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仓储公司规章制度【篇一：公司仓库管理制度】 仓库管理制度 1 适用范围 适用于本公司办公用品库、业务道具库的管理。 2 职责 2.1 现场工程部是物资仓库管理的主管部门。 2.2 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 2.3 仓库管理人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结。 2.4 仓库保管人员每月末下班前要提交x月仓库库存统计表供公司管理层决定下月采购计划使用。 2.5 仓管保管人员岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作。 3 管理要求 3.1入库 入库的办公用品、业务道具必须经检验合格后方可办理入库手续。保管人员应对保管物品登记上帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。 3.2 贮存 3.2.1 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、与运输条件较好的库房，并配备必需的货架； 3.2.2 所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施； 3.2.3仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所； 3.2.4仓库保管人员根据产品要求定期检查库存情况；在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。 3.2.5 超期物品应及时向现场工程部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清帐及报废等；3.2.6仓库保管人员须妥善保管贮存记录（帐目）并保证其完整准确、信息及时可靠。. 3.2.7盘点频次：仓库各种物品每月末仓库内部小盘点一次，每半年由财务监督中盘点一次，每年年底由总经理监督封库大盘点一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。盘点结束后保管员制作仓库盘点统计表由财务部审核后呈送总经理。 3.3 交付 3.3.1 公司内部业务道具交付按婚庆部的统一安排进行。一般情况下仓库保管人员凭由现场工程部经理签署的xx活动道具使用明细单将领用的道具交付与现场工程部各班组长领用。 3.3.2 公司内部办公用品的领用需由各部门经理填写领用手续后，统一领用。 3.3.3 消耗性业务道具和办公用品交付后属于出库，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。 3.4 管理 3.4.1 仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或者外来人员，不经上级主管允许不得随便进入仓库。 3.4.2 仓库如出现漏雨、火灾隐患、库位不足等各种影响仓库正常使用的情况，仓库管理人员要及时向上级主管报告，其上级主管必须及时解决以避免各种事故发生。【篇二：2013公司仓库管理制度】 公司仓库管理制度草案 第一章 仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，保证仓库商品供应不延误销售进度，较准确做好各项进、销、存记录，特制定本管理制度。 1、为防止公司资产流失，公司用于办公使用的所有物料（公司指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交由专柜的做法。无验收人签名，公司财务有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：商品类、办公文具类、赠品类、辅料类、机动工具类，日杂防护劳保用品类等。 3、仓库所有物品必须根据商品的属性和物料类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生无单据、无签字现象。(公司直接授权给采购员购买的各项物料，必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。 6、仓库每月末进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点，并将盘点情况（包括盘亏盘盈情况）及时上报公司，并查明原因进行赔付。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具（花车等）进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、仓库应在盘点后7天内将本部门的清盘结果制表并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者或相关违规者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据商品的性能合理放置，防止商品变形、污染、受潮等现象发生。要经常检查商品的状态，如有异常要及时处理并上报公司。 11、做好商品价格的保护工作。禁止私自将公司的商品底价和商品供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把商品、物料的进出关。仓管员要认真审查商品的品名、等级、规格、数量、颜色、到货日期等相关数据，防止误登、错登、多登、少登，以至造成公司损失。 113、认真做好物料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚），严格按采购要求按时将物料购回仓库，避免物料长时间不到位而延误各项工作。购买材料的总体原则为：货比三家，尽可能为公司节约支出。 14、仓库人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 15、仓库应做好各卖场商品的投诉，维修和保管工作，以便于搞好售后服务工作。 16、每季考核业务工作情况，实行工资奖励与实际工作挂钩。 第二章仓库管理作业流程 1、仓库主管根据仓库工作的进展需求，提前作出工作计划安排。 2、仓管员接各卖场补货单后，立即核查库存情况，及时配送。如需公司补充货品，提前报备。 3、仓管员接卖场查询电话后，认真负责的进行核查，并及时通知配送人员送货。 4、仓库在接到上级主管通知后，必须按要求，及时将货品配发到各卖场或将卖场商品退至仓库。 5、 商品到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的商品，应及时通知上级主管到场验收以确保商品有效。 6、新品进仓时，仓管员要按规定摆放并及时通知业务主管下单发货至各卖场。公司单补货进仓时，仓管员要及时通知各卖场补货。 第三章 仓管员工作职责 1、准确地做好商品进出仓库的帐务工作。对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 2、严格按照商品验收要求做好商品验收工作。不合订购要求的或不合格的商品坚决不予验收。 3、认真做好仓库月报表工作。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 4、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭单进行发放；凭签字发放；凭封箱条进行发货。任何人不办理领货手续不得以任何名义从库内拿走物资、商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为 27、认真做好仓库退货工作。退货原则：符合退货退厂要求；凭签字退货；凭封箱条退货；及时登记。 8、认真做好各类物料使用的监控工作。避免重复领料和物料浪费。以旧换新的物资一律交旧领新；并由领用人和仓库主管签字签字。 9、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各卖场做好各项商品管理和保护工作。 12、认真做好商品的装卸、搬运、包装等工作。 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库所有工作人员 3【篇三：中小型企业仓库管理制度】 *化工生物 仓 库 管 理 制 度 框 架 （一）、仓库管理制度 1、 2、 3、 4、 劳保用品领用管理 5、 工具、物品领借用管理 6、 设备的维修、返修管理 7、 8、 仓库日常管理 9、 仓 库 管 理 制 度 目 录 （二）、表 单 1. 采购申请单 2. 入库单 3. 发货单 4. 领料单 5. 出库单 （三 ）、涉及部门仓库管理职责 1. 业务 2. 仓库 3. 财务 4. 办公室 （一）、仓库管理制度 为提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资流通、保管和控制程序，保障公司库存物品的安全管理、降低仓库管理成本、 避免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、 采购入库管理： 1、 商品采购主要分为日常生产原材料采购和五金、设备等采购两类。日常生产原材料采购指生产部根据生产计划向供应商下达原材料采购合同，生产计划由生产副总下达；五金、设备等采购指为维护生产正常运转需要而各部门提出的申购。申购单由申请人提出申请，仓库提交采购部门备货，但重要大宗物件申购要由主管副总签字确认。 2、 供应部门复核申购单后交由采购主管负责进行采购。 3、 供应人员协同仓管员办理物资入库手续。入库时仓库管理人员负责清点实物数量是否与采购合同或申购单一致，进行外观验收，同时要关注商品价格、包装、规格、型号、数量，货物名称同实物是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4、 仓库将实物清点后存入指定地点入库，并在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 5、 仓库根据实物入库的情况填制入库单，入库单一式四联，一联仓库，二联客户，三联会计，四联统计。 6、 仓库每日及时核对入库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。禁止虚开无实物的入库单。 二、 销售出库管理 1、 发货前，业务人员填写好发货单（一式四联，一联业务员、二联仓库、三联财务、四联客户），发货单要反映货物的数量、规格及单价等。 2、 业务人员必须完好保管所有发货单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、 仓管员核实发货单并提前验货；商品出库时要查验商品数量、规格、型号与发货单是否一致，审批程序是否符合规定，如有异常，应及时纠正，否则拒绝出库；违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任；办理出库单手续后，在发货单上签“货已发”字样。 4、 仓库根据核对无误的发货单填制出库单（出库单一式四联，一联仓库、二联统计，三联财务，四联客户结算），仓库每天记帐，与发货单核对，并负责将出库单送交财务、统计。 5、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，由经办人办理开具发货单并签字确认，由仓库核实数量、规格等办理发货事宜，但事后必须及时补办各项手续。 6、 办公室根据发货单统一安排发货车辆，组织装载货物，并进行送货车辆登记，保证货物及时安全送达客户。 7、 禁止虚开无实物的出库单。 三、生产原材料领用管理 1. 生产车间根据生产计划安排，填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、 二联仓库）并填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照领料单的物料种类，数量，规格发放物料。 2. 仓库要每一星期核对库存与领用是否一致，发现错误及时纠正。 3. 仓库每日及时核对物料出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。 四、劳保用品领用管理 1.公司根据各车间的实际情况，劳保用品实行定期定额发放，额外申请劳保用品的，报总经理批准后执行。 2.劳保用品领用由生产班长填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、二联仓库）并由仓库填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照公司劳保发领料单发放物品。仓库每日核对物品出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。每月末仓库统计出入库明细汇总表，提供财务会计记帐和统计核对。 五、工具、物品领借用管理 1. 维修水电人员因岗位调动或离职时，必须归还所配属物品工具。维修和各车间 常用工具的临时借用要先登记后使用，使用完毕后及时归还注销借用登记；对没有归还或非正常损坏的由借用人按进价赔偿。月末仓库统计未还物品的清单。 2. 临时借用的工具等物品出现正常损坏情况的由借用人车间办理领用手续。 3. 仓库对借用物品应建立借用台帐。 六、设备的维修、返修管理 1. 设备损坏入库后，属三包期的，由仓库通知供应部门联系厂家返修，负责将商 品发送厂家返修送到仓库；不属三包期的由仓库通知供应部门联系维修单位检修。 2. 仓库发送返修商品时应进行登记检修商品台帐；办公室要对承运单位要进行登 记。 3. 返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，并进行核销登记。 七、库存管理 1、 应根据原材料、五金配件等的使用情况计算每种原材料的最高存量与最低存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告供应、统计等部门。由供应部门制定采购申请经主管人员批准后下达采购合同进行采购。 2、 每日下班前仓库应对主要库存物料进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 3、 每月和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 4、 仓库报表中要显示库存余额等。 八、仓库日常管理1. 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 2. 对各类需区分的物资要作出明显的标识