉政风险点？廉政风险点是指公共权力运行流程中可能产生廉政风险的具体环节或岗位。廉政风险点及与其相对应的廉政风险是动态的、变化的，随着权力运行的变化或岗位职能职权的调整，而相应发生变化。排查廉政风险点要紧密结合单位职能和业务工作实际，按照“梳理履职用权业务流程明确岗位职责找准廉政风险点（重点环节或岗位）和风险表现形式组织审定并公示结果”的思路进行，全面查找岗位、部室和行业（系统）廉政风险。排查岗位风险要求全体干部职工参与，明确各自岗位职责，查找个人在履职用权方面存在的廉政风险点及风险表现；排查部室风险要求各单位组织部室对照职责定位，梳理部室业务流程，查找出部室存在的廉政风险点及风险表现；排查单位风险要求各单位及其领导班子结合本部门本单位职能和业务工作，重点梳理决策“三重一大”事项，查找出权力运行流程中可能产生腐败行为的风险点及风险表现。排查行业（系统）风险，重点排查对行业（系统）业务工作中可能产生腐败行为的风险点及风险表现。七、廉政风险有哪些类型？廉政风险具体可分为思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险五种类型。思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。业务流程风险：业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，造成管理者易发生腐败行为的风险制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权利失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。八、查找风险点的具体方法有哪些？方法之一：采取“自己找、职工帮、领导提、组织审”的方式进行。方法之二：通过近年来领导干部考察、考核、评议、检查、信访投诉和违法违纪的情况分析，找出风险点。方法之三：对每一项业务工作流程进行分解，找出容易发生风险的环节。九、廉政风险等级划分的原则是什么？廉政风险划分的依据主要是结合单位工作的特点，依据风险发生可能性的大小、危害性的大小，领导干部职工在行使权力时自由裁量权的大小，以及权力与资金关联程度的高低来确定。 一级风险：是指掌握较多人事管理、资金管理、物资采购供应等重要权力的单位和人员（岗位）；在思想道德方面突出的问题。 二级风险：是指掌握较少人事管理、资金管理、物资采购供应等重要权力的单位和人员（岗位）；在思想道德方面比较突出的问题。 三级风险：是指较少或基本不掌握人、财、物管理权的，以内部管理为主的单位和人员（岗位）；在思想道德方面不常表现的问题。十、查找廉政风险点的步骤和要求有哪些？第一步：确定对象。重点掌握审批、审核、组织人事及财务人员。要求：个人、部门和组织相结合的方式查找。第二步：自查自找。对照职位说明书、党风廉政责任书、岗位职责和工作流程查找五类风险。要求：查找的廉政风险点可制定相应的防控措施，防控措施的执行能够进行考核。风险点要找实、找准、找全。以干部职工自己找为主，辅之以职工帮、领导指、专家提、案例查、组织审等形式，体现自我防范自我监督的原则。第三步：制定措施。依据查找出的风险点，分别制定防范措施。要求：清权确权，梳理工作流程，要围绕岗位权力、权力运行这个核心找准可能出现廉政问题的点和环节，制定有针对性、可操作性的防范措施，自己定，职工帮，领导审。第四步：征求意见。通过召开座谈会、个人述职述廉、书面、网络等形式征求领导、同事、部门经理意见。要求：有广泛性。第五步：对照整改。根据征求的意见，进一步修改完善防范措施，并严格执行，整改落实。要求：边查边改见成效，突出防范措施的有效性。第六步：组织审查。将个人、部门、单位查找的风险点和防范措施报主管领导、领导小组初审，提出审查意见和建议。要求：严格审核程序，按照风险发生几率、危害程度和违法、违纪等方面确定风险等级。第七步：修改完善。按照各级领导、组织审核的意见和建议再次进行修改完善。要求：防范措施、相关规章制度齐全、审核手续完备。第八步：签字备案。领导小组集体审核风险点、防范措施和规章制度，经主要领导签字盖章后，由组织、纪检等部门备案，记入干部廉政档案。要审查把关，确保查得全面，查得准确，切中要害。十一、单位分层次查找廉政风险点的内容和方法有哪些？ 单位领导班子及其成员查找风险点的内容和方法。单位领导班子查找廉政风险的内容要围绕“三重一大” （即：重大决策、重大项目安排、重要人事任免和大额度资金运作）事项，查找在决策程序、权力监督制衡等制度机制方面的廉政风险点，查找管理不到位、制度不落实的工作环节的廉政风险；单位领导班子成员查找廉政风险的内容要在围绕“三重一大”事项进行查找的同时，还要结合岗位职责着重查找个人在思想道德、履行岗位职责和外部环境方面的风险。查找方法主要采取领导干部自己找、征求职工意见、召开领导班子专题民主生活会等方式进行查找。通过廉政风险排查，使每一名领导干部都能慎重对待单位赋予的权力，自觉接受风险教育，主动提高识别、化解风险的意识和能力。部室查找风险点的内容和方法。部室围绕业务工作，主要查找在业务流程中存在或潜在的制度机制方面的廉政风险点。也就是说，部室主要查找在制度机制方面存在的风险。制度机制风险是指由于缺乏制度机制的明确限定、工作程序的明确规定、工作时限、标准和质量的明确约定、个人自由裁量权空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，从政行为失范，构成滥用职权、权钱交易、以权谋私等严重后果的廉政风险。查找部室风险点的基础是要编制部室主要业务的工作流程图，看是否每个环节的权力行使都受到监督制约。部室权力越大，部室廉政风险相对也越大。如果某一环节监督制约缺失或缺位，那就是部室风险点所在。 查找个人岗位风险点的内容和方法。个人岗位风险点主要结合每个人的岗位职责进行查找。主要查找个人在思想道德、个人岗位职责和外部环境影响方面的风险点。个人思想道德风险是指个人因世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移，行政管理行为失控，导致个人行为结果不公正、不公平，行为对象利益受损或不当得益，构成以权谋私等严重后果的廉政风险。思想道德风险外在体现就是在思想作风、学风、工作作风、领导作风等方面出现了问题。思想道德风险的查找是有具体内容的，绝不是形式上的东西。如：“学习不够”不是风险点，“对于岗位相应的工作要求和工作纪律缺乏经常性、有针对性的学习”才是风险点。个人岗位职责风险是指由于个人岗位职责的特殊性及在思想道德和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责，构成失职渎职、权钱交易、以权谋私等严重后果的廉政风险。查找岗位职责风险点的基础是明确界定每个岗位的权责，清楚自己有什么权力，有什么责任。行使岗位职责过程中的自由裁量权、现场表决权及参与度的高低，审批、许可等外部管理权行使和内部管理权行使时有可能产生廉政风险。要重点关注审批和管理人、财、物等关键岗位。岗位权力越大，地位越重要，相应的风险越大。外部环境影响主要指工作人员在工作期间或8小时工作以外，由于所接触的工作对象、社会人员以及其它社会因素等方面影响，导致工作人员可能发生失职渎职、权钱交易、以权谋私等问题的风险。十二、风险防控的主要措施有哪些？控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、信念方面出了偏差，控制风险的一般模式：正面激励为主，批评教育为辅；真善美为体，道德信念为用；立足教育，反复强化。概括为：激励+信念+强化。控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上，控制风险的一般模式：定岗定员+岗位责任制+过错责任追究制+检查评比制+奖惩激励机制。控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制的不完善或制度的不落实，控制风险的一般模式是：原则性+灵活性+协调力。控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行的全过程中，控制业务流程风险一般模式可以概括为：制定规范+执行规范+监督检查+考核评比+奖惩兑现。控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因而产生，控制风险的一般模式是：排查和锁定风险+预警机制+日常监控。十三、如何开展廉政风险防范管理工作？ 按照风险管理的要求，对廉政风险实行PDCA循环管理。 查找并评估风险等级（计划Plan）。从权力行使过程入手查找可能发生腐败行为的薄弱环节，确定“风险点”，评估风险等级，以预防、监控和处置为主，制定防范措施。1、梳理职权清单。一是对权力进行全面清理。按照“谁行使、谁清理”的原则，自上而下进行排查，行使那些权力，行使依据是什么，列出权力名称和行使依据。二是对权力进行确认。对清理出来的权力，按照文件授权原则进行确认。三是对确认的权力汇总，并在一定范围内进行公示。2、查找廉政风险点。一是查找岗位（职责）风险。对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、职工帮、组织定等多种形式，分析并查找出个人在行使权力过程中存在的风险。二是查找部室风险。对照职责定位和行使的权力，查找出在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的风险。三是查找单位风险。重点查找领导班子在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生的风险。四是查找行业（系统）风险。针对行业或系统特点，查找行业（系统）在业务工作中可能出现的共性问题。对查找出来的廉政风险，上级组织要进行审定，并在一定范围进行公示，接受监督。3、进行风险评估。按照风险发生的机率或者危害程度，进行分析、评估，确定排查出来的风险点的风险等级，经审核后在一定范围进行公示。 制定并实施防范措施（执行Do）。对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的监控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，并适时将风险防范措施上升、固化为反腐倡廉制度，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。1、岗位（职责）风险防控。对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法。2、部室风险防控。对照职责要求，根据查找出来的在管理事项、审批事项和单位职能等方面存在的风险点，从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出部门防控风险的具体措施和办法。3、单位风险防控。由单位班子对照党风廉政建设责任制的要求，围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。4、行业（系统）风险防控。分析行业（系统）存在的共性问题，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。 评估及检验防范效果（考核Check）。通过差距分析、量化效果、评估反馈等方法，对廉政风险实行动态防控，对于未实现预定目标的，重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。对风险等级实行分级管理、分级负责。对等级较高的风险点，在分管领导管理的基础上，单位主要领导负责防控；对等级一般的风险点，分管领导负责防控；对等级较低的风险点，部门领导负责防控。加强内部监督和外部监督的结合，整合监督资源，实施有效监督。 考核防范效果，完善管理体系（修正Action）。建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、上级检查、社会评议等方式，对风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。廉政风险防范管理考核工作与领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行。根据考评结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容，建立健全风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核的依据的风险防范管理体系。 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