和兴彩印有限公司质量手册.doc

和兴彩印有限公司质量手册 实施日期：2003年1月20日 MH-A-01 质量手册 版 本：A0 页 数：34 编 制： 审 核： 批 准： 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 修订记录 版次：A0 第 1页 共 34 页 更改记录 版本 章节 页码 日期 内 容 备 注 A0 全文 2003-01-20 新版发行 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 目 录 版次： A0 第 2页 共 34 页 修订记录1 目录2/3 手册发布令 4 0. 1公司简介5 0. 2任命书6 0. 3权责列表7 0. 4质量手册管理和控制8/9 1.总则 10 2.引用标准 10 3.术语和定义 10 4.品质管理系统 11 4.1一般要求 11 4.2文件化要求12 4.2.1一般要求12 4.2.2品质手册12 4.2.3品管系统文件管制12 4.2.4品质记录管制13 5.管理责任 14 5.1管理者承诺14 5.2顾客导向 14 5.3品质政策 14/15 5.4品质管理系统规划 16 5.4.1品质目标16 5.4.2品质系统规划流程16 5.5责任、职权与沟通17/21 5.5.3内部沟通23 5.6管理审查 23 5.6.1概述 23 5.6.2审查的输入 23 5.6.3审查的输出 23 6.资源管理 24 6.1资源的供应 24 6.2人力资源 24 6.3基础建设 24 6.4工作环境 24 7.产品实现 25 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 目 录 版次:A0 第 3 页 共 34页 7.1产品实现的策划 25 7.2顾客相关的过程 25 7.2.1产品/服务相关要求的确认 25 7.2.2产品/服务相关要求的审查 25 7.2.3客户沟通 26 7.3设计和开发 26 7.4采购 27 7.4.1采购过程 27 7.4.2采购资讯 27 7.4.3采购物料的质量验证 27 7.5生产和服务供应 27 7.5.1生产和服务供应的管制 27/28 7.5.2生产和服务供应过程的确认 28 7.5.3鉴别和追溯 28 7.5.4客户财产 29 7.5.5产品防护 29/30 7.6量测和测试仪器的管制 30 8量测、分析和改善 31 8.1概述 31 8.2量测和监控 31 8.2.1客户满意度 31 8.2.2内部审核 31 8.2.3过程的量测和监控32 8.2.4产品的量测和监控 32 8.3不合格品的控制 32/33 8.4资料分析 33 8.5改善 34 8.5.1持续改善 34 8.5.2纠正行动 34 8.5.3预防行动 34 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 手册发布令 版次:A0 第 4页 共34 页 手册发布令 为贯彻本公司的质量方针，完善质量管理体系，和兴彩印有限公司根据ISO9001：2000要求，并结合公司实际情况制订“质量手册”，“质量手册”是本公司一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件，现批准发布，于2003年1月20日起实施。 和兴彩印有限公司 总经理： 2003年1月20日 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 公司简介 版次:A0 第5 页 共 34 页 0. 1公司简介 和兴彩印有限公司坐落在风景如画的广州市,环境舒适,交通便利,巍峨矗立的厂房，机声轰鸣。公司占地面积近4万平方米，总投资3千万元人民币，拥有德国POLAR切纸机、台湾OPP油性复膜机、德国天马晒版机、德国罗兰双色、四色、六色印刷机、上海全自动磨切压痕机、磨光过油机、台湾全自动裱纸、粘盒机、全自动金银卡纸生产线等全套先进生产设备。专业承印：书刊、出版物、商标、各类精美彩色画册、包装装潢、挂历、台历、喜庆贺卡、宣传单张、电脑打印纸、产品说明书、彩盒、吊牌、礼品盒、手挽袋、各类不干胶标签及其他纸类用品印务。 本公司以质量精湛、交货及时、收费合理取信于客户；严谨的专业态度，配合引进一系列先进的高效能的生产技术、设备和检验仪器，令产品在国内同业中处于领先地位，能够满足当今市场最新的殷切需求。 在未来的发展计划中，为迎合时代的需求，公司将不断的引进新的技术拓展新的市场，与我们精明的客户携手发展更加美好的事业。 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 任命书 版次:A0 第 6页 共 34 页 0.2任命书 任命书 为保证全面贯彻 ISO9001:2000版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本公司质量管理体系的管理，现任命公司常务副总经理兼行政经理毕伟钧先生为本公司的质量体系管理者代表。 其主要职责是： 1、负责建立、维持和维护质量体系。 2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。 3、负责质量体系的内部沟通和外部联络。 4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 总经理： 2003年1月20日 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 权责列表 版次:A0 第 7页 共34 页 0.3权责列表 ISO要素/部门名称 A B C D E F G H I 4.1 一般要求 4.2 文件化要求 4.2.2质量手册 4.2.3文件和资料控制 4.2.4质量记录控制 5.1管理者承诺 5.2顾客导向 5.3品质政策 5.4质量规划 5.5权责与沟通 5.6管理评审 6.1资源的供应 6.2人力资源 6.3基础建设 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2顾客相关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务供应 7.6量测和监控仪器的控制 8.1量测分析和改善概述 8.2量测和监控 8.2.1顾客满意度 8.2.2内部稽查 8.2.3过程的量测和监控 8.2.4产品的量测和监控 8.3不合格品控制 8.4资料分析 8.5改善 ：主要权责部门 ：相关部门. A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：业务部 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 质量手册的管理和控制 版次:A0 第 8 页 共34页 0.4质量手册的管理和控制 1.0格式 1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。 1.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。 2.0编写 本质量手册由管理者代表负责组织相关人员，根据公司质量方针与目标，结合ISO9001标准条文要求而建立，是公司质量体系的纲领文件。 3.0审批 3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。 3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。 4.0发行 4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件和资料控制”整个运作过程。 4.2本手册作为公司质量体系的纲领，策划并定义了所有的质量活动，需发放至各部门。 5.0使用 本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途： 5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。 5.2作为第二方、第三方质量审核使用。 5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强信心。 6.0修订 6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量体系并适时修订。 6.1.1.符合性：质量体系必须符合ISO9001标准要求，必须体现公司质量方针和目标。 6.1.2有效性：质量体系必须适合于公司实际情况，运作的结果必须是有效的。 6.1.3连续性：持续不断的符合和有效。 B，依次类推。A9;章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：AA16.2被修订的章节的版次依次更新：A0 6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。 7.0版权 本手册版权为和兴彩印有限公司专有，并视作公司无形资产，任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 质量手册的管理和控制 版次A0 第 9页 共 34页 80质量手册控制发行名单 部门 发行编号 总经理 副总经理 管理者代表 行政经理 生产经理 生产副经理 采购部 人事部 业务部 印刷部 版 房 加工部 品管部 物料部 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 体系总则、范围及术语 版次:A0 第10页 共 34页 1. 总则 1. 1目的： 本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的品质管理而订定的,本标准用以： 1）证实公司有能力稳定的提供符合客户和适用法规要求的印刷产品。 2）透过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以达到提高顾客满意度的目的。 1. 2适用范围 本手册策划的质量管理体系适用于本公司印刷产品。 2. 引用标准 本手册根据ISO9001：2000标准制定 3. 术语和定义 本手册采用ISO9001 :2000版的术语和定义 3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，目的是根据组织的质量方针，改进整体质量体系有效性。 3.2质量管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 3.3管理体系审核：客观的获取证据并进行评价，以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的标准，并形成文件化的过程，并将这一结果呈报给管理者。 3.4质量目标：一个组织依据质量方针规定自己所要实现的总体可以量化质量目的。 3.5相关方：关注组织的质量或受质量影响的个人或团体。 3.6组织：具有自身职能和行政管理的公司、有限公司、商业、企业、行政机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论是合法法人团体、公营或私营。 3.7产品：活动或制程的结果 3.8质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述。 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 品质管理系统 版次：A0 第11页 共 34 页 4.品质管理系统 4.1一般要求，公司运用质量管理体系所需要的过程及相互关系表 质量体系环节 质量控制功能 条款 职责部门 相关部门 客户要求 顾客导向、顾客财产 产品相关要求 订单评审 5.2 7.5.4 7.2.1 7.2.2 业务部 品管部、生产部门 客户投诉及退货处理 7.2.3 业务部 品管部、生产部门 顾客沟通、客户服务 7.2.3 业务部 客户满意度调查 8.2.1 业务部 文件管理 文件管理 质量记录管理 423 424 人事部 各部门 采购质量要求 供应商资格鉴定及评估 7.4.1 采购部 品管部、生产部门 采购管理运作程序 7.4.2 采购部 各部门 进料检验与管制 7.4.3 品管部 采购部、物料部 物料运作要求 物料鉴别及追溯 7.5.3 生产部 品管部、物料部 搬运、贮存、包装、防护和交付运作 7.5.5 物料部 生产部门 生产过程要求 生产计划、安排与控制/发外加工 7.5.1 4.1 生产经理 特殊过程控制、制程检验与管制 7.5.2 8.2.4 品管部 生产部门 过程的量测和监控 8.2.3 生产部 各部门 不合格品控制 8.3 品管部 生产部门 质量异常纠正及预防处理 8.5 品管部 各部门 生产设备及环境管理 7.5.1 品管部 生产部门 统计过程控制 8.4 品管部 各部门 出货质量要求 出货检验 8.2.4 品管部 生产部门 可靠性测试及量测仪器 7.6 品管部 生产部门 系统运作改善 职责权限及沟通/管理评审运作 5.5 5.6 总经理 管理者代表 资源提供质量方针目标承诺 5.1 5.3 总经理 管理者代表 内部质量审核运作程序 8.2.2 管理者代表 教育培训实施基础建设工作环境 6.2 6.3 6.4 人事部 各部门 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 品质管理系统 版次：A0 第12页 共 34页 4.2 文件化要求 4.2.1 一般要求：本公司质量体系文件结构 如右图所示 4.2.1.1 质量管理手册(Quality Manual 简称QM, 编号 MH-A-01)既涵盖ISO9001：2000 版标准要求以体现公司质量方针，它策划 质量体系内所有的质量活动，是质量体系的 纲领性文件，各项质量活动在程序手册中定 义，或因需要作为“控制程序”列出参 考。 4.2.1.2控制程序详细定义出质量活动的程序，而对于印刷、装订、检测等质量保证活动的作业指示，定义于相应的操作规程中，并作为参考文件列出。 4.2.1.3操作规程作为各项质量保证作业的指示。 4.2.1.4质量记录：质量体系内所有质量管理及质量保证活动的过程及结果记录。 4.2.2品质手册 即品质策划之规定相互过程与描述范围。 4. 2.3品质系统文件管制 4.2.3.1范围 ）、胶片、样品确认书、工艺流程、操作规程、内部检验标准等。质量体系内的各类文件：质量手册（MH-A-01）、公司运作程序（QP- 4.2.3.2人事部负责文件控制的运作。相关部门负责及时地制订各类文件并经批准后交由人事部控制和处理。使用部门负责正确使用及保管文件。 4.2.3.3运作 4.2.3. 3.1生产部门、品管部等部门应根据需要及时、正确地制订各类文件。质量手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准，其它文件经管理者代表或其直属上司审批后即由人事部发放，以确保质量体系有效运作。 4.2.3.3.2人事部需制订一份受控文件清单，作为日常工作使用。 4.2.3.3.3收到的外部文件，记录于文件总清单内。 4.2.3.3.4在收到生产部门等部门制订的文件时，需查看格式、审批等是否齐全，正确后方可受理。 4.2.3.3.5人事部必须建立受控文件总目录，用以识别所有受控文件的最新版本状态。 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 品质管理系统 版次：AO 第13 页 共34 页 4.2.3.3.6 人事部按照文件制订部门要求进行复印，在复印件每一页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时必须收回相应的旧文件，文件原稿则保存于人事部并记录。收回的旧版文件予以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。 4.2.3.3.7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不得私自复印，如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及时正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，以确保质量体系有效运作。 4.2.3.3.8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上述运作。 4.2.3.3.9详细参考文件和资料控制程序。 4.2.4品质记录管制 4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录的收集、识别、归档、储存、处理。人事部负责监督。 4.2.4.2定义 质量记录，所有质量活动及结果的书面证明。 4.2.4.3质量记录的作用 4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证据。 4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。 4.2.4.4运作 4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结果。记录要清晰完整。 4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录，具体如下。 4.2.4.4.2.1持续不断地收集并按一定的方法分类、归档、标识，保证查找时易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在储存的同时良好地保管，防止丢失、毁坏。要保存至相应运作程序要求的期限。 4.2.4.4.2.3对于逾期的质量记录，在没有特殊要求的情况下可以销毁。当因特殊要求而要延期保存时，按照上述所述另行分开保存。 4.2.4.5 参考文件质量记录控制程序 和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 管理责任 版次：A0 第14页 共34 页 5.管理责任 5.1管理者承诺 总经理须藉下列活动，发展和实施品质管理系统及持续改善其有效性的承诺提供依据。 5.1. 1产品符合顾客及法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。表现在： -产品符合法令法规要求的评审 -产品符合品质技术要求的评审 -产品符合使用及交期的评审 详情参考业务合同评审控制程序 5.1.2制定品质政策 5.1.3订定品质目标、承诺 5.1.4实施管理审查 5.1.5确保资源的可用性。 5.2顾客导向 公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。调查内容为： -服务满意度 -品质技术满意度 -交期满意度 -价格满意度 5.3品质政策。 概