6.3 6.4基础设施和工作环境控制程序.doc

浙江恒信船舶设备有限公司QMS程序文件文件编号HX/QP 6.3/6.4-E-2013版本修订E/0文件名称基础设施和工作环境控制程序生效日期2013.03.01页 码第 3 页 共 3 页1 目的 对生产设施和工作环境进行有效控制，以确保产品的符合性，满足顾客和法律法规的要求。2 范围 适用于ISO9001管理体系提供所需的生产设施，利用必备的工作环境的控制。3 职责 3.1制造部负责公司整个生产场所的基础设施和车间工作环境的整顿、管理与维护。3.2综合管理部负责办公场所设施与工作环境的整顿、管理与维护。3.3总经理助理负责对重要基础设施和工作环境资源的审核，报总经理批准后实施。4 程序4.1基础设施4.1.1基础设施的识别为实现ISO9001体系产品符合性活动所需的设施包括：建筑物、工作场所（生产车间、办公场所等）和相关的（如水、汽、电等供应）设施、工装设备和工具（包括机器、工装模具、工、卡、量具、监测设备等）、软件（计算机网络）、支持性服务（包括配套通讯、运输及交付后活动的维护网点等）。4.1.2设施采购各部门（车间）根据公司生产情况及加工产品的质量要求提出设备工装购置申请，由制造部长填写设施购置申请单，经制造副总审核确认后、报最后由最高领导者批准后由供应部门实施采购。4.1.3设施的提供a为确保产品符合性，具备生产场地、生产设备、工装器具以及支持性服务的运输、通讯设备等；b 需要自制的基础设施由使用部门提出，技术部设计、制造部制造。4.1.4基础设施的验收a采购或自制完成的基础设施，制造部组织生产车间安装调试和验收确认，确认满足要求后，在基础设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容，对模具则应记录外观和试产产品首件检验的情况；b验收不合格的设施，制造部反馈给采购部门，采购部门与供方协商解决，并记录处理结果；c设备管理员给验收合格的设施进行编号，在基础设施台帐上登记，建立设备档案；d低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，并在购物凭证上签字。4.1.5基础设施的使用、维护和保养a根据需要由制造部组织编写基础设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备、特殊过程所用的基础设施必须有操作规程，综合管理部与相关部门一起组织操作人员进行培训、考核合格后上岗；b特殊过程设备由制造部依据所生产的产品所要达到的要求对该设备的参数、性能每年进行一次鉴定，填写相应的设备能力确认表；其它设施在使用时应监视其完好性，发现问题及时采取措施并履行验收手续；c关键和特殊过程的生产设备，制造部在每年12月底编制下年度的检修计划或年初1月编制本年度的检修计划；安全管理设备人员按计划进行检修，填写基础设施检修记录； d 关键基础设施的日常维护、保养和检修，由制造部门进行，并使用基础设施日常点检表作出记录，并由使用者签字验收方可使用；e制造部对所有的生产设备列入基础设施览表进行管理；f制造部对模具列入工装（模具）台帐进行管理，同时编制模具保养计划及模具检修计划；g根据设备检查结果，分别在设备上作以下标志，以表明设备状态 （1）完好设备：标“完好”设备标识牌； （2）待修设备：标“待修”设备标识牌； （3）封存设备：标“封存”设备标识牌；（4）报废设备：标“报废”设备标识牌。4.1.6设施报废程序a对无法修复或无使用价值的基础设施，由制造部填写基础设施报废单，经制造副总审核确认后、报总经理批准后报废，在基础设施一览表中注明情况；b对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写基础设施报废单经制造部长审核，报主管副总批准，即可报废。4.2工作环境4.2.1制造部（部门主管：部长、主管副总）识别并管理为实现ISO9001管理体系的产品符合性所需的工作条件，包括人和物的因素， 根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所及必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a配置适用的生产场地并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c制造部应创造一种良好的工作氛围，从而更好地发挥全体员工的潜能；d确保员工生产条件符合劳动法规的要求；e半成品的存放区在保持清洁，应能满足后续工序需要；f车间、库房要清洁明亮、回收料、废弃物、油垢等要及时清除，生产场地和库房布局合理，过道平坦畅通，原材料、半成品和工装器具、设备摆放整齐、规范。4.2.2综合管理部协助各部门共负责抓好整个生产工作环境的整洁绿化，监管好企业6S管理工作的实施。5相关记录基础设施和工作环境控制程序形成记录一览表记录标识记录名称收集时间收集岗位保存地点保存期限HX/QR-AQ-01基础设施一览表随 时制造部文员档案室五年HX/QR-AQ-02基础设施日常点检表随 时制造部文员档案室五年HX/QR-AQ-03基础设施（检定）检修计表随 时制造部文员档案室五年HX/QR-AQ-04基础设施验收单随 时制造部文员档案室五年HX/QR-AQ-05基础设施检修