风险管理制度(定).docVIP

风险评价管理制度一. 目的为加强公司风险管理，预防事故发生，规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识公司在民爆物资销售、存储、运输等过程中存在或潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008），特制定本制度。二. 适用范围 适用于公司民爆物资的销售、存储、运输及销毁报废过期产品等过程的风险评价与控制。三. 职责1 .董事长负责组织建立重大危险源控制系统。2.董事长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。主管安全的副经理协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各科室确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。4.公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。四. 控制程序1.风险的分级管理（1）.公司的风险根据危险化学品从业单位安全生产标准化规范进行评价分级。（2）. 各科室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。（3）. 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。（4）.岗位风险：巨大风险和重大风险所在岗位由所在部门作为重点部位和关键装置按照公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。（5）.风险评价、分析的范围及职责a.公司应每3年由有资质的评价机构进行次安全现状评价及重大危险源专项评价，每月对民爆物资存储仓库进行安全隐患排出检查。b.所有进入民爆物资作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程的风险由各科室进行分析，并做好控制记录。c.民爆物资的运输、储存和使用过程的风险由安全科进行分析并做好风险控制记录。d.气候、地震及其他自然灾害等应由公司安全科进行风险评价。e.公司所有危化产品运输车辆由配送部（三江危险化学品运输公司）组织风险分析并做好记录。2. 风险评价方法选择(1).直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；(2).对于危险物质和存储仓库的设备区域风险评价方法首选预先危险性分析（PHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；(3).经管理者代表批准的其他风险分析法。3 评价准则(1).国家有关法律、法规、规定及国家标准、行业标准等；(2).重庆市地方法规、标准、规定等；(3).公司安全管理制度、内部管理制度、安全操作规程等。4 风险评价活动的实施步骤(1).分管安全的副经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。(2).各相关科室收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。(3).危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。(4).通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。(5).根据评价结果，提出控制措施。(6).得出评价结论。（7）.风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料遗失泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.盗窃因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.运输车辆设备故障因素i.对环境的可能影响等。5 .在确定重大风险时，应考虑：（1）.有关法规、标准的要求；（2）.风险发生的可能性和后果的严重性；（3）.公司的声誉和社会关注程度等。6. 风险控制的内容（1）选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况； b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。7 .风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：（1）.新的或变更的法律法规或其他要求；（2）.操作变化；（3）.新建、改建、扩建、技改项目；（4）.有对事故、事件或其他信息的新认识；（5）.组织机构发生大的调整。8 重大危险源控制系统（1）.重大危险源的辨识：按照重大危险源辨识（GB18218-2000）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。（2）.重大危险源的管理