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文档简介

物流结算流程第一章 总 则第一条 目的加强财务管理工作，健全财务监控体系，规范物流结算流程第二条 范围 本流程适用于全心购物频道物流结算管理流程第二章 主要内容第三条 流程图物流结算管理流程第四条 管控重点主要风险和关键控制点步骤1：物流管理方对物流配送、仓储等信息处理有误，或未经严格复核，造成物流方应扣款项的不准确，对物流方结算造成误差，有可能使公司蒙受风险。 主要风险控制方法步骤1：物流管理部应严格复核物流配送、仓储等信息，与物流方确认结算款项，并在生成供应商月度结算统计表时，汇总到物流管理部复核相关信息是否准确。第三章 附 则第五条 发布部门财务管理部第六条 发布时间2012年 月 日第七条 修订记录版次10批准人日期有效期限至审核部门负责人日期起草部门负责人日期起草部门财务管理部起草人日期
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