过程分析展开表

过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码63/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M1体系策划管理1、组织环境；2、相关方需求； 3、竞争对手结果4、公司产品的分析结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划业务计划管理程序组织环境控制程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张1、业务计划目标完成率2、人身安全事故率（3级以上）风险：指标未达成，制约公司发展。机遇客户资源稳定，可寻求上升的平台。组织内外部环境分析优先暂无M2管理评审管理1、ISO9001:2015标准条款9.3.2内容。2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告：ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。管理评审控制程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张管理评审输出的改进措施有效率风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。与顾客有关的输入绩效优先暂无M3内部审核管理1、经营计划2、上次审核结果3、顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核控制程序过程审核管理办法产品审核管理办法技术质量部设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备人员：合格的内审员1、内审计划完成率2、不符合项整改关闭及时率3产品审核综合指数QKZ4、过程审核综合指数Ep风险：审核过程不深入，问题未被发现。机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。审核不符合项整改暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码64/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M4改进管理内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错技术8D报告持续改进控制程序纠正预防措施控制程序技术质量部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张持续改进项目数风险：持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。机遇：顾客的整改要求。持续改进优先暂无C1订单评审管理1、营销策略与销售计划2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、协议2、电话记录3、合同评审记录4、合同更改记录单 订单评审控制程序业务部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张合同评审率风险：顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。机遇：系统评审。特殊合同优先暂无C2设计开发管理1、业务计划和目标的规定 2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范3、顾客要求4、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件；按时完成满足顾客质量要求的新产品。产品质量先期策划控制程序产品安全控制程序生产件批准控制程序技术质量部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张；人员：有能力的技术开发人员1、工装样件一次通过率2、PPAP一次通过率风险：技术质量要求不明确，时间成本目标。机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。产品安全优先暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码65/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施C3生产制造管理顾客订单信息生产计划现场调度指令控制计划作业指导书合格的物料及时完成的合格产品生产过程控制程序标识可追溯性控制程序生产部设施：厂房、水电气；设备：生产设备，工装模具生产材料人员：有能力的生产工人1、生产计划完成率2、产品一次交验合格率风险：较高的不合格品率和较高的质量成本。机遇：提高生产自动化程度。制造合格产品优先暂无C4产品交付管理顾客交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统保质保量按时交付给顾客的产品产品交付控制程序业务部设施：运输车辆设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张1、交货准时交付率2、顾客退货PPM值3、超额运费次数（年）风险：交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。交付质量优先建立库存管理系统C5顾客反馈管理顾客服务协议要求顾客反馈顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法提供给顾客的现场服务对顾客投诉处理/答复及时顾客满意的反馈处理顾客抱怨处理控制程序顾客满意度控制程序业务部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张1、顾客满意度2、顾客投诉及时（2个工作日）处理率风险：顾客反馈处置不及时顾客不满意。机遇：以稳定的质量保证顾客满意。顾客投诉优先定期顾客访问过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码66/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S1文件记录管理顾客工程规范要求法律法规体系策划文件质量活动输出记录来自顾客的记录有效的、清晰并易于识别的文件保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的记录文件控制程序记录控制程序技术质量部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张1、所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本2、库存记录的准确率风险：现场错误的图纸和文件。机遇：推行无纸化办公。顾客工程规范评审优先暂无S2质量成本管理过程长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用月度质量成本基础数据统计表 质量成本排列图、趋势图质量成本控制程序财务部统计资料会议1、内部不良质量成本率2、外部不良质量成本率S3人力资源管理顾客特殊要求质量技术/工具人员资格法律法规要求资格内部上岗能力需求具备资格的人员；具备知识技能的人员；具备意识的人员人力资源控制程序综合管理部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张1、培训计划完成率2、员工满意度风险：人员不稳定。机遇：推行绩效管理。内审员能力确认优先暂无S4采购管理材料规范和要求顾客要求生产计划指令顾客订单BOM表库存情况保质保量及时采购到货的原材料和零部件供方控制程序采购控制程序业务部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜1、材料、协件到货准时率2、原材料合格率风险：采购产品不合格不及时到货。机遇：优化供应商结构。关键物资和供方优先暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码67/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S5设备工装管理基础设施需求设备工装需求顾客要求产能需求产品质量保证要求稳定正常运行的设备；完善充足的基础设施完好的工装模具设备工装控制程序模具控制程序基础设施控制程序生产部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：备品备件1、故障停机率2、预防性维修计划完成率3、库存工装完好率风险：键设备故障，外部供应中断。机遇：TPM管理。关键设备优先暂无S6产品标识与可追溯性控制过程外协零件、自制件、检验、质量跟踪待检产品标牌、退货通知单首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单、产品标识卡产品标识和可追溯性控制程序不合格品的控制程序计划物流部标签、标示卡、转移卡、批号产品状态标识正确率风险：标识错误无法追溯至不合格产品退货。机遇:提高产品交付及时率和产品质量。1.人员培训2.要求供应商标识规范S7产品防护管理过程产品标识的要求产品搬运的要求产品包装的要求产品储存的要求产品保护的要求库存品周期检查表符合防护要求的产品产品防护控制程序制造部1.仓库2.批号帐/卡/物相符准确率风险：1.部品混放2.未按先进先出放置机遇：1.减少产品直接损失2.减少由此产生的顾客投诉顾客提供包装产品优先增加存储条件配置过程分析展开表（附录4）文件编号版 本页 码67/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S8监视测量管理制造的产品顾客要求检验计划数据分析要求检验和试验报告控制图分析统计数据检验和试验控制程序数据分析控制程序技术质量部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张定期校准计划的完成率风险：检测设备失准，数据不可接受。机遇：采用更精测的测量方法和设备。顾客特殊要求优先暂无S9检验和试验管理过程顾客要求监视和测量设备配置要求 制造、检验和试验、开发所需的监视和测量设备控制计划中规定的监视和测量设备校准记录处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备合格的测量系统分析报告监视测量设备控制程序实验室手册技术质量部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张工序错漏检率风险：重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。机遇：执行零缺陷。特殊特性使用的测量系统优先暂无S10不合格品管理检验和试验结果生产过程监控分析结果顾客反馈抱怨审核发现物流过程损坏可疑产品法律法规不符合产品报废产品返工产品拒收通知顾客顾客授权不合格品评审通知单8D报告不合格品控制程序技术质量部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张不合格品处理率风险：不合格品被交付。机遇：执行零缺陷。顾客退货优先暂无过程分析展开表（附录4）文件