007采购控制程序.doc

崇州市学林塑胶有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件文件名: 采购控制程序版本号: A/0文件编号: XL-CX-007-2012页 码: 第 3 页 共 3 页1. 目的 对采购质量实施控制，保证采购的原材料和服务能够满足国家有关规定要求，保证生产的顺利进行。2. 适用范围 适用于公司PVC-U型管材、管件，PP-R管材、管件产品生产所需的原材料、辅料和包装物的采购。3. 职责3.l 供销部负责对物资提供厂家进行评价、选择、具体实施采购；3.2 质量部负责制订采购物资有关的技术要求；3.3 质量部检验人员负责对进公司原材料进行检验和验收。4.工作程序4.1 采购技术文件4.1.1 对用于管材、管件生产所需的树脂、钛白粉、色母料等原材料、辅料和包装物材料，由质量部依据国家和行业标准，编制相关的采购技术要求，并传递到供销部、生产车间。采购技术要求可以规定以下内容：a) 材料的名称、等级；b) 所采用的技术标准、规范或其他质量要求；c) 运输、包装和贮存应具有的必要条件。4.1.2 编制后的采购技术要求由质量部经理批准后，按文件控制程序发放和保管，确保相关部门实施采购和验收。4.1.3采购物资分类： 质量部负责制定采购物资技术要求及重要性分类，根据其对随后实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a、A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资：如树脂、色母料等： b、B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资：如包装物等： c、C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2 对供方的评价4.2.1 对于主要原材料，原材料的供方在采购前应进行评价。4.2.2 供销部负责收集供方的相关信息，包括产品质量情况、价格、售后服务、运输及时性等情况，组织相关部门填写“供方情况调查表”，确定符合要求的供方。4.2.3 供销部根据评价结果选择合格的供方，汇总并列入“合格供方名单”，发放至相关部门，并妥善保管好评价资料。4.2.4 对于顾客指定的原材料供应商，供销部也应进行评价，合格后方可进行采购。4.2.5 对于少量急需的、合格供方无法供货的原材料，可由采购人员在市场上择优筛选，经总经理批准后方可实施采购。4.2.4 对于对国家规定的法定的、唯一性的服务单位，如计量设备的检定和校准、产品检验委托测试机构，可直接列入合格供方名单。4.2.5 每年，由供销部依据采购材料的价格、质量、运输及时性、生产过程中的反馈意见，组织相关部门对合格供方进行重新评价。必要时，由供销部向供方发出整改措施要求，并组织相关部门进行确认。4.2.6 对于模具外包方按A类供方进行评价，需收集供方的相关资质，对其加工能力、供货能力、及时性、服务质量等进行评价，合格后方可采购。4.3 采购协议或合同的编制4.3.1 供销部根据销售合同、材料的贮备情况，编制采购协议或合同，进行所需物资的采购。；4.3.2 采购协议或合同应包括以下内容：a) 所使用材料的种类、等级或其他准确标识方法.b) 应依据的法律法规要求、标准和其他有关技术资料。c) 材料的验收方式等内容。4.3.3 采购协议或合同应清楚地标明签订的日期，运输方式，交货或到货时间，付款方式，以便双方共同遵守。4.3.4 采购协议或合同在做出采购承诺之前应经总经理批准后方可执行。4.3.5 协议或合同通过审批后，应马上传递到供方。4.4 采购货物的验收4.4.1 采购协议或合同复印件应传递到供销部库房管理员，以便物资进厂后进行核对。4.4.2 管理员依据采购协议的规定进行收货，并通知质量部检验人员进行原材料的检验和验收。验收合格后检验人员通知库房管理员办理入库手续，并将供方提供有关质量检测报告等质量证明文件给予保存。4.4.3 对于验收不合格的材料，由供销部通知质量部，按不合格品控制程序规定处理。5 相关文件5.1 文件控制5.2 库房管理制