人才管理项目(1)正式版.doc

公司各部门设立兼职体系管理员一、目的和意义目的：通过在公司各部门内部设立兼职体系管理员，督促各部门负责人对本部门的体系运行情况进行实时监控，使其各部门负责人不断完善本部门在质量管理体系中的薄弱环节，从而确保2008版质量管理体系有效运行并持续改进。意义：充分利用公司的人力资源，实现公司的质量方针和质量目标；产品质量持续稳定符合要求并有所提高；不断提高公司的顾客和其他相关方满意程度；形成持续的质量改进机制。二、项目基本概况（一）项目名称公司各部门设立兼职体系管理员（二）项目背景公司自2005年依据ISO9001:2000标准建立了质量管理体系以来，每年只在内、外审及管理评审时对质量管理体系的运行情况进行检查、监控，内部质量体系审核的做法大有改进的必要。目前，公司的做法基本与认证审核相同，即由兼职的内审员每年集中几天时间对各部门全面审核一次，这样做法的缺点第一是将内审作为一种临时的任务，而不是作为重要的、日常的工作对待，不能引起各级领导和员工应有的重视；第二内审员全部是兼职的，并且基本上是由质量保证部一个部门的人员来从事内审工作，审核员对其他部门的工作流程不熟练，出现了外行管内行的局面，因此不能系统地对体系进行管理。为了能系统地对体系进行管理，在原有的体系管理框架基础上在公司各部门设立兼职体系管理员，由各部门自行管理，质量保证部进行统筹管理。（三）项目完成时间2010年3月至12月（四）项目分工质量保证部质量管理科负责组织实施此项目，每月8号召集各部门兼职体系管理员参加体系管理工作会议，定期对兼职体系管理员进行培训；质量管理科质量管理室负责做好每次会议记录并形成会议纪要，对各兼职体系管理员提交的本部门体系运行情况报告及改进建议或意见进行建档管理。（五）项目预期效果1.外审时，在文件管理及文件规定的标准符合性方面，不符合项为零。2.各部门涉及到的质量管理体系文件执行情况，每月做出运行情况评估报告，并根据运行情况提出改进建议。3.各部门提出的质量管理体系运行情况建议，保证在当月的兼职体系管理员会议上提交，由会议做出初步改进措施，经本部门主管领导或部内审批同意后按计划实施整改，以实现体系的持续改进。4.通过一年时间的运行，使各部门的兼职体系管理员在业务上具备内审员的任职资格要求及水平，并能通过年底的业务考核。三、项目实施的具体步骤（一）项目实施的基本原则和总体思路结合公司质量管理体系文件换版，由各部门兼职体系管理员对各部门的体系运行情况进行实时监控，质量保证部质量管理科每月组织兼职体系管理员召开会议，并形成会议纪要，根据会议提出问题组织进行改进；同时，定期对兼职体系管理员进行培训。体系文件换版后，要求兼职体系管理员对本部门管理性文件进行监督管理，督促本部门加强其内部监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求的环节，并做出相应的改善。（二）项目实施的具体安排和步骤1、3月5日之前发通知要求各部门根据自身实际情况向质量保证部提名本部门兼职体系管理员名单。2、3月8日组织召开各部门提名的兼职体系管理员首次会议，形成会议纪要发放至各部门。3、3月11日确定各部门兼职体系管理员名单并向各部门公布；同时向各部门公布第一批外出参加内审员培训人员名单，并根据实际情况，在3- 4月份组织完成外出培训。4、3月29日组织兼职体系管理员参加由质量保证部主管人员主讲的2008版体系文件培训，3月31日组织兼职体系管理员参加2008版认证实施规则培训。5、4月份各部门兼职体系管理员熟悉公司标准要求，熟悉公司2008版体系文件要求，熟悉本部门的体系文件要求，同时各部门兼职体系管理员协助本部门领导查找本部门不符合体系要求的环节，并做出相应的改善。6、4月14日安排外出参加培训的兼职体系管理员参加公司2010年第一次内审。7、4月中下旬，对内审发现的问题，组织兼职体系管理员对涉及到本部门的整改过程进行实时监控及指导改进，并将本部门的整改情况形成书面报告。8、4月下旬组织兼职体系管理员对其本部门体系文件进行监督管理，督促本部门加强其内部监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求的环节，并做出相应的改善，同时做好外审前的准备工作。9、组织兼职体系管理员从5月份开始每月8号参加体系管理工作会议，由其各自报告本部门的体系运行情况。对各部门提出的问题进行商讨解决，对提出的改进意见或建议进行讨论分析，以此来促进各部门体系管理工作良好的开展。10、对外审发现的问题，5月份组织兼职体系管理员对本部门的整改过程进行实时监控及指导改进，并将本部门的整改情况形成书面报告。11、5-10月份依据选拔的原则和标准，继续推荐职能部门的兼职体系管理员外出参加培训。12、6月份组织各兼职体系管理员依据设计和开发控制程序和现有产品持续改进控制程序以及所涉及的支持性管理文件，对涉及到本部门的有关设计和开发过程、工艺执行过程、关键过程、特殊过程进行自查，自查内容主要包括技术文件输出的正确率、技术文件输出的及时性、技术文件的贯彻率、技术文件的适用性、技术文件的执行情况。必要时，对发现的问题组织相关部门负责人参与讨论解决。13、7月份组织各兼职体系管理员依据采购控制程序和外购产品质量控制程序以及所涉及的支持性管理文件，对涉及到本部门的有关采购过程进行自查，自查内容包括服务配件到货品种准确率、服务配件到货数量准确率、外购产品不合格品退换率、供方日常管理记录、供方档案。必要时，对发现的问题组织相关部门负责人参与讨论解决。14、8月份组织各兼职体系管理员依据生产提供服务控制程序、生产过程质量检验控制程序、监视和测量设备控制程序以及所涉及的支持性管理文件，对涉及到本部门的有关生产过程进行自查，自查内容包括主要生产设备完好率、生产计划完成准确率、废品率、百小时废品损失、检测设备的完好率。必要时，对发现的问题组织相关部门负责人参与讨论解决。15、9月份组织各兼职体系管理员积极开展质量月活动。16、10月份组织各兼职体系管理员依据与顾客有关的过程控制程序以及所涉及的支持性管理文件，对涉及到本部门的有关销售和服务过程进行自查，自查内容包括服务满意度、三包故障鉴定准确率、销售计划的准确性。必要时，对发现的问题组织相关部门负责人参与讨论解决。17、11月份安排外出参加培训的兼职体系管理员参加公司2010年第二次内审，对内审发现的问题，组织兼职体系管理员对涉及到本部门的整改过程进行实时监控及指导改进，并将本部门的整改情况形成书面报告。18、12月份中旬组织兼职体系管理员进行年度总结，并形成下一年度的工作计划；组织各兼职体系管理员协助各部门负责人提交本部门管理评审资料。19、12月下旬对各兼职体系管理员进行考核，考核分两部分：一部分为理论考试，一部分为实践评分；实践评分由各部门领导和质量保证部分别打分（打分比例为5