BIG进料检验程序(new).xls

SHENZHEN JENSOR ELECTRONICS CO LTD 深深 圳圳 市市 杰杰 成成 电电 子子 有有 限限 公公 司司 进进料料检检验验程程序序 文文件件编编号号 TX 2 012现现行行版版本本 2 2 拟拟制制会会审审批批准准 年年 月月 日日 年年 月月 日日 文件变更通知 修订记录 制定单位 品管部 文件名称 来料检验程序 制定日期 2006 11 6 文件编号 TX 2 012 页 次1 1 修订日期 修订项次修订内容修订页次修订后版次 2004 1 1首次发行0 2006 4 24文件编号文件编号由TX 2 031更改为TX 02 012全部1 2006 11 6程序内容进料检验流程补充修改全部2 程程序序文文件件 文文件件编编号号TX 2 012版版本本2 页页 次次5 1 制制订订部部门门品品管管部部分分发发号号 标标题题 进进料料检检验验程程序序 1 目的 为了确保采购物料的质量 数量等符合公司要求 防止不合格品流入生产线 2 适用范围 适用于所有用于生产的外购及委外加工物料的进厂检验作业 3 职责 3 1收货员 负责原材料品名 数量核对 点收及来料检验通知 3 2IQC检验员 来料质量的检验以及数量的核对 3 3IQC课长 负责来料质量检验结果判定 3 4采购员 负责及时处理不良原材料并跟催供应商及时作出改善 3 5MRB评审 品管部 工程部 生产部经理或主管 4 定义 4 1原材料 指我司所采购的用于生产的物料和委外加工及客户提供的物料 4 2管理检查物料 本公司认定的品牌且以往供货业绩良好 生产线使用效果良好的物料 5 运作流程图 IQC检验 贴合格标识 贴特采 挑选 加 工标识 贴不合格标识 检验报告交采购 打单入库 副总裁决 供应商来人加 工 挑选 我司挑选 加 工 特采 IQC重验 退货 各部门评审会签 退供应商 原材料进厂点收 NG OK OK NG 课长审核 程程序序文文件件 文文件件编编号号TX 2 012版版本本2 页页 次次 5 2 制制订订部部门门品品管管部部分分发发号号 标标题题 进进料料检检验验程程序序 6 运作程序描述 6 1原材料点收 6 1 1供应商交货至本公司时 应附送货单 首先交采购员签名 再交收货员收货 收货时应核对送货单品名 型号规格 数量 包装 订单号码和交货日期 确认 与实物来料无误后加盖 货物监管章 图2 并通知IQC检验 6 1 2供应商送交之物品应置于来料待检区内 在检验员未贴标识前 不得入库 不得 上线使用或作其它处理 6 2原物料检验 6 2 1管理检查物料检验 6 2 1 1 本公司的管理检查物料见 管理检查物料一览表 附件1 经品管部经理批准 后 IQC按 管理检查物料一览表 要求的检验项点检验 其性能根据使用效果判 定 如使用效果NG 按 不合格品管理程序 处理 5 2 1 2 管理检查物料检验不合格 用 进料检验报告 附件2 传递 同时把结果 记录于 进料检验记录表 附件3 上 检验合格物料不填写 进料检验报告 直接将结果记录于 进料检验记录表 上 6 2 2进料检验 6 2 2 1 抽样方案 6 2 2 1 1 按 计数值抽样使用准则 正常检查一次抽样方案 个别检验项点采用特殊 抽样 具体抽样方式见相应的 原材料检验规范 6 2 2 1 2 检验人员进行产品抽样时 依待检验的物品批量 总数 及检验水准查 样 本大小字码 之样本代字 6 2 2 1 3 依查得的样本代字查 正常检验一次抽样方案 在样本大小字码及样本大 小交会的格子中可查得样本大小 6 2 2 1 4 依查出之样本大小到待检物料存放区抽取样本 并核对数量 6 2 2 1 5 IQC检验员依规定进行原物料检验 并进行数据 最大与最小或有代表性 的数据 或定性 外观等项次之OK与NG 的记录 同时记录不良品的个数 6 2 2 1 6 允收水准 严重缺点允收数为 零 主要缺点允收水准为AQL 0 65 次要缺点允收水 准为AQL 1 5 缺陷分类见相应原材料检验规范 若检验的样本中发现严 重缺不良品个数为零 主要缺点与次要缺点的不良品个数 计数值抽样准则 正常检验一次抽方案中相对应的允收数Ac时 则判定合格 否则判定不合 格 程程序序文文件件 文文件件编编号号TX 2 012版版本本2 页页 次次 5 3 深圳市杰成电子有限公司 SHENZHENJENSOR ELECTRONICS LIMITED 收货人 货 未 核 对 照 单 暂 收 如 货 不 合 有 权 退 回 年月日 制制订订部部门门品品管管部部分分发发号号 6 2 2 2 质量检验 6 2 2 2 1 原物料由IQC依据相应 原材料检验规范 检验图纸 承认书 样品等 进行抽样检验 个别检验项目 需委托工程部与生产部试验的 IQC应填写 IQC 试验委托单 附件4 6 2 2 2 2 检验结果为合格时 则直接记录于 进料检验记录表 上 合格的原材料由 IQC组长审核即可对原物料进行标识 6 2 2 2 3 检验结果不合格时 由检验员填写 进料检验报告 按进料检验流程运作 并 将最终评审结果记录于 进料检验记录表 上 6 2 2 2 3 1原物料不合格经IQC课长确认后 可以根据原材料对产品特性的影响程度作 出判断 如接收 选用 加工或建议退供应商 6 2 2 2 3 2IQC将 进料检验报告 交采购 采购员根据急需程度及其它情况签署意 见 如采购与品管意见同为退货 则报告直接交IQC 贴拒收标签退供应商 6 2 2 2 3 3如采购或品管意见为加工 特采 挑选等时 需交各部门评审 品管部 工程部 生产部 最后由副总最终裁决 6 2 2 2 3 4最终裁决为我司挑选 加工时 由我司生产线或公司指定人员挑选 挑 选费用用 工时调拨单 附件6 调拨给供应商 6 2 2 2 3 5最终裁决为供应商来人挑选 加工 由采购同供应商联系派人来我司处 理 来人选别 加工完成后 再由IQC按6 2 2 2 1条重新进行检验 合格则贴 合格标识入库 不合格品由采购通知退供应商 6 2 2 2 3 6 进料检验报告 需由采购员及时传真至供应商处 要求改善 6 2 2 2 3 7对于判退之物料由仓库负责将需退货物料置于退货区 6 2 2 2 4 IQC对每批来料至少抽取一件做数量抽查 合格不做记录 不合格用 进料 检验报告 作记录 6 2 3紧急物料处理 6 2 3 1 生产急需用物料 由PMC于来料当天在IQC白板上注明紧急物料的名称及规格 并 注明大概到料时间及生产上线时间 并随时更新 6 2 3 2 IQC根据PMC人员在白板上提出的紧急物料做优先安排处理 单款材料在半个小时 之内完成 套用材料在2小时之内完成 如需开发 工程 品管确认样本的材料 认可的时间除外 需做可靠性试验的物料 试验必要的时间除外 6 2 3 3 特急 会导致生产停线 的物料由PMC填定 急料放行单 附件8 并经品管 部经理批准 IQC收到批准后的 急料放行单 依规定抽取样品 并在放行物料 包装上作急料放行标识 并给急料放行单编号IQC检验合格 生产车间可继续使用 紧急放行物料 若不合格 立即通知生产车间停止使用 由品管 生产单位按 不合格品管理程序 执行 6 2 4检验结果判定与处置后 检验人员在 送货单 上加盖 IQC货物确认 章 如隔不久 程程序序文文件件 文文件件编编号号TX 2 012版版本本2 页页 次次 5 4 程程序序文文件件 制制订订部部门门品品管管部部分分发发号号 图3 所示 并将盖好章的 送货单 交IQC收货员打 入库单 附件7 交仓库 办理入库 图3深圳市杰成电子有限公司 IQC货物确认 日期 确认 6 3检验状态的标识如下表示 1月份和7月份 2月份和8月份 3月份和9月份 月份 01 07 判定 月份 02 08 判定 月份 03 09 判定 检验日期检验日期检验日期 缺陷描述缺陷描述缺陷描述 检 验 员检 验 员检 验 员 供 应 商供 应 商供 应 商 4月份和10月份 5月份和11月份 6月份和12月份 月份 04 10 判定 月份 05 11 判定 月份 06 12 判定 检验日期检验日期检验日期 缺陷描述缺陷描述缺陷描述 检 验 员检 验 员检 验 员 供 应 商供 应 商供 应 商 退货标识 IQC REJECT 检验日期 缺陷描述备备注注 IQC检验判定结果若为合格 特采 挑选和加工 检 验 员 就在前6种相应的标签上盖上相应的印章 供 应 商 程程序序文文件件 文文件件编编号号TX 2 012版版本本2 页页 次次 5 5 制制订订部部门门品品管管部部分分发发号号 蓝底白 字 白底蓝 字 白底棕 字 棕底白 字 白底绿 字 绿底白 字 白底黄 字 黄底白 字 白底紫 字 紫底白 字 白底灰 字 灰底白 字 白底红 字 红底 白字 程程序序文文件件 6 4原材料保质期规定 序号材料类别 保存期限 序号材料类别 保存期限 序号材料类别 保存期限 1 五 金 件一年3 电 子六个月5 包 装一年 2 塑 胶 件一年4 线 材六个月6 外发加工六个月 5 2 6 1 原材料超过保质期 由仓库做月底统计 并于次月10号前把清单及相关原材料交给 IQC IQC对超过保质期的原材料进行复检 检验结果合格按照6 2 2 2执行 不合 格按照6 2 2 2 3执行 7 参考文件 7 1 不合格品管理程序 文件编码 TX 2 008 7 2 原材料检验规范 8 附件 项次表单名称 表单编码保管单位保存期限 附件1 管理检查物料一览表 TX 2 012AIQC一