...工程质量问题闭环管理规定

。工程质量问题闭环管理规定第一章 总 则1.1为进一步提高质量行为的规范性和质量文件的完整性，不断提高发电分公司在安装、检修方面的工程管理水平，确保工程实体质量和电网安全稳定，特制订本管理规定。1.2本规定适用于发电分公司。第二章 分类及指标2.1适用于本规定的质量问题包括：2.1.1建设单位、业主项目部组织验收所提出的问题；2.1.2安全质量巡回检查等各类检查所提出的问题；2.1.3工程技术、质量监督按照国家行业相关规范检查及预检查所提出的问题；2.2需进行闭环管理的质量问题分为以下三类：2.2.1必须限期整改完成的问题（简称A类）；2.2.2可在下一阶段完成整改的问题（简称B类）；2.2.3合理建议（简称C类）。2.3质量问题闭环管理应达到以下指标：2.3.1限期整改问题完成率100%；2.3.2整改合格率100%；2.3.3闭环签证率100%；2.3.4闭环文件完整率100%。第三章 组织及实施3.1质量问题整改由业主项目部负责组织，各相关责任单位具体实施。A类问题：业主项目部组织有关责任单位逐项整改、监理复验后（工程投运前提出的整改问题需经运行单位见证），共同签署整改合格书面记录;B类问题：业主项目部组织责任单位研究提出整改完成计划，包括明确责任单位和完成时间表;C类问题：业主项目部组织有关单位研究，明确是否采纳并签署书面意见。3.2业主项目部负责组织完成质量问题整改后，将整改结果书面报送相关工程质量监督机构及质量管理部门核备。3.3整改结果的书面资料应附在相应的各类质量整改通知单或监督检查报告之后立卷归档。3.4整改结果书面报送文件内容应包括以下附件：3.4.1质量问题闭环签证和核实统计表（附表一三）；3.4.2整改前及整改完成后的数码照片；3.4.3重做试验和技术测试后的报告或记录；3.4.4补做试验和技术测试后的报告或记录。3.5工程启动投运前，建设单位应汇总工程建设过程中的闭环整改情况，填写质量问题闭环核实报告（附表四），并报送相关工程质量监督机构。3.6质量问题闭环管理应做到责任明确、签证齐全、文件完整。各责任主体应对所报送的所有资料的真实性、可靠性及有效性负责，并承担相应的责任。第四章 附 则本规定由发电分公司。负责解释。附件：附表一：质量问题闭环签证和核实统计表（A类）附表二：质量问题闭环签证和核实统计表（B类）附表三：质量问题闭环签证和核实统计表（C类）附表四、质量问题闭环核实报告附表一 。工程质量问题闭环签证和核实统计表（A类）项目名称： 施工单位： 监理单位： 发电分公司：序号限期整改问题整改责任单位完成时间责任人签字监理单位验收意见验收人签字生产技术科复验意见复验人签字运行单位签字123456789施工单位（签字）： 年 月 日附表二 。工程质量问题闭环签证和核实统计表（B类）项目名称： 施工单位： 监理单位： 发电分公司：序号整改问题整改责任单位计划完成时间实际完成时间责任人签字监理单位验收意见验收人签字生产技术科复验意见复验人签字运行单位签字123456789施工单位（签字）： 年 月 日附表三 。工程质量问题闭环签证和核实统计表（C类）项目名称： 施工单位： 监理单位： 发电分公司：序号建议问题责任单位采纳意见落实情况责任单位签字监理单位签字技术部门签字备注是否123456789发电分公司（签字）： 年 月 日附表四。工程投运前质量问题闭环核实报告 工程项目 工程规模 投运计划 年 月 日 施工单位 设计单位 监理单位