ERP系统管理及样板物料收货.doc

物料收货操作手册请注意：凡以KG为结算单位的物料或海关监控物料请过电子磅，如需用80T电子磅的按照电子汽车衡作业指导书操作及计算差异范围。1 仓库员工见到供应商送货需在第一时间、主动询问、办理供应商的送货业务。供应商提供送货清单给仓管员或向供应商索取送货清单。（帐务组完成，如帐务组无员工在则由现场员工代完成）无送货清单：仓管员提供笔、空白单据给供应商现场填写，请在10.1.7.13d仓库业务作业手册仓库常用表格送货清单 下载打印三联单，第一联交我司；（填写格式如下图）送货清单送货公司：威朗 送货日期：2007 年 12 月 11 日序号订单号料号名称单位数量箱数/每箱数量备注1A7090428CHB8016MCA盖钮PCS16008*200送货人：林某 收货单位： 安诺特 收货人：谭某某注：送货清单红字部分为必填项目。发票：通知供应商到采购部复印发票，原件交采购，复印件做为送货清单交仓库；速递：首先看速递单上的收货人是否是仓库应收物料，如不是，则通知速递人员联系收货人员将应送物品送到相应收货人处，如是仓库应收物品则要求对方提供送货清单，无送货清单的情况下通知采购要求对方传真送货清单；无单且不愿配合做上列工作的上报仓库主管，按仓库主管要求做相应处理；2 仓管员据供应商提供的送货清单核对交货计划（采购订单）。（帐务组完成，如帐务组无员工在则由实物组员工代完成）详细操作见10.1.7.13d仓库业务作业手册ERP操作手册 核计划2 非五金物料：检查送货单据上是否有下列信息：供应商名称、采购订单号、物料料号（ERP料号）、品名、规格、单位、数量，需要回收的包装物则需注明包装物的数量，如不齐全要求供应商填写齐全（供应商可以电话联系其公司或致电采购跟单咨询）；下列情况可以特殊处理：A. 属我司未下书面订单，电话通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。B. 属我司与供应商签合同订料的（卷材）情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。C. 及其它紧急件特殊情况。（送货单标准下图） 五金物料：品种较少的物料：检查送货单据上是否有下列信息：供应商名称、采购订单号、物料料号（ERP料号）、品名、规格、单位、数量，需要回收的包装物则需注明包装物的数量，如不齐全要求供应商填写齐全（供应商可以电话联系其公司或致电采购跟单咨询）；下列情况可以特殊处理：A. 属我司未下书面订单，电话通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。B. 及其它紧急件特殊情况。品种较多的物料（超过5种）：按送货清单输入ERP，打印入库明细表交供应商拿到卸货地点做为现场仓管员的收货依据。下列情况可以特殊处理：A. 属我司未下书面订单，电话通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。 通知（电话）现场仓管员做好收货准备同时确认在何处卸货，将送货清单仓库联交供应商到指定地点卸货，并通知供应商凭现场仓管员已签收的送货清单仓库联到核计划处交换回单。 与ERP系统的采购订单（查看EE1Q3的验收数量画面的未交数量）或外包订单（查看HH1Q1的待交数量）或非ERP样板订单（采购跟单提供）进行核对，核对上列信息是否相符，除数量可以订单数量，品名可以简写外，其他项目必须与订单一致。 当上列信息与订单不符时将异常情况反馈采购跟单，根据采购跟单的指示进行下一步工作并通知现场仓管员做相应处理，A. 供应商填写错误，由供应商自行修改送货清单并在修改处签全名；B. 订单内容不正确，由采购跟单修改订单。3 仓管员据送货清单收货。（实物组完成，如实物组无员工在则由帐物组员工代完成） 铝片、不锈钢片、复合材料圆片：A. 准备好电子称、校正日期及时间、调整电子称平衡，安排好搬运工，通知叉车；B. 作好手势配合叉车操作，叉车将整板材料放到电子称上，待电子称显示器数据稳定后打印磅码单，同时在物料上写上重量，如果物料上的标签毛重与我们称出来的毛重差异超出+5KG的需要提示叉车司机叉起重新复称一次，复称结果与第一次结果一致的待收货完毕后进行处理，指导叉车司机将物料摆放到相应区域；C. 待所有物料过称完毕，将所有磅码单取走，从物料的标签上登记物料的毛重，合计磅码单总毛重与供应商提供的毛重是否相符（允许差异1.5）；如相符则安排搬运工拆外包装，如不相符则查核供应商随送货清单的附表有无计算错误，如无则反馈采购跟单由采购跟单通知处理方式方可拆外包装；D. 核对物料的规格是否与送货清单的规格（直径、厚度允许正负差与“圆片料号编写规则”相核对）一致，同时每一品种的物料按包或箱数的5%进行全点数量、尾数全点，如有木板包装的物料标签上或送货单上有提供木架的重量的，则在检查数量的同时需记录每一板的木架重量，如无则需将物料搬到其他地台板上，直接磅皮重。核实净重：总净重=总毛重 - 总木架及铁皮重量 总的包装纸重量，用仓库称出的总净重与供应商提供的总净重对比，重量差异符合1.5的按照供应商的送货清单数量签单（全名及日期）并在送货清单上注明存放位置，如不相符则通知采购跟单由采购跟单通知处理方式；E. 签单时需注意，如送货清单上有需要修改的地方则要求送货人员修改并在修改处签全名，仓管员不能直接修改送货清单内容，签单完毕，每一板物料上放上黄色的待检标识牌座及填写批次标签（供应商代码请查询代码表）贴在物料上，编写规则是供应商代码+年月日，例：WE070911，每一品种物料写一张产品标识卡；F. 每一品种物料抽10片用6KG电子称称出平均单重并记录（之前有记录的不需重称），将之前抽查数量的记录及单重记录在到货记录本上。 卷材类：A. 检查卷材是否原包装，如是则不需过磅，直接核对物料标签上的规格、净重是否与送货清单的规格、净重一致，非原包装毛重不超过3T的则在仓库过磅，超出3T的到厂外指定过磅点过电子地磅；B. 需在厂内过磅的准备好电子称、校正日期及时间、调整电子称平衡，安排好搬运工，通知叉车；C. 作好手势配合叉车操作，叉车将物料放到电子称上，待电子称显示器数据稳定后打印磅码单，同时在物料上写上重量，如果物料上的标签毛重与我们称出来的毛重差异超出+5KG的需要提示叉车司机叉起重新复称一次，复称结果与第一次结果一致的待收货完毕后进行处理，指导叉车司机将物料摆放到相应区域；D. 待所有物料过称完毕，将所有磅码单取走，从物料的标签上登记物料的毛重，合计磅码单总毛重与供应商提供的毛重是否相符（允许差异1.5）；如不相符则反馈采购跟单由采购跟单通知处理方式；E. 核对物料标签上的规格是否与送货清单的规格一致，如不一致则与供应商核实清楚；如一致则签单（全名及日期）并在送货清单上注明存放位置，签单时需注意，如送货清单上有需要修改的地方则要求送货人员修改并在修改处签全名，仓管员不能直接修改送货清单内容；并在送货清单上注明存放位置，每一品种物料在实物上写上卷材批次号，编写规则是年月日+流水号，如07091101。 五金、配件类、包装材料：A. 根据物料属性准备好相应的计量、测量器具（如电子称、校正日期及时间、调整电子称平衡），安排好卸货及摆放位置；B. 如需用到柴油叉车的，作好手势配合叉车操作，叉车将整板材料放到指定地点，如需过电子称的，则指引叉车司机将需过磅的物料放在电子称上，待电子称显示器数据稳定后打印磅码单，同时在物料上写上重量，过磅完毕指导叉车司机将物料摆放到相应区域；C. 待所有物料过称完毕，将所有磅码单取走，核对净重；D. 核对物料的规格是否与送货清单的规格一致，同时每一品种的物料按包或箱数的20%进行全点数量、尾数全点；参照仓库物料收货标准核实相关的重量；E. 如不需用柴油叉车需视具体情况组织搬运工做好卸货准备，卸货过程中要提示搬运工如何进行区分，每一品种的原包装数量是多少（箱数），卸货过程中注意按比例抽查原包装数量（20%）及检查尾数是否正确；如送货方不愿等待的则必须知会对方收货后仓库如发现物料有短缺的供应商要负责免费补回，同时在送货清单上注明并要求对方签名确认；F. 标签类物料的收货可以要求工程部提供相应的技术资料用于区分标签的料号；G. 核对无误后签单（全名及日期）并在送货清单上注明存放位置，签单时需注意，如送货清单上有需要修改的地方则要求送货人员修改并在修改处签全名，仓管员不能直接修改送货清单内容；填写物料标识卡，需要检验的物料还需填写产品标识卡，需要检验的物料放到待检区域或每板放置一个待检标识牌；H. 生产用物料抽查数量并将记录填写在到货记录本上。 化学品、涂料A. 熟知该物料的MSDS（安全操作）卡片上的物料特性，装卸要求，应急处理等内容，按要求戴好相应的劳保用品；B. 根据物料属性准备好相应的计量、测量器具（如电子称、校正日期及时间、调整电子称平衡），安排好卸货及摆放位置；C. 柴油类的过磅由帐务组与实物组共同兼顾，由帐务组完成，如帐务组无员工在则由实物组员工代完成；D. 如需用到柴油叉车的，作好手势配合叉车操作，叉车将整板材料放到指定地点，如需过电子称的，则指引叉车司机将需过磅的物料放在电子称上，待电子称显示器数据稳定后打印磅码单，同时在物料上写上重量，过磅完毕指导叉车司机将物料摆放到相应区域；E. 待所有物料过称完毕，将所有磅码单取走，核对净重。F. 核对物料的规格是否与送货清单的规格一致，同时每一品种的物料按包或箱数的20%进行全点数量、尾数全点；参照仓库物料收货标准核实相关的重量。G. 如不需用柴油叉车需视具体情况组织搬运工做好卸货准备（除涂料是我司搬运装卸外，其余是供应商自行装卸），卸货过程中要提示搬运工注意安全，戴好相应的劳保用品，如何进行区分，每一品种的原包装数量是多少（箱数），卸货完毕后清点数量是否正确。H. 核对无误后签单（全名及日期）并在送货清单上注明存放位置，签单时需注意，如送货清单上有需要修改的地方则要求送货人员修改并在修改处签全名，仓管员不能直接修改送货清单内容；填写物料标识卡。I. 硝酸、硫酸、盐酸三种物料必须填写“易制毒品登记表”的收货及结存项目。J. 涂料卸货时必须按生产日期分批摆放及统计到货数量。K. 生产用物料抽查数量并将记录填写在到货记录本上。 保税物料除按上列分类操作外还需注意下列事项：A. 到货时必须通知仓库主管；B. 卸货前必须查看包装是否完好，如有异常必须通知采购跟单并拍照后方可卸货；C. 保税物料必须放置于保税物料存放区；D. 每种物料除核对PCS数量外还要按50PCS数量称、计单重并记录在到货抽查记录表上；E. 为保证物料的数据准确性，必须仔细核查数量及重量，必要时需要全点，有异常或无法把握标准时必须向仓库主管汇报后操作。4 打印检验单报验。（帐务组完成，如帐务组无员工在则由实物组员工代完成） 打开ERP系统，按ERP操作手册操作，打印检验单并注明存放位置，登记在检验单交接记录本上交品管部签收。此工作需在收到已签收的送货清单后1小时内完成。 无法用ERP系统打印时，手工填制检验单并注明存放位置，登记在检验单交接记录本上交品管部签收。此工作需在收到已签收的送货清单后1小时内完成。5 物料到货信息通过OA发邮件给相应人员。A. 圆片、卷材类：生产部物控（黄光明、梁光雄）、有超交或异常情况的发给采购主任（刘琳）、采购跟单（余建芳）、如是样板则要发给采购跟单（余建芳）、工程部林杏、刘克汉，抄送所有仓库员工，邮件主题上需注明供应商代码，有超交的或无法入ERP系统的单据在发邮件时以红色字标注且在邮件重要程度上选择“非常重要”，同时在到货记录本上标记。B. 配件类：生产部物控（黄光明、傅雪莲）、有超交或异常情况的发给采购主任（刘琳）、采购跟单（熊子朝负责采购手柄）、（谭月玲负责采购蒸笼、支架盖），如是样板则要发给采购跟单（练学）、工程部林杏、刘克汉、范小燕、李先、刘湘清，抄送所有仓库员工，有超交的或无法入ERP系统的单据在发邮件时以红色字标注且在邮件重要程度上选择“非常重要”，同时在到货记录本上标记。C. 包装材料：生产部物控（黄光明、傅雪莲）、有超交或异常情况的发给采购主任（刘琳）、采购跟单（姚梅芬、梁敏华），如是样板则发给工程部林杏、魏江涛，抄送所有仓管员，有超交的或无法入ERP系统的单据在发邮件时以红色字标注，同时在到货记录本上标记。D. 涂料类：生产部物控（黄光明）、有超交或异常情况的发给采购主任（刘琳）、采购跟单（张永印）、如是手柄油还需发给采购跟单（谭月玲），抄送所有仓库员工，有超交的或无法入ERP系统的单据在发邮件时以红色字标注且在邮件重要程度上选择“非常重要”，同时在到货记录本上标记。E. 保税物料除按上列分类发邮件外还需发给营销部赵长美，包括物料的单重数据。6 收货注意事项：1） 向采购跟单了解当日有哪些物料到货，数量有多少，提前做好场地、周转器具、搬运员工、待退物料的准备工作。2） 为保证物料的先进先出，经常性对物料进行位置调整及规划。3） 供应商到货后，要迅速组织卸货工作，以提高收货效率。4） 做好物料到货后的存放区域登记工作，凡有变动必须及时更新。5） 做好供应商送货人员等待时的解释工作，尽最大努力快速组织好卸货工作。6） 物料卸货时的叠放标准必须统一，比如一个地台板固定放50箱，那此种外包装规格相同的物料都要统一放50箱。7） 收货物料的单重信息做好记录。8） 做好物料的包装信息的统计工作，对于存在包装问题的物料及时书面反馈跟单员并跟踪处理结果。9） 向品管员了解物料的初步检验标准，比