泽盈贸易有限公司营销中心作业操作规范.doc

泽盈贸易有限公司营销中心作业操作规程泽盈贸易有限公司营销中心作业操作规程工作项目作业流程注意事项新开店业务一、 市场拓展1、市场调查2、店铺洽谈3、合同签订4、各项费用的收取工作项目1、根据公司总体市场发展制定区域性市场调研计划；2、制定出差路线图及时间安排表和目标（如洽谈几个店铺、拜访几个商业网点等）；3、准备齐备的开发资料，包括公司简介、画册、VCD、幻灯片、各地地图、产品资料、价格资料、公司各类证照、加盟申请表、像机、针对各类型店铺的销售政策等；4、制定行程时间检测表、店铺洽谈记录表；5、填写出差申请表，报上级批准并交行政部门备案6、在出差期间，需每日与公司保持联系，就动向及遇到的事项进行沟通；7、交各类出差报告8、在出差回来的一个礼拜内报销差旅费用1、需要详细对店铺解释公司产品的系列、风格、上货周期、价格范围、年龄定位、大类等2、详细介绍公司的营销政策；3、调查店铺的面积、门面大小、租金等基本情况，分析店铺的销售能力和盈利能力，对店铺主要是对做作业经验及兴趣的考核；4、要求店铺的详细资料及照片，同时需对店铺所在的商圈进行了解；1、对拓展部收集的店铺资料和加盟商资料后，营销主管与总经办人员在一个工作日内对各种资料进行审核和对比，决定是否开发此店铺；2、对三类城市和店铺，可直接现店铺签合同，对二类或以上的城市（特别是不熟悉的城市），先签订意向书，等公司安排考察后决定签订正式合同；3、合同签订时，需附店铺洽谈记录、店铺盈亏分析、客户与店铺的基本资料；4、要求店铺出示营业执照、身份证复印件等证照和自有或店铺租赁合同等；1、在合同中注明的各项应收费用，应在合同规定的时间内收取；2、需给店铺一份详细的付款清单（货架、装修物料等），注明付款项目、金额、付款时间等；3、告诉店铺汇款账号、开户行、收款人，同时店铺汇款后将汇款凭证传真至公司；作业流程需上交的报告：出差行程时间检测表、店铺洽谈记录、当地商圈分布图、适合品牌发展的街道图（商场）、洽谈店铺的基本资料、有意向店铺的详细资料、当地市场的开拓预期及时间安排；与店铺洽谈时，对公司的具体操作规程需要让店铺有全面的了解，便于以后业务的操作；灌输公司的经营理念及产品设计核心思想；对店铺的分析要求做细，以示公司操作规范性和公司对店铺的利益保护；对店铺的资料必须有清楚正确的档案管理，并填写店铺档案管理表；各种清单由相关部门出具清单，财务部进行审核；并监督收款情况，无款项到账的，财务部可拒绝签章发货；账号等资料用打印的文本给店铺，尽量避免口头的通知，以免出错；同时，汇款凭证传真到公司后，需与财务沟通，进行查对；注意事项5、店铺开业流程的安排二、店铺装修设计二、 开业物料的配置三、 店铺货品的配置工作项目1、合同签订及相关费用交纳后，拓展人员需与各专职部门联系，开会讨论安排店铺的开业流程，并填写店铺开业流程表，交给相关各部门；2、在店铺装修期间及店铺的前期开业准备中，拓展人员需要跟进各项事项，敦促各部门在规定时间内完成各项工作，如出现差异情况，需做出报告和检讨；1、店铺装修和设计由企划部负责，拓展人员负责提供店铺设计所需的所有尺寸图和照片；2、企划部按装修要求设计好装修图后，需在部门内进行讨论，然后通过E-MAIL、邮寄等方式给店铺，并与店铺进行良好充分的沟通；图纸上要求注明所用材料的规格、型号、品牌、出厂单位等，装修施工的步骤及检测的项目和标准等，通常情况下，还需要制定装修进度表，注明装修项目及装修安排时间，以供店铺参考；3、店铺装修除考虑公司设计要求和美观以外，还需要对施工的简易度、地方管理部门的审批、时间等因素进行综合考虑，合理的进行设计和施工；4、如有必要，公司施工人员可协助店铺采购相关的装修材料，费用需与店铺有明确的往来签收单据，以便于双方财务部门的结算；5、如需到店铺进行施工或监工的，需要营销副总经理批准方可进行；6、所在公司发出的装修物品，必须遵循以下程序：店铺申请或设计需求填写申请单或采购单店铺交款财务部门审批相关部门采购交寄店铺1、开业物料虽然较小，但对店铺营运却有举足轻重的作用，请勿轻视之；2、详细见店铺开业物料清单，根据店铺的需求，相关客服人员要给店铺配置开业物料，（对收费物料和免费物料分开出单），如需店铺自行购买的，需要通知店铺（请客服部门分清何类物品必须由公司配置，不充许客户自行购买的！），如公司配送，需要收费的，请店铺付款；3、开业物料的配送，客服人员需要详细审查，不能遗漏，同时，需将清单传真给店铺，要求店铺按清单要求在开店前检查，不足处需立即采购；1、店铺货品的配置是至关重要的一部份，将关系到店铺的盈利及公司的声誉，请客服人员重视；2、在给新店铺开业的配货时，请充分考虑及遵循如下原则：A、按店铺的实际经营面积和货架数量进行配货，各类型的货架配货款量、数量请参考右侧工作流程必须与各相关部门开会讨论后，填写“店铺开业流程进度表”，然后严格根据流程跟进各事项；平面尺寸图、门头立面图、各部位注意事项、楼层高度及楼顶结构及企划部要求提供的图纸；对二级或以上的店铺，如公司的人员安排可行的话，需要派装修指导人员到现场指导和监督并验收，其它可通过照片的形式验收；遵循款到发货的原则，对装修物料一切用品企划部均负全职，营销中心拓展人员给予协助；开业物料请遵循如下程序：客户部根据需求开单交主管副总审批需收费的交由财务部门审批送交物流部门物流部进行配货清单一式N份，其中一份由客服人员进行核对保存出货注意事项订货会业务一、前期订货会的准备工作1、历史数据分析工作项目B、在正常情况下，各月份在陈列架上的各类型货品会有不同，请客服人员根据当时情况进行对各大类货品款量进行配货，如在春季的第一个月，侧挂货架的陈列的货品将会包含3款内穿、2款下装、3款外衣（风衣或外套），3月份陈列将会变成5款内穿、2款下装、上款外衣，各客服人员可根据以上的排列方式和店铺的货架数量给予配款；C、各店铺配货量的多少除货架数量、目标销售额、店铺大小等因素外，还需要充分考虑店铺的远近和店铺的货品运输时间及当地的天气情况（考虑以后1个月内的天气变化），除铺场外，对各店铺货品的储备量的计算方式如下（2个补货周期+运输时间平均每天营业额），同时，货品金额应对营业额有保证；这一点，是对客户利益的充分保护，请客服人员必需说服客户；D、如店铺在季节中期开业，将需对当地市场的实际销售情况进行综合的分析，给予科学的配货，如华东某一店铺在10月份开业，当地其它店铺实际销售的为8月份货品占40%，9月份货品占50%，10月份货品占10%，那么现在配出的货品也需要尽量接近这个比例；E、为避免不必要的纠纷，尽量要求店铺进行订货，在店铺订货之前，须依据店铺情况做出店铺的订货建议，与店铺共同商议，进行合理科学的订货；1、在订货会之前，需对各店铺的上一年度同一季节的销售情况进行详细的分析，具体需要分析的数据及报表如下：A、 各地区大类产品的销售生命周期曲线图和本季度预计的生命周期曲线图；B、 各地区大类产品每一波段的销售曲线图和本季度预计的销售曲线图；C、 各波段大类产品中在各地区销售前三名的销售的款式的销售曲线图；D、 各店铺相应季节各月份销售金额、各波段和过季产品销售的金额及比例；E、 各店铺各月份销售的各波段产品每一大类的销售金额及比例；F、 上一年度同一季节公司推出订货款式及中店铺订单款式、店铺实际销售款量的数量及比例（详细到各波段及大类）G、 各店铺订货货品的销售量及金额及实际的销售量及金额和补货或补充款式及量和金额的比例；H、 各店铺订货款式及补充款式在截止应季销售日期时的库存情况及比例；I、 各店铺每期促销活动评估表工作规程1200MM侧挂：8个款24件；600MM侧挂：4个款16件中岛架：8个款项4件；正挂：3款2套6件各类型货品请根据货架的高度及货品的长短厚薄的不同而定；给店铺配货需要详细的分析店铺及全体店铺和公司的数据，不能够简单的铺场，请客服人员谨记。另附店铺订货建议表各种数据都将通过图表的方式进行描述，信息中心的工作人员应根据要求制作各类型的报表；在制作图表时，应尽量使图简单化和直观；在保证上述条件的情况下，几种报表可以合并，但必须规定格式；在报表上注明阅读人员，考虑到资料的重要性和办公费用的节省，报表归专人分类管理，各阅读人员借读后需归还，不得遗失和复印；为使数据能够准确和具有说服力，在日常的营销作业过程中需严格要求店铺数据的准确性及到达率；注意事项2、本期订货分析及建议3、其它工作J、 各类型风格在每店铺的销售适应能力分析表K、 各波段货品按大类的价格范围及各价格范围的销售比例（分片区）；L、 各波段产品大类在各地区销售的金额、数量的比例；M、 各店铺需求末满足的数量及金额2、各客服人员根据上述的分析报表，针对各店铺的实际情况和公司当季产品的开发情况，制定各店铺的订货建议表，订货建议表的项目如下：A、 根据各地区历史销售情况和本季的特定情况制定各店铺每月份的销售目标；按历史的销售情况分析各店铺每月销售目标中，各波段（或不是应季产品）的销售金额及比例；B、 根据店铺面积的大小和陈列货架的类型及数量，同时依据在各月份销售货品结构和比例、各月份前期销售货品的淘汰率、公司对每个月份陈列的要求订出每月当季陈列内穿、下装及外套的比例和款量；C、 依据每波段公司设计产品的结构给予店铺合理的各大类款量建议；D、 根据各地区产品预计销售曲线图制订各地区各段波产品和各大类产品的促销期；E、 根据历史的数量订出本期正价与特价销售金额及比例，结合计算出本季实际销售的吊牌金额；F、 根据历史销售数据订出各大类的销售金额及比例定出本期订货的各波段各大类所需订货的金额；G、 综合上述情况，给出每一个店铺的本期订货具体建议和本期各阶段的销售计划、销售目标、上货计划、促销时间等销售建议；3、营销中心根据公司品牌知名度的上升、店铺形象的提升和结合产品设计的提升等情况与设计部门、生产部门对各款产品进行订价；4、企划部门根据公司要求制定订货单和各地区的上货波示图；5、设计部门对各系列产品的风格、定位等进行说明，对款式的优秀部份及主要特点进行描述；6、客服部门对各老店铺的存在问题进行全面的调查和分析，并整理出需要解决和能够解决的问题，如能够在订货会前面进行处理的，需要预先处理，如不能够在订货会前面处理的，需想好用何种方式在订货会期间与店铺进行洽谈；7、拓展部门根据各新店铺的接洽情况和前期的市场调研情况，对每一个在意向加盟的店铺进行分析，依据订货会的工作程序和公司需求决定对店铺发出邀请函；8、准备订货文具及订货工具；9、编写各类型的店铺签到扩登记表；10、信息中心工作人员需要预先制定店铺订货分析表、在拟定给店铺的销售建议等情况时，必须严格按照历史销售状况、本期可能发生的特殊情况、天气及节气的不同、节假日等情况结合店铺陈列、公司货品的设计及过往店铺的操作习性制作详细、周密而且有理有据的建议，不能够盲目进行；更不能够草率处理；订货单将按波段、系列、大类进行排列，订货单上需要有款号、零售价、颜色、尺码、订货数量填写、店铺意见、页码、签名等；对店铺的问题必须妥善的进行，不能够引起店铺剧烈的反应，造成不必要的麻烦；如果在订货会期间决定不邀请的店铺，日后也需要与店铺联系，并不表明订货会不邀请的店铺就是公司无意接洽的店铺工作项目工作规程注意事项二、订货会期间工作工作项目地区订货汇总表、所有店铺订货汇总表、各波段订货分析表、各系列订货分析表、与订货计划的差异报表、订金金额核算表等各种有助于快速进行订货分析的报表；10、营销中心主管人员拟定本期订货会的工作项目和人员安排、订货说明、订金收取办法等；在订货会期，各部门及人员需要紧密结合，努力使订货会的各项工作按时按质完成，重点工作项目如下：1、根据公司安排，与行政部门共同处理与店铺的接待事宜，如遇特殊或突发事件，营销部工作人员需与相关人员做出汇报，接待人员需做好人数的统计工作，并依据订货会和程序，安排好店铺；2、在订货会期间，负责单发放和回收的工作人员将需要严格做好订单的回收和发放工作，新店铺方面，无签订合同或意向书的店铺将不需要发放订货单，以确保订货单无一份遗失；3、在订货会进行之前，设计部人员和营销主管人员将通过会议的形式对本季订货会的订单说明、各系列、各波段的产品特点和款式数量进行说明和灌输，同时，对上货时间，订金收取规定及订货优惠政策等进行说明；4、在订货会进行之前，各客服人员将根据之前的订货分析建议与店铺进行交流，在订货会进行时，需要引导店铺进行订货；5、订货会进行期间，各客服人员需根据店铺的订货情况做出及时的分析，每一份订货单结束订货后，需要及进送到信息分析人员的手中，尽快的进行数据的处理和分析工作，分析工作将由信息中心的人员主持，其它人员将协助录入工作；所有数据均需形成上述报表；所产生的报表，需及时送至各相关负责人的手中，以便能够尽快的做出各项处理意见，促使店铺多订货，合理订货；6、如订货总体不理想，各客服人员需询问情况，公司高层需要在半工作日内做出决定，如小部份店铺订货不理想，客服人员可根据实际情况要求店铺进行重新订货；7、订货会结束后，财务部门将需要根据各店铺的订货情况，算出订金金额，形成正式的收款通知书，交由客服人员按订金收取日期准时收款；8、根据订货情况，营销部门对每一个款按颜色、尺码做出详细的分析，并在订货结束的一天内，与生产、设计部门进行会议，决定下单的数量；9、生产部门根据营销部门的下单情况进行排期采购生产；工作规程新店铺的订货单将由拓展部门的同事决定是否发放，如无通知的，一律不发，发出的订货单，同样需要做好登记和回收工作；订货会举办的目的，就是要求各店铺能够合理的订货，对公司生产的安排将会有非常大的帮助，也是检验设计部门设计能力、营销部门分析能力和对各店铺客情的了解掌握能够的综合活动，各部门人员必须重视；生产排期必须依据上货时间、面料厚薄、系列、款式搭配进行生产和采购排期，不能够过于随便，造成店铺陈列和销售的困难以及造成店铺的额外库存；注意事项生产跟踪和反馈工作发货业务一、订单发出1、生产跟踪将由营销中心物流部门负责，生产部对生产订单进行排期后，交由营销部门及设计部门进行讨论，是否依据上货时间、系列、搭配进行生产，如有问题，需进行修改；2、生产部门形成的生产进行表，经各相关部门确认后，需交营销中心物流部门备份，以便公司物流部门与店铺部门进行业务工作上的安排；3、物流部门收到生产进度表后，需依据生产的安排跟踪生产负责人，催收各款及时进仓，同时，预先安排货架，以备货品存放之需；4、物流部门还需根据生产裁单和详细情况和实际交仓情况进行对比分析，如交仓严重不符合裁单的，需调查是否有严重的损耗和串号情况，一旦发现，需及时与生产负责人进行沟通，询问发生原因，并做出记录，交由相关负责人；5、物流部门需严格记录生产交仓的实际数量及交仓时间，对与订单数量的差异、交仓时间的延误等做出记录，来重时，可向上级汇报，由上级主管部门与生产和管副总进行交流，督促生产部门进行整改；6、在货品进仓时，物流部门可根据店铺的订货单进行先期的分货，以减少仓存面积及麻烦；1、店铺所订货品，营销部门将尽力保证100%的满足，客服部门将各地上货的差异情况及订单情况，合理安排上货；2、店铺订单，在一般情况下，每星期一将安排一次发货（以确保店铺能够在星期五能够收到货品），物流部门将订单的交仓情况提前一个星期通知客服部门，客服部门将根据各店铺上货的差异进行排期上货；3、每次发货前，需要提前四天计算出订单发出的数量、款式、金额，并提请财务部门签章，通过传真方式告知店铺汇款，汇款单发出后，须在二日内催收跟踪店铺的汇款工作，并与财务部门进行联系和核对；4、店铺汇款进来后，客服部门根据店铺汇款与实际需要发货的金额是否相符合，如不符合，请店铺增加汇款（或相应减少数量）；5、汇款正确无误的，客服人员需将本期需要出货的货品打印清单（电脑过账），交由财务部门审核后，交给物流部进行配货；6、如一次发货较多时，须提前二天或以上通知物流部，一般情况下，至少提前一天通知物流部；7、物流部门根据财务审核的发货单进行配货，装箱和打印出货单，并再次提交财务部门审核后方可安排运输部门进行出货；8、运输部门发货至指定运输公司后，回单交回物流部， 形成交仓数量记录和准时交仓百分比，异常情况记录单，各报表必须用数据说明，同时，报表需要清楚明了；客服部先通知该款各客户订货数客服部应清楚了解每店铺运输所需要的时间，以便合理安排货品的发出，不能够全部挤在一起发货，同时，保证店铺在星期五上午能收到新货品；订货货品，需减除店铺前期所交的订金；无财务部门签核或营销主管经理审批的出货单，物流部门可拒绝执货；每箱货品需要编号，每箱里面，需要粘贴本箱货品的装箱清单，同时，附一份详细的出货清单（含零售价），用编织袋和包装工作项目工作规程注意事项二、店铺补货发出三、补充款式发出四、过季货品代销、购销发出店铺换货工作一、店铺主动换货由物流部门进行保管，以便查询；9、客服部门通知店铺发货时间及到货时间，以利于店铺收货；10、店铺收到货品清点无误的，需要在出货清单上签名，并传送公司，以便对账；如店铺无传送的，客服部门需跟踪店铺，情况恶劣的，延迟下一批货品的发出；1、由于店铺销售良好的货品，才会产生补货，基以以上原因，在公司货品充足的情况下，需第一时间处理店铺的补货事宜；2、如公司货品不充足，需店铺补货较多时，客服部门需根据店铺订货的多少，店铺生意情况、店铺等级，目前此款在该店铺的销售情况和库存、在途货品情况、其它店铺的销售情况和库存进行合理的调剂，以保证各店铺不会产生严重断货；3、收款、出货流程按订单发出流程进行；1、补充款式的产生主要有如下二种形式：A、店铺在订货会期间未订货品，因销售需要进行款式的补充；B、公司因产品结构的调整，重新设计的款式；2、对于补充款式的发出，客服部门需与店铺进行良好的沟通，并约定相应的换货率和时间规定，给店铺合理的配置；3、收款、出货流程按订单发出流程进行；1、由于店铺销售的需求和公司库存情况，客服部门在针对店铺销售分析的基础上，可以给店铺部份过季库存货品进行销售，一般情况下，尽量要求店铺进行买断业务；达成一致后，可给店铺进行配货；1、 收款、出货流程按订单发出流程进行；1、店铺主动换货的，需要求店铺提前将要换货的清单传至公司，如无提前将通知传送至公司，情节严重的，客服部门在权将店铺全部换货返还给店铺；2、客服人员根据店铺的换货申请单，结合店铺的订货总额、款式的补货情况，合同换货率、已退金额、该款发出的性质及约定，审核店铺的应退金额和各款的应退数量；3、如店铺超出应退金额的，需将情况告知店铺，由店铺决定收回那些款式；如金额数量符合的，店铺部门需打印店铺应退清单，交由财务部门审核和上级主管签章；并通知店铺按单换货；同时，备份给物流部门；4、物流部门根据收到的店铺换货，按客服部门整理的清单进行查点，如数量超出的，可直接理出，由客服部绳捆扎好，以确保运输安全；自营店铺货品的发出可根据店铺补货，目标销售额、款式在店铺的销售情况、陈列款量等情况进行配货，运输程序根据店铺的远近按因情而定；收货作业同加盟店铺在2003年秋冬以前款式出库前均需查检品质和脏损店铺换色换码将视同店铺换货，计换货率；所有换货金额的核定均与当季的订货金额进行核算，不能跨季合作店及自营店属100%换货的客户，换货程序等同加盟店铺换货，但客服部门不需经过数量金额的审核，如有人为脏损、残次的，需要记录在案，扣除店铺工作人员工资工作项目工作规程注意事项二、公司要求换货三、补充货品的换货；四、质量问题换货；店铺调货一、自营店调至自营店二、自营店调至加盟店三、加盟店调到自营店四、加盟店调至加盟店工作项目通知店铺，并在下次出货时，返还给店铺，特殊情况的，请客服部门上报上级主管，进行处理；5、清点无误的，可按换货情况进行登账，并将换货交由生产后道进行检查、清冼、整烫和包装，如有人为造成的质量残次或脏损，请与客服部门联系，并经营销主管副总进行审核，决定是否返还给店铺；所有的过程，客服部门需做出登记，以便核定店铺等级时应用；6、所收货品，客服部门做出总结后，交由财务部门进行销账处理；此项工作程序除是公司根据店铺的销售情况、该产品在店铺的销售生命周期、库存情况、其它店铺需求、总部库存情况主动传送换货单要求店铺换货外，其它按上述程序进行操作；程序同上，只是依据不同的换货率进行另外登账；1、如店铺在销售过程中，发现有生产质量问题的货品，需预告预知公司，由公司通知安排换货（同样通知物流部门有关换货的信息），物流部门收到换货后，需交由生产后道进行检查是否生产质量问题，有确属生产质量问题的，需记录问题的原因，并向生产主管经理汇报情况并取得回单；属人为造成的，可退还给客户。2、确属公司原因的质量问题换货，不计客户的退换率，财务部门进行冲账作业；3、 它程序同上；客服人员根据二个或多个店铺的销售情况、库存情况和需求情况对店铺的货品进行调动，并对调出方发出调货通知，由调出方进行打包发货（同样需要有清单和各种装箱作业），由调入方进行清点、签收后传真至公司的账单进行二个店铺的调出、调入作业，对二个店铺的账目进行修改；如客户销售较好，而公司仓库缺货时，客户人员检查各自营店铺的销售情况和库存情况，合适的可调给加盟店铺，调出单整理后，可先传真到自营店铺进行查检，并确认有货后，客户人员通知客户进行汇款，货款收齐后便可通知自营店铺调货；货品调出，以客户实际收货为准，并给相关店铺做出冲账及登账处理；调货费用由加盟店负责；同以上操作，以自营店所收货的数量为准，需通知财务部门对调出店铺进行冲账；业务同上操作，一般情况下由公司进行代收代扣，如加盟店双方自行结算也可以；工作规程所有调货费用由调入方负责；在调货时，要求各客服人员对所管辖店铺的销售、库存、产品适销能力等要有了如指掌的了解，充分运用调货减少库存，增加销售。各店铺的调出、调入一般情况下不占换货率；各店铺该款销售不好，库存又大，而且客户又不愿意调货的，可明确告诉店铺此款不能换货，而且相应金额在可退金额内减除；调货一般先从调入店附近店铺开始调货；各加盟店自行进行调货的，请务必要求客户向公司汇报，以便在进行销售分析时有精确可靠的数据注意事项加盟店铺日常管理一、店铺等级划分及沟通二、店铺销售信息反馈三、销售情况分析图表工作项目1、所有加盟店铺按照地区、城市等级、面积大小、形象、辐射能力、对品牌形象的支持能力、销售业绩、换货情况、店铺信誉、与公司配合情况等其它因素划分等级；一般情况下，将店铺划分为一、二、三个等级；2、依据店铺等级决定对店铺的支持力度，如上货、配货、出货优先等；3、一级店铺每二天最少沟通1次，二级店铺每四天最少沟通1次，三级店铺每周最少沟通一次；4、所有在与店铺沟通时，所产生的问题，如属职权范围内能够解决的，均需立即解决，无法解决的，请记录并与上级主管联系，协同解决；5、在与店铺沟通时，需要将在日常销售管理中所发现的问题（好或不好等）先用纸笔记录后再与客户进行沟通，赞扬店铺或了解客情等；1、每天销售报表；2、每周销售达成情况汇总表；3、每月生意达成分析表4、 同区品牌动态；5、 对店铺的销售分析报表；销售数据的录入及统计分析整理主要如信息中心进行处理，所有的报表情况如下：a) 每天及时录入各店铺的每天销售报表，正常情况下，在中午下班前录入；b) 每天更新各款分地区、店铺进销存报表；c) 每天分地区各店铺销售数量及金额汇总报表；d) 款式零售终端分析报表e) 每周各店铺销售金额及数量（三周）销售动态报表（需有与前一周进行对比）及目标达成情况；f) 每周各地区大类货品（各款）的销售趋势图表；g) 分地区各店铺各款的每周销售情况及下三个星期的预计销售数量（需附公司库存及店铺库存，以便公司能够及时追款或建议客户补货）h) 经营方式业绩报表i) 款式店铺销售方式业绩报表；j) 店铺大类货品销售对比报表k) 各地区、各店铺按系列的销售分析报表；l) 各地区、店铺按月销售各波段产品销售金额及比例报表；m) 店铺盈亏分析报表n) 店铺货品盈亏分析报表o) 货品营运报表p) 店铺、总仓销售/出货报表工作规程需制定合同的店铺等级换算方式，对每一个店铺的等级进行核算和划分，新加盟店铺主要依据影响力进行划分；通话时，最好能够有感而发，针对问题进行沟通各类需要客户填写的报表需进行严格设计，做到容易了解，简单填写，对每天销售报表必须要求店铺准时传送，情节严重的可推迟发货所有报表可通过局域网的形式发送给相关人员出报表时间：每天每天每周一每周；每周每周每周每月每月每月每天每天注意事项四、针对报表的分析五、相关销售政策的推行六、其它工作店仓盘点和对账工作项目q) 款式分地区和店铺销售排行榜；r) 分地区店铺销售业绩销售排行榜s) 库存分布报表t) 客户补货情况汇总表u) 客户补货末满足汇总表对各报表的分析应用主要由客服人员进行分析应用，主要针对店铺是否要补货、促销、公司库存销售能力、店铺销售业绩变化出现的异常情况，款式销售出现的异常情况等，对店铺进行货品结构的调整和货品的配置，追款和加单等作业提出合理的建议和实施行动；客服部工作人员有责任要求店铺接受和实行公司的各种促销、推广、宣传等各种营销政策，对每次推广活动实行推动，客服人员应对该活动对店铺的利益带来的影响，对品牌在当地的影响力增加、对销售额的增长等需仔细分析清楚，并有条理和说服店铺；对于店铺不实行公司各种营销政策执行或执行不力的，营销中心将对客服人员的工作能力和表现做出调查和处理；客服部作为店铺的归口管理中心，有责任和义务协助其它工作部门管理店铺事务，如：1、 监督店铺的日常营运是否按公司店铺管理规程进行日常营运；2、 协助企划部做好店铺陈列、形象等工作；3、 协助财务部门处理有关账务工作；4、 协助物流部门有关出货、货品查收核对工作；5、 协助市场拓展在关市场调查工作；6、 协助信息中心做好信息数据的采集和分析工作；7、 协助生产部门做好产品生产排期工作；8、 协助设计部门做好新品上市行销调研工作和产品开发工作1、各店铺每月1日进行全面盘点，在每月3日前将盘点表传至公司总部，由信息中心做好对账工作，由客服部门做好店铺的核销工作，如属自营店和各作店的，涉及到罚款的，按公司自营店管理规程处理；加盟店铺也需协助客户做好账目工作2、公司各个仓库每月对当季新品进行盘点一次，每季对所有开箱及货架上的货品盘点一次，每半年进行全面盘点一次，所的盘点工作在每月1日完成，由信息中心做好对账工作，对货品的缺失和串货按公司规定进行处理；工作规程每天每天每天每周每周各客服人员应该清楚了解各分析报表的功能，充分利用分析报表提升工作效能，不能看了白看注意事项追单工作促销推广工作部门每周重点工作工作项目1、客服人员对新品上市在客户收到新品并上架销售的一个星期的情况需特别关注，经常与客户进行沟通有关新款的销售信息；2、一旦发现该款在店铺平均二天销售一件的，需立即对该款在该地区的销售量、店铺库存量、公司库存、其它地区销售情况进行全面的分析（详细到款的颜色和尺码），同时询问客户对本款的期望和预计销售和补货量，并要求信息中心提供该款去年同类产品的产品销售曲线图、本款的预