#2锅炉A级检修项目管理文件(定稿).doc

仪征联众热电有限公司#2锅炉A级检修项目管理文件（第1版）二 零 一 一年 五月仪征联众热电有限公司#2锅炉A级检修项目管理文件（第1版）批 准： 审 定：审 核： 初 审： 编 写： 二 0 0八 年 十一月目 录序 言：#2锅炉A级检修简介.1第一章 #2锅炉A级检修总体目标.2第二章 #2锅炉A级检修组织机构.3第三章 职责.81、 A级检修领导小组组长.82、 A级检修领导小组常务副组长.83、 A级检修指挥组组长.84、 设备部.95、 公司安全技术监察.106、 发电部.117、 经营部.119、 财务部.1211、行政部.13第四章 范围.14第五章 术语.16第六章 检修全过程管理计划.17 1、检修前的工作计划.17 2、检修中的工作安排.18第七章 检修准备工作控制程序.221、检修准备工作关键节点计划.222、检修项目立项程序. 233、检修外委项目立项程序. 244、检修外委项目的招议标程序. 245、外委项目合同签订. 256、外包单位进入公司需办理的手续.267、检修日程申报程序.26 8、机组检修工作票策划. 27第八章 检修会议控制程序.281、检修协调会.282、质量例会. 293、安全例会. 29第九章 检修过程控制程序.311、停炉管理.312、检修工作票办理及安全措施的落实.313、检修工作开工程序. 324、现场定置摆放管理.325、检修垃圾处理.336、动火作业程序.337、不符合项执行程序.348、紧急采购程序.359、零部件外委加工程序.3510、现场安全文明生产检查.3611、保温、油漆及标志等完善.3612、检修质量验收.3613、工作票终结程序.3714、设备整体试转/试验程序. 3715、机组整套启动.38第十章 检修总结控制程序. 391、检修资料归档管理.392、竣工决算.39第十一章 检修安全文明生产管理文件.401、检修现场安全管理规定.402、检修现场文明施工管理规定.463、检修工作票管理的补充规定.484、检修锅炉内部工作安全措施.495、检修期间电气场所管理规. 566、检修期间脚手架管理.577、仪控小电源停送电的补充管理规定.588、仪控设备防止二次破坏管理规定.59第十二章 检修质量管理文件.621、质量监督大纲.622、设备检修过程质量控制标准.693、质监员和质检员工作条例.734、检修作业文件包应用管理导则.745、检修质量管理标准及程序.816、检修不符合项管理程序.837、设备检修交底控制程序.908、设备调试及再鉴定控制程序.949、解体报告格式、内容及填写说明.10710、机组A级检修试验项目.11211、机组A级检修后冷态验收程序.11412、设备检修技术监督管理标准.11913、焊接管理制度实施细则.13914、检修工艺规程.另册第十三章 其他相关管理文件.1431、 检修期间治安保卫工作规定.1432、 安全、文明施工、质量管理考核条例.1443、预算管理考核实施细则.1454、承包单位检修设备范围接口分界.1465、其他注意事项.147第十四章 相关附图.1481、#2锅炉A级检修主线进度图.1482、#2锅炉A级检修节点计划进度.1493、#2锅炉A级检修汽轮机平台定置图.150序言： #2锅炉A级检修简介我公司#2锅炉于2007年3月进行过第一次A修，至今已有4年。根据中华人民共和国电力行业标准发电企业设备检修导则（DL/T838-2003）关于国产汽轮发电机组A级检修间隔和检修等级组合方式的要求，经公司研究决定，计划于2011年5月20日起安排#2锅炉进行第二次A级检修，检修工期为22天。为加强#2锅炉A级检修全过程的安全、质量、费用、进度和资料管理，使机组检修工程管理进一步标准化、规范化、程序化和制度化，特制定本管理文件。本公司相关部门、参与检修单位应遵照执行。第一章 #2锅炉A级检修总体目标本次#2锅炉A级检修的总体目标是实现全优工程。1、检修工期25天。2、检修费用控制在预算范围内。 3、设备检修后达到设备额定出力，并且100天内不发生因检修质量原因造成的机组非计划停运。4、杜绝人身重伤及以上事故，杜绝火灾事故，杜绝设备损坏事故。5、各种原始记录、检修记录、试验报告正确、详细、齐全。6、设备现场整洁，保温及油漆完整，标志明晰，修后设备无严重渗漏。7、遵守职业安全健康管理体系OSHMS、环境管理体系ISO14001、检修质量管理体系ISO9000的要求。第二章 #2锅炉A级检修组织机构为了确保检修机组达到“安全、经济、优质、高效”和一次启动成功的目的,保证施工安全和检修质量，规范检修现场安全管理、技术管理及检修进度管理行为，控制检修费用，明确各部门职责，特制定以下#2锅炉A级检修组织机构。 一、#2锅炉A级检修组织机构本次检修组织机构设领导小组：组 长：柳扣林常务副组长：陈昊、冯春生副组长：高云、尤春明、黄宏苏、程 煜、蔡章生、汤俊峰、尹小林、徐卫军、何薇成 员：许 铸、李有军、陈 祥、刘小枢、陈长松、印年华、刘东辉、张爱萍、顾霞、丁荣、范 函、林燕、赵 帆、李志明下设检修工作总体由检修领导小组负责，下设检修指挥组、质量进度组、安全监察组、物资供应组、工程项目费用预算及决算组、工程项目招议标及合同管理组、后勤保障组、宣传报道组、现场保卫组、共九个工作组。具体组成情况如下：1、#2锅炉A级检修指挥组组 长：陈昊副组长：黄宏苏 程 煜 汤俊峰 成 员：蔡章生、尹小林、许 铸、李有军、陈 祥、刘小枢、陈长松、刘东辉、各参修单位现场负责人2、质量进度组组 长：黄宏苏成 员：程 煜、蔡章生、汤俊峰、尹小林、许 铸、李有军、陈 祥、刘小枢、陈长松、刘东辉、各施工单位负责人3、工程项目费用预算及决算组组 长：高 云成 员：林燕、赵 帆4、工程项目招议标及合同管理组组 长：冯春生成 员：徐卫军5、安全监察组组 长：尤春明组 员：印年华、设备部专工、发电部值长、公司安全网络成员、各施工单位负责人、各施工单位安全员6、物资供应组组 长：何 薇组 员：范 函7、现场保卫组组 长：印年华组 员：设备部各专业专工、发电部运行值长、李志明、物业公司人员8、后勤保障组组 长：何 薇组 员：顾 霞、丁 荣、戴海涛9、宣传报道组组 长： 顾 霞组 员： 丁 荣 第三章 职 责一、领导小组组长职责1、负责批准#2锅炉A级检修计划、预算及决算。2、负责批准#2锅炉A级检修相关管理制度。3、负责批准#2锅炉A级检修外委项目的工程承包合同。二、领导小组常务副组长职责1、负责审定#2锅炉A级检修相关管理制度。2、负责批准#2锅炉A级检修项目。3、负责批准#2锅炉A级检修外委承包商。4、负责审定（批准）#2锅炉A级检修物资采购计划。5、负责批准#2锅炉A级检修进度。 6、负责批准有关技术改造方案和试转/试验计划、方案。7、负责批准重大不符合项及工作量变动申请。8、负责组织机组整套启动。9、负责批准#2锅炉A级检修工程质量验收报告。10、负责审定#2锅炉A级检修预算和竣工决算。三、检修指挥组职责1、在#2锅炉A级检修领导小组的领导下，负责组织、策划、协调和实施#2锅炉A级检修全过程管理工作。2、负责#2锅炉A级检修安全、质量、进度和费用的控制。3、负责组织编制并审核#2锅炉A级检修相关管理制度。4、负责组织编制并审核#2锅炉A级检修项目。5、负责审核#2锅炉A级检修外委工程项目，组织外委工程招议标和有关工程合同洽谈工作。6、负责审核#2锅炉A级检修物资采购计划。7、负责审批#2锅炉A级检修质量计划表及重大项目的安全和技术措施。8、负责审核有关技术改造方案和试转/试验计划、方案。9、负责审批设备或系统异动申请和竣工报告。10、负责审核（批准）不符合项及工作量变动申请。11、参加#2锅炉A级检修协调会议，并负责协调和解决重大问题。12、负责组织机组冷态验收、热态验收。13、负责审核#2锅炉A级检修工程质量验收报告。14、负责审核外委工程量，负责审核外委工程竣工结算。 四、设备部1、负责#2锅炉A级检修质量进度组、进度计划组的组织、策划、协调和管理工作。2、具体负责#2锅炉A级检修管理、组织和协调所有相关的检修工作，负责本次A级检修的相关准备工作。 3、负责组织和实施#2锅炉A级检修安全、质量、进度和费用的控制。4、负责编制#2锅炉A级检修相关管理制度。5、负责编制#2锅炉A级检修外委工程项目，参与外委工程招议标和有关工程合同洽谈工作。负责编制并审核外委工程竣工结算。6、代表公司执行外委工程合同管理工作。7、负责编制#2锅炉A级检修物资采购计划，并做好物资的验收、入库、保管和发放工作。8、负责检修过程中需业主方处理的设备零配件外委加工、修理的联系和质量验收工作。9、负责策划#2锅炉A级检修工作票，编制检修质量计划表及重大项目的安全和技术措施，编制设备试转/试验计划、方案，并组织实施。10、负责编制有关技术改造方案和设备或系统异动申请、竣工报告。11、负责检修现场安全和文明生产的管理工作。12、负责实施机组检修技术监督和试验项目。13、负责编制并审核不符合项及工作量变动申请。14、主持#2锅炉A级检修协调会议、质量会议。15、主持机组冷态验收、热态验收。16、负责编制并审核#2锅炉A级检修工程质量验收报告。17、负责检修物资领用，协助外包单位办理有关后勤服务、安全手续。五、综合部安全技术监察1、负责#2锅炉A级检修安全监察组的组织、策划、协调和管理工作。2、负责监督和检查#2锅炉A级检修过程中安全和文明生产管理。3、负责组织对各承包单位的安全资质进行审查；负责检修前对承包单位人员的安全教育；负责特种作业人员、工作票签发人和工作负责人等资质审查及备案工作。4、负责牵头组织与各施工单位签订安全管理协议书。5、负责#2锅炉A级检修全过程技术监督工作，负责编制并审核检修技术监督和试验项目，参加技术监督设置的H点质量验收。6、审查#2锅炉A级检修质量计划表及重大项目的安全和技术措施。7、审查有关技术改造方案和试转/试验计划、方案，审查设备或系统异动申请和竣工报告。8、主持#2锅炉A级检修安全例会。9、负责动火工作的现场监督。10、负责#2锅炉A级检修后各项管理、技术文件的保存归档。六、发电部1、负责#2锅炉A级检修调试鉴定组的组织、策划、协调和管理工作。2、负责#2锅炉启停过程中以及检修过程中的各项运行操作。3、负责落实检修工作票中策划的各项检修安全措施。4、负责各项试转/试验的操作。5、参加设备检修后的各项验收工作。6、参加检修协调会和安全例会。7、负责组织人员进行调试再鉴定工作，严格执行相关质量标准，确保再鉴定质量关。8、根据#2锅炉A级检修总进度要求，编制单体设备和机组整组启动调试计划，并组织实施。七、经营部1、负责#2锅炉A级检修工程项目招议标及合同管理组的组织、策划、协调和管理工作。2、负责审核#2锅炉A级检修外委工程项目计划。3、负责主持#2锅炉A级检修外委工程的招议标和有关工程合同洽谈工作，并负责与外委单位签订工程承包合同。4、负责监督、检查#2锅炉A级检修外委合同、预算执行情况。5、负责检修期间设备的外修及金加工的联系协调工作。6、负责根据工作量变更情况，审核竣工决算。八、综合部1、负责#2锅炉A级检修物资供应组的组织、策划、协调和管理工作。2、负责依据采购计划和采购时间要求，按时做好相关物资的询价、采购工作。3、负责协调处理采购物资在保质期内出现的质量问题。4、负责#2锅炉A级检修宣传报道组的组织、策划、协调和管理工作。5、负责在公司内部网站建立和维护#2锅炉A级检修宣传报道栏目，及时宣传报道检修过程中的好人好事。6、配合设备部做好A级检修现场宣传环境布置工作。7、负责#2锅炉A级检修现场保卫、后勤保障组的组织、策划、协调和管理工作。8、负责做好#2锅炉A级检修过程中的后勤保障工作。9、负责检修过程中的安全保卫工作，现场重点部位保证24小时安全保卫。10、负责指定施工垃圾的堆放场地（含堆放场地的垃圾清运工作）。11、负责检修期间的车辆管理，组织安排车辆计划，满足检修需要。12、负责检修过程中外来人员的管理工作。13、负责办理外来检修人员入厂“检修证”。九、财务部1、负责#2锅炉A级检修工程项目费用预算及决算组的组织、策划、协调和管理工作。2、负责审核#2锅炉A级检修工程预算和决算。3、按照投标文件的要求办理投标保证金手续。4、根据双方签订的合同条约，结合现场的检修情况及时支付合同费用。第四章 范 围检修涉及的设备范围有：1、锅炉本体系统：汽水分离器，受热面，联箱、下降管，炉本体及附属管路，阀门，炉膛人孔门，看火孔，空预器。2、风烟系统：送风机，吸风机，排粉风机，火检冷却风机，风道、烟道。3、制粉系统：粉管，给煤机，磨煤机4、除灰系统：仓泵、电除尘器、灰库。5、厂用6KV系统：机组所属部分高压电动机及厂用保护、电缆预试等。6、厂用400V系统：机组所属部分低压电动机。7、DCS系统：机柜、电源系统、上位机等。8、FSSS系统：磨煤机系统、火检系统等。 第五章 术 语1、机组：汽轮机、发电机、锅炉、除灰、脱硫、化学及其附属设备。2、机组A级检修：是机组预防性检修的一种。其特点是主设备解体，以及对部分设备进行清扫、检查，易磨易损部件的处理、消缺、更换，设备性能试验、定期试验等。检修周期一般为4-6年，工期25至28个工作日。3、标准项目：是机组按照固有检修周期开展的预防性检修项目。4、非标准或特殊项目：是指结合机组检修开展的主、辅设备标准项目、消缺项目以外的检修项目和技术改造、固定资产改造等项目。5、不符合项：是指在检修过程中发现的与原定的检修任务不符合，采取的措施可能会使检修质量成为不确定因素，影响该设备的安全性或经济性以及可能引起检修范围或检修费用变更的项目。6、检修文件包（质量计划表）：是一种检修作业文件，主要内容包括检修时间安排、检修需用的物料清单、劳动力安排、检修工具清单、检修工艺步骤、检修质量标准、检修数据、以及停工待检点等。7、检修工作票：是一种检修安全作业文件，主要内容包括检修项目计划安排、检修所需要的安全防范和隔离措施等。第六章 检修全过程管理计划一、检修前的工作计划（2011年4月1日2011年5月20日）1、2011年4月26日前，申报检修项目，各专业推荐检修投标单位，待部门讨论确定检修投标单位后，设备部各专业就检修各项目、检修要求等与投标各单位沟通、澄清。各专业于5月15日前对本次检修所需重要备品备件等进行详细检查，确保落实到位。2、2011年5月10日前，检修投标单位根据我公司检修项目制定本次检修组织、安全、技术措施、检修全优措施、检修各专业进度、检修总节点进度及商务报价单（密封）等投标资料送我公司审核。3、2011年5月15日前，公司确定主要检修工程承包单位、辅助检修工程承包单位。4、2009年5月17日前，设备部组织各相关部门进行检修开工前的协调；并将协调后与承包单位有关的要求于2011年5月18日前以书面方式通报承包单位，请承包单位执行。5、2011年5月20日前，由承包单位会同设备部相关专业，按我公司要求，依照我公司工作票管理标准办理相应工作票，提交发电部，发电部于2011年5月20日上午8：00前根据设备情况办理完相应的安全措施、隔离措施，确保可开工项目具备检修开工条件。6、2011年5月20日前，承包方将本次检修的定置图移交业主方审查，2011年5月19日17：00前，检修承包单位根据我公司检修定置管理图的要求安排好检修各专业设备检修场地和围栏。7、2011年5月1518日，发电部组织修前性能测试。8、2011年5月1518日，承包单位、设备部各专业配合公司安全技术监察做好检修前的安全准备工作，包括：起重工器具检查；检修前承包单位人员的安全教育；特种作业人员、安全负责人、工作票签发人、工作负责人资质审查及备案工作等。9、检修承包单位在检修开工前三天会同公司安全技术监察、发电部、设备部对现场的文明生产情况进行检查，确定修前状况（包括标牌、地砖、墙面、草坪、门窗、保温、色环介质流向等损毁情况），并作详细的书面记录。10、2011年5月20日前，由发电部负责向市调正式申请#2锅炉检修开工时间。11、发电部按照公司协调后的要求，在开工前，完成停炉试验工作，停炉过程中尽量将机组各参数滑低，将煤仓烧空，确保机组各设备可早日开工检修。12、所有外包单位在检修开工前3天，进驻我公司。二、检修中的工作安排（2011年5月20日2011年6月10日）1、本次检修分四个阶段：设备解体、设备检修、设备组装、系统调试及整组启动四个阶段。1.1设备解体：系统、设备停役，清理现场设备，进行外观检查，拆除连接部分及连接线，按安全要求设立各种安全措施，做好各种记号后进行解体和各种技术数据的测量，召开设备解体分析会；1.2设备检修：根据设备的解体情况确定设备的检修方案及范围，分析检修方案和项目安排的可行性，根据规定程序作方案和项目的调整。1.3设备组装：设备检修后，对设备进行组装。组装过程中的各种数据必须测量准确，与原始数据核对，并作详细记录，组装过程应按检修规程的步骤进行操作；1.4系统调试及整组启动：设备组装工作结束后，应进行进一步检查，并通知相关专业做好配合工作，确认已组装完毕，按正常程序，提交设备送电申请单、设备试运行申请单，做各单项试验；编制设备异动竣工报告、检修交底报告，确定整组启动试验项目。待系统恢复后，在发电部的统一协调下做好系统调试，全部系统调试合格后进入整组启动。2、检修工程承包单位应依据检修规程及检修前制定的工程进度、工程项目，按检修工艺卡、技术、安全措施、各项目验收卡的要求逐项进行，不得漏项，严格按照项目要求进行验收（尤其是三级验收项目及隐蔽工程部分），保证按进度、高质量地完成检修工作；检修中每天需验收项目的确切时间、需业主协调的问题，必须提前一天递交业主协调处理；检修中的协调问题，原则上由承包单位各专业与我公司各专业对口联系，解决不了的问题，由承包单位负责人与设备部协调，仲裁权属A级检修指挥组组长。3、承包单位在检修过程中严格执行仪征联众热电有限公司相关管理制度，确保检修质量、安全、文明生产，确保现场环境整洁。4、在整个检修过程中，我公司与承包单位应严格按照本检修文件进行#2锅炉检修项目变更、检修不符合项和不合格项的管理。仪征联众热电有限公司5、检修设备解体工作结束后，承包单位应按各检修文件包向仪征联众热电有限公司递交检修解体分析报告，解体分析报告应包括如下内容：5.1解体时间5.2解体阶段主要工作，发现的设备问题及对策5.3检修进度控制情况5.4材料准备及设备供货情况5.5质量管理情况5.6安全生产及文明生产情况5.7需要协调解决的问题6、检修工作进行至系统调试前五天，按照机组检修设备调试程序执行：由承包单位会同设备部、发电部各专业制定辅机试转计划表，经A级检修指挥组组长审核，公司副总工审定后，报公司分管领导批准。分专业按辅机试转计划提交设备送电申请单、设备试运行申请单至发电部，分电气电机单转和接靠背轮实带辅机进行调试，合格后签署分部试运转验收签证单。7、承包单位在设备组装完毕，进入系统调试前，应针对各检修项目进行检修技术交底工作，检修技术交底报告在检修整组启动前五天递交设备部审查。8、在检修整组启动前三天，设备部各专业递交设备异动竣工报告和检修技术交底报告至发电部。9、在检修整组启动前二天，由设备部牵头，承包单位会同公司安全技术监察、发电部进行检修机组的冷态验收，递交检修冷态验收报告。10、机组启动前，由发电部负责起草，会同设备部、公司安全技术监察、承包方制定下列方案及计划：10.1电气开机试验措施10.2检修启动方案措施10.3整组启动试验项目及计划时间表10.4承包单位、设备部各专业在检修进入整组启动前一天需排出检修启动、试运值班表，确保检修启动过程顺利进行。11、检修结束后，由发电部向调度报竣工。12、检修后的工作总结（2011年6月10日2011年7月10日）12.1在检修结束后一周内，承包单位应递交承包单位及各专业检修工作总结、检修技术总结、部分重大检修单项的总结、检修各项记录至设备部（书面总结三份、电子版一份）。12.2在检修结束后一个月内，承包单位会同我公司设备部、公司安全技术监察、发电部进行检修机组的热态验收，递交检修热态验收报告。第七章 检修准备工作控制程序一、检修准备工作关键节点计划 序号准备工作内容时间要求责任部门配合部门一项目编制（2011年3月1日2011年8月31日）1编制#2锅炉运行状况分析报告11年4月20日发电部2编制#2锅炉设备状态分析报告11年4月20日设备部4收资调研初步确定A级检修标准项目、非标项目及重大特殊项目08年8月10日设备部发电部公司安全技术监察5初步确定A级检修11项技术监督项目08年8月10日公司安全技术监察发电部设备部8讨论确定A级检修项目（包括修前修后试验项目、11项技术监督项目）11年3月20日设备部发电部公司安全技术监察10A级检修项目最终定稿，报批结束11年4月28日设备部二编制工程项目费用预算（2011年4月11日2011年4月26日）1各专业编制A级检修工程项目费用预算11年4月11日4月20日设备部2汇总A级检修工程项目费用预算11年4月21日4月25日设备部经营部财务部3公司内部审批A级检修工程项目费用预算11年4月26日4月28日设备部经营部财务部4向集团投管公司汇报A级检修工程项目费用预算08年9月25日9月28日项目部设备部三编制方案、措施、文件包、质量计划表、管理文件等（2008年9月1日2008年12月10日）1编制A级检修项目各类方案、安全和技术措施08年9月1日11月30日设备部公司安全技术监察2编制A级检修文件包及质量计划表08年9月1日11月30日设备部公司安全技术监察3编制A级检修管理文件08年9月1日11月30日设备部公司安全技术监察4编制A级检修进度计划08年12月10日设备部四物资准备（2008年8月20日2008年12月20日）1编制第一批备品备件、大型专用工具采购清单（大件、采购周期长），并报批08年8月20日设备部2第一批备品备件、大型专用工具采购08年9月1日11月30日商务部设备部3补充编制第二批备品备件采购清单（采购周期长），并报批08年9月20日设备部4第二批备品备件采购08年10月1日11月30日商务部设备部5编制第三批备品备件采购、大宗消耗材料清单（采购周期短），并报批08年10月31日设备部6第三批备品备件、大宗消耗材料采购08年11月1日12月31日商务部设备部7备品备件、大型专用工具验收08年11月20日12月20日设备部商务部公司安全技术监察五工程项目招议标（2008年9月10日2008年月日）1编制A级检修项目招议标技术规范书，并报批08年9月10日9月30日设备部2项目打包、招议标规范书、推荐参加招议标单位交经营处组织招议标08年9月30日设备部3发标、标前会、评标08年10月6日10月31日经营部设备部4确定主要施工承包单位，签订合同和安全协议书08年10月31日经营部设备部5确定辅助施工承包单位，签订合同和安全协议书08年11月30日经营部设备部六其他1主厂房行车大修及其他重要起重设备检查、检测08年10月1日11月30日设备部公司安全技术监察2备件备品、方案措施、检修文件等准备工作核查08年12月10日设备部公司安全技术监察3专用工器具、安全工器具检查、检测08年12月20日设备部公司安全技术监察4召开A级检修前准备会，全面检查各项准备工作落实情况08年12月25日项目部设备部发电部公司安全技术监察经营部商务部5召开A级检修动员会08年12月30日项目部相关部门主要参修单位6汽机热耗率、供电煤耗率试验、锅炉性能试验、空预器漏风试验、凝汽器真空严密性、发电机漏氢等修前试验09年1月10日发电部设备部公司安全技术监察 二、检修项目立项程序在#2锅炉A级检修前6个月，根据年度检修计划和设备运行状况，设备部各专业编制检修项目，由设备部组织生产系统相关人员进行讨论，提出#2锅炉A级检修项目计划，征求相关部门意见，经A级检修指挥组组长审核，报公司分管领导批准。三、检修外委项目立项程序1、由设备部各专业经认真讨论，提出#2锅炉A级检修外委初选项目清单。2、由设备部组织，副总经理、副总工程师、发电部、公司安全技术监察、经营部参加对初选项目进行讨论，拟定外委项目。3、由设备部按公司立项申请程序报相关部门会签，A级检修指挥组组长审核，报公司分管领导审定，公司总经理批准。四、检修外委项目的招议标程序 1、 首先由设备部对检修项目进行打包，并组织公司安全技术监察、经营部参加对打包项目进行讨论，拟定外委项目，经A级检修指挥组组长审核后，提交给经营部发标。一般项目及非标项目统一向有关检修公司发标，专业性特别强的特殊项目进行单独议标。2、 招标过程：2.1设备部根据招标项目、检修工期，提供给经营部。2.2经营部按照招议标程序，将招标文件经过设备部、公司安全技术监察、发电部、财务部等部门会签，经A级检修指挥组组长审核后，报公司分管领导审定，总经理批准后发标。2.3发标后，经营部应要求各投标方到现场了解现场设备情况。2.4投标单位投标时，经营部应向财务部提供发标单位，由财务部办理投标保证金手续。2.5经营部制定评标组织机构（分领导小组以及下属的技术组、商务组）及评标工作安排，报公司分管领导批准。3、外委项目无需进行招议标的，应由设备部按照公司相关规定办理报批手续。经相关部门会签，A级检修指挥组组长审核，报经公司分管领导审定，总经理批准后直接进行合同洽谈，办理合同。 4、评标4.1技术标和商务标评审可同时或先后进行，但商务标报价必须在技术标评定后方开标；需外包单位澄清的问题必须经评标负责人同意后以书面形式澄清，根据发包形式按系统或项目分别进行评审、打分。4.2通过技术、商务评审后，工作小组提出初步评审意见，并向领导小组汇报，经领导小组负责人批准后确定中标单位。4.3经营部负责给投标单位发中标和不中标通知书。不中标单位，由财务部退还投标抵押金，中标单位在合同签订后退还投标抵押金。五、外委项目合同签订1、由设备部协助经营部与外包单位进行合同谈判，合同洽谈要严格依据招议标文件和澄清文件。2、针对外委施工承揽合同中有关的工程范围、合同价格、技术要求、验收办法、付款方式、双方责任、违约责任、安全条款等进行协商确认。3、合同内容经双方协商确定后，设备部承办人填写“合同会签流转单”，由发电部、公司安全技术监察、财务部等部门负责人及总经部合同管理专职、审计会签，经A级检修指挥组组长审核后，报公司分管领导审定。4、由公司总经理或总经理授权代表与外包单位正式签订外委合同。5、双方签字盖章后，合同生效。6、合同的正本由公司综合部存档，其它合同文本转发至有关部门。六、外包单位进入公司需办理的手续1、外包队伍到达后，应首先到设备部报到。2、设备部负责联系，配合外包单位办理有关安全、后勤、保卫等手续。3、参加检修的外包单位在进入检修现场前，要向公司安全技术监察提供所有检修人员名单、安全监察人员名单及工作票签发人、工作负责人名单，由公司安全技术监察组织对外包单位施工人员进行入厂安全教育。4、外包单位在进入公司后应将特殊工种作业人员作业证复印件报公司安全技术监察审查、备案。5、外包单位检修人员进入公司应填写“A级检修人员办证登记表”。填写完毕后经行政部审核同意，并盖部门章，办理“检修出入证”。6、外包单位进出公司时检修工具柜开箱清单的检查核对，由综合部负责。七、检修日程申报程序1、设备部根据电网规定，按时申报机组滚动检修规划和年度检修计划。2、机组检修开工前一周，发电部填写“设备停复役申请单”，报运行副总工程师审核，公司分管领导批准。3、发电部及时联系、跟踪批复情况，落实开工时间后，A级检修指挥组组长通知各部门做好检修开工准备。八、机组检修工作票策划根据批准的机组检修日程，由设备部制定检修进度网络图，经A级检修指挥组组长审核，报公司分管领导批准后，发电部依此办理工作票许可手续。第八章 检修会议控制程序一、检修协调会1、会议周期：根据需要安排，一般在检修开工后每天组织一次，时间为每日下午16:00-17:00。2、会议地点：公司二楼会议室。3、会议目的：控制检修进度，协调解决检修过程中出现的各种问题。4、会议主持人：#2锅炉A级检修质量进度组组长。5、参加会议人员：生产副总经理、副总工、设备部负责人及各专业项目负责人、公司安全技术监察负责人、安监人员及相关人员，经营部负责人、发电部负责人、综合部负责人、各主要检修项目承包单位负责人。6、会议内容6.1设备部相关专业汇报检修进度及与原计划偏差情况。6.2各外包单位汇报当前检修状况，检修过程中发现的问题及需要业主协调解决的或其它检修公司配合的工作。6.3发电部汇报检修安全措施落实情况、试转/试验过程中出现的重大问题以及其它需协调的事宜。6.4公司安全技术监察通报现场安全文明施工监督考核情况、提出安全文明施工中存在的问题、整改要求以及其它需协调的事宜。6.5综合部汇报物资材料到货情况以及其它需协调的事宜，汇报后勤服务情况、现场安全保卫情况以及其它需协调的事宜。6.6设备部汇报检修管理要求、整体进度、质量情况、异常/不符合项处理意见及其它事宜。6.7主持人总结并安排下一步工作。6.8副总工、A级检修指挥组组长讲话。6.9公司领导讲话。二、质量例会1、会议周期：根据需要安排，一般在检修开工后每周组织一次，时间为每周五下午16:00-17：00。2、会议地点：公司二楼会议室。3、会议目的：控制检修质量，协调解决检修质量监督过程中出现的各种问题。4、会议主持人：质量进度组组长。5、参加会议人员：A级检修指挥组组长及副组长、质量进度组成员、公司安全技术监察专职、设备部专工6、会议内容6.1检查一周内质量监督的有效性；6.2质量监督过程中发现的主要问题及研究解决情况（包括不符合项情况出现的主要质量问题）。6.3下周质量控制的重点工作。三、安全例会1、会议周期：检修开工后视情况而定，一般每周一次，时间为每周一下午16：00-17：00。2、会议地点：公司二楼会议室。3、会议主持人：安全监察组组长。4、参加人员：A级检修指挥组组长及副组长、安监组所有成员、公司安全技术监察安全专职、公司有关领导。5、会议内容：通报现场安全文明生产检查情况，交流经验，解决存在的问题，布置下周安全工作重点。第九章 检修过程控制程序 一、停炉管理 发电部根据批准的检修开工时间，安排停炉前试验项目，制定停炉技术措施，主要内容包括：1、停炉前准备工作。2、停炉参数要求。3、机组停运前后注意事项。4、停炉具体操作和安排。5、机组停运后防寒防冻措施。6、设备及系统隔离、安措及其他需要提醒的注意事项。二、工作票办理及安全措施的落实1、检修人员根据确定的检修项目或以系统或以单一设备形式开具工作票。2、机、电、炉、热、化的工作票分别开出，送值长处审批，工作票的合格率必须是100%。工作票的签发，必须严格执行电力安全工作规程（国家电网公司发布的“变电站和发电厂电气部分”、“火电厂动力部分”）和我公司颁发的工作票管理标准， 外包检修工作票由承包方负责填写、审核、签发，发包方双签发。3、开工前，持票人应向非持票人交代安全措施等事项，非持票人应知道票在何人手里；工作全部完成后，通知持票人。4、发电部当值人员接到已批准工作票后，及时审核工作票的安全措施，在计划开工前做好安全隔离措施。5、工作票安全措施落实后，经双方确认并签字后，及时批准开工。6、签票、许可（包括延期）、工作、终结整个过程都应遵守“安规”要求。7、工作票中工作负责人为本公司专业检修人员或承包单位人员。承包方工作负责人和工作票签发人必须熟悉所承包检修范围内的相应的电气系统、热力系统及隔离、隔绝措施等情况，且承包方工作负责人和工作票签发人名单必须在我公司公司安全技术监察备案。8、若以系统开票，某一设备先完工需试验（试转、进介质）时，必须将工作票交回。9、运行各级人员应认真、及时做好工作票的审核、办理、终结工作，保证检修期间不因工作票而发生问题或窝工现象。三、检修工作开工程序1、计划开工前，发电部负责做好工作票的安全隔离措施。2、工作负责人和工作票许可人一起到现场检查安全措施落实情况，并检查工作票安全措施是否完备。检查工作完成后，双方签字确认，检修工作开工。四、现场定置摆放管理1、机组检修开工前5天，由设备部负责制定重要场地（主要是机房13.7M层和0 M层）的现场定置摆放图。其它位置设备和工器具的摆放要确保不影响通道且摆放整齐的要求。2、定置摆放的基本要求：2.1不影响道路通行。2.2不影响其它设备的正常检修工作。2.3设备拆下的零部件、备品备件、工器具、物料等应摆放整齐。五、检修垃圾处理1、在检修开工前，由综合部确定检修垃圾堆放场所。2、检修过程中产生的检修垃圾由检修单位负责运送到指定堆放地点。3、检修过程中拆卸下来的废旧材料由检修单位负责运送到公司仓库统一存放。有利用价值的，由公司仓库按要求存放。4、检修过程中产生的废油，由公司仓库提供废油桶，检修单位负责运到仓库指定地点进行集中保管。六、动火作业程序1、工作负责人依据检修工作的需要，提出动火工作需求，包括：计划时间、地点、安全措施。2、设备部相关专业根据本公司动火作业管理标准，按程序办理动火工作票，若为一级动火区域内的动火作业，工作票发出前通知公司分管领导、设备部及公司安全技术监察负责人到场监护；若为二级动火区域内的动火作业，工作票发出前通知设备部和公司安全技术监察安监人员、兼职消防人员到场监护。3、工作许可人接到已批准的工作票后，审核安全措施，安排人员实施，办理工作票。4、运行兼职消防人员根据工作票安全措施要求准备消防设备，做好消防措施。5、开工前，按照公司动火作业管理标准，相关人员必须对现场安全措施检查、确认后，在工作票上签字，方可开始动火作业。6、动火部门负责人、工作负责人、消防监护人必须依据相关规定，认真履行现场安全管理职责。7、动火工作结束，工作负责人、消防监护人、工作许可人必须到现场检查确认无残留火种，并经三方签字后，消防监护人方可离开现场。8、当一项工作进程中有多次动火需求时，如非连续进行或安全措施不同，除第一次动火工作安全措施外，其它每次均需重新办理。七、不符合项执行程序1、发生不符合项，执行本管理文件中检修不符合项管理程序。2、发生不符合项，由检修工作负责人提交“不符合项处理单”。“不符合项处理单”包括不符合项事实陈述、纠正意见、要求完成时间期限、纠正部门（单位）、纠正意见完成情况、纠正意见验证情况或让步接受意见等。3、不符合项处理单中“不符合项事实陈述”由检修单位项目负责人填写，检修单位专业主管签字；“纠正意见及完成时间期限”由设备部专业工程师初审，设备部分管主任审核，主要辅助设备的“不符合项处理单”由检修副总工程师审批，主要设备的“不符合项处理单”由生产副总经理审批4、设备部专业工程师应组织人员尽快研究和制定处理方案。一般问题不超过24小时，重大问题不超过48小时。5、不符合项纠正意见完成情况的验证由设备部专业工程师审核，涉及到让步接收的应由生产副总经理批准。6、当需要增加工作量，引起检修费用变化时，应由检修项目负责人填写“不符合项工作量变动申请单