原材料收料规章制度.doc

原材料收料规章制度 广西裕达工程有限公司 原材料管理制度 为了加强混凝土生产过程中大棕原材料管理，确保原材料供应满足生产需要，提高混凝土产品质量,对进厂原材料进行验收和盘点，减少原材料损耗，经公司研究特制订本制度。 一、适用范围 适用于生产过程中各种原材料（包括砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂等）的跟踪管理。 二、职责 生产部：负责跟踪原材料存货数量，及时订货和进货，对进厂原材料进行验收、负责材料的入库管理工作。 实验室：按检测频率或受生产部委托，及时对进厂原材料进行检测，将检测结果反馈到生产部；有权限制不合格材料进厂。 地磅室：负责原材料数量的称重工作，对称重数量有异议的向材料员汇报。 财务部：负责每月月底对各种原材料进行盘点，汇报盘点结果。 三、工作流程 1、生产部材料员根据日常生产需要，在合格供应商名册内选择供应商进货。 2、实验室按检测频率或受生产部委托对进厂原材料进行取样检测并将检测结果反馈给材料员。 3、地磅员进行过磅和数量验收，材料员安排材料入库并负责材料入库的跟踪管理工作。 4、每月月底，由财务部组织生产部对生产使用的各种原材料进行盘点形成月度原材料盘点表，计算各种材料消耗和损耗量。 四、原材料的验收 1、砂、石进厂验收 （1）材料员必须对进厂的每一车的砂、碎石进行目测，砂的目测项目包括砂的粗细情况、含泥量、泥块等杂质含量。碎石的目测项目包括碎石的级配、含泥量（石粉含量）、风化石及泥块含量，目测情况必须在砂、石进货记录表上如实记录。 （2）如材料厂员对自己的目测结果有疑虑时，可以填写原材料检验委托单，通知实验室对进厂的砂、石进行检测，检测合格后进行数量验收，然后进厂入仓。 2、粉煤灰、矿粉、减少剂、水泥进厂验收 （1）对进厂每一车粉煤灰、矿粉、减少剂、水泥，材料员及时填写原材料检验委托单给技术员。 （2）技术员在接到委托单后尽快取样试验，得出检测结果，判断是否合格，并把试验结果及时反馈给材料员。 （3）检测合格后进行数量验收，然后再入罐。材料员必须把原材料的委托及检测结果在粉料进货记录表上如实记录。 五、水泥、粉煤灰、矿粉入库工作 1、各个筒仓要有明显物料品种标记，标记要安全可靠不易移动。 2、为避免打错筒仓，每个筒仓上料口都必须设锁，不打料时落锁，锁匙由中控员负责保管。 3、粉煤灰需经检验合格后方可卸料，水泥和矿粉需经取样后才可卸料，并且要按指定筒仓卸料。 4、对运送水泥（粉煤灰）罐车，需了解清楚附带柴油机送料或使用电动泵机送料。使用电泵送料时，应由电工指定位置和接通电源，防止罐车司机违章操作。 5、驳拭接管件的接头要求严密可靠，不松开、无泄漏，确保物料输送过程安全。 6、料料入罐确认： （1）粉料入罐前，材料员必须： A、确认罐号。 B、确认罐内原有存量。 C、确认罐内剩余容量能否储存本次车运载量。 D、亲自给进料管入口开锁。 （2）材料员通知中控员确认罐号、材料类别。中控员确认无误后将筒仓上料口钥匙交由材料员开锁，准备开始泵料入罐。 7、泵料过程中，材料员应随时关注泵料情况，防止爆罐、冒灰等。 8、每次泵料完毕，材料员应在确认排气弯管及输送管无积灰，保持进、排气的管壁无积尘，保持畅通情况下才给进料管入口上锁，否则应采取措施进行清理。 9、粉料入罐后，材料员再次通知中控员确认罐号，并监督中控员将本次进货量输入电脑，填写粉料进仓确认表，双方签字确认，材料厂员将钥匙交还中控员。 六、违章及工作失误处罚 1、材料员目测发现质量有问题不通知实验室对砂、石进行检测或实验室检测出严重不合格的砂、石，收料员仍对不合格材料进行接收，造成公司经济损失，对收料员和上一级领导各罚款100 元-200元并从当月工资中扣除，引起质量事故并追究法律责任。 2、收料员将粉料打错罐号，对收料员和上一级领导各罚款200元-300元从当月工资中扣除，引起质量事故并追究法律责任。 3、收料员监督罐车司机不力将粉料溢出，视情节轻重对收料员进行罚款50元-100元，对直接领导罚款100元-200元并从当月工资中扣除。 广西裕达工程有限公司 二0一五年一月一日 不合格原材料的管理制度 签发人： 一、目的 对原材料的不合格和不合格品进行识别和控制，用以防止不合格品的流出所造成对产品质量影响，避免由于工作上的疏忽造成重大的损失。 二、处理措施 1、对检验和试验不合格的产品，项目物资部应及时与供方/顾客协商，根据实际情况分别作退货、降级、降价、赔偿损失等处理，处理结果做好记录。 2、对降级后且不能使用的材料或产品，必须退货且在合格分供言名录上进行登记，且以后不在使用该供应商，并填好不合格记录表上报。 三适用范围 本管理办法适用于拌合站原材料验收、验收过程和使用现场对原材料不合格及成品检验不合格的控制 1、原材料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购 2、经材料员、试验员检验且判定为不合格的原材料料，材料员应在不合格材料的“原材料进货验证记录单”上标识不合格，仓库保 管员对其标示、隔离存放。 3、对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因 4、不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录 5、不符合规定检验标准的产品，如粗骨料含泥量可进行现场用水冲洗达到质量标准的。 6、在对原材料收料时用直观的方法、如粗骨料的含泥量超标，粒径大小等不得进入仓内，由供应方或运输方自行处置。 7、对检验和试验不合格的产品，项目物资部应及时与供方/顾客协商，根据实际情况分别作退货、降级、降价处理，并将处理结果做好记录。 8、对降级后且不能使用的材料或产品，如水泥、粉煤灰必须退货且在合格分供言名录上进行登记，且以后不在使用该供应商，并填好不合格记录表上报。 中铁五局（集团）有限公司广大铁路项目经理部xx年11月22日 原料仓库管理制度 一、目的 1、为规范原料的入库出库作业。 2、为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保证原料在保质期内质量稳定。3、为保证原料的供应达到适时、适地、适量，使产品乳化得以顺畅进行。 4、为保证无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 5、为保证原料仓管作业规范化、制度化。 二、适用范围 适用于化妆品原料仓库的仓储管理。 三、管理单位 原料部 四、管理职责 1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部负责到货原料，异常原料的检验。 4、采购部、原料部、品管部、研究院共同负责废弃物品及异常原料处理工作。 五、管理要求 1、原料入库要求 所有原物料到货后由收货人员按广州环亚化妆品科技有限公司原料到货验收标准要求进行初步验收，验收合格后，将原料转运至原料仓待检区暂存，并用75%的酒精对来料外包装消毒。将原料到货信息填入物料到货登记表，此表一式两份，一份交予品管部， 另一份原料仓自行存档。 通知品管部对到货原料进行取样检验，对于检验合格的原料，将其转运至相应的合格区。对于不合格的原料，将其拉至不合格品区，做好标识并通知采购部门及储运部门进行退货处理，不合格品禁止流放到各部门使用。 2、原料储存要求 原料的存储实行分区、分类管理，即按合格品区（包含大桶原料区，整板原料区，零散原料区）、不合格品区、待检区和过期原料存放区进行摆放。 每个区域要有相应的标签标识，对于性质互相抵触，互相串味，以及养护方法不同的原料必须分开存放。 保证仓库环境处于干燥、通风、阴凉状态，并要避免原料受到太阳光照射，仓库的温度要控制在1030之间，相对湿度为50%85%。对于需要冷藏原料，将其存放至冰柜或冷藏室中。 原料摆放要符合“五距”要求，即顶距不得低于50CM，灯距不得低于50CM，墙距不得低于30CM，柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。 原料仓库要做好“五防”工作，即防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。所有原料不可露天存放，不可直接置于地上（特殊包装除外），同一种类、同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 原料摆放不得挡住消防通道、消防栓、消防指示灯等消防设施。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、原料出库要求 原料以先进先出为管理原则，先入库者优先使用。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和效用日期登记管理，严格要求先进先出。 原料的出库类别有研发BASE领料、辅料领料、研发领料、调拨出库、材料出库 原料出库一律凭单作业，没有单据的不发料，发料后及时进行账务管理，确保料、卡、帐一致。 原料在出库时，须严格控制损耗率。 4、原料异常处理 过期原料：过期的原料应放置于过期原料存放区，通知品管部，研究院对原料复检，有必要时送至第三方检验机构复检，复检合格的原料才能继续使用；若复检不合格，通知采购部对过期原料进行成本核算，并报告上级申请报废处理。 外观，气味异常的原料：通知品管部取样，检验原料各项指标，若为合格，继续使用；若检验不合格，则需填写会签单，必要时联系采购部门进行退货处理。 5、仓库安全管理 防火 A、原料仓库须严格执行消防法中关于仓库防火安全管理的有关规定。 B、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)必须有效、整洁，张贴规范。 C、仓库所有人员必须熟悉本库储存货物的性质、分布情况等。 D、不准在仓库周围堆放易燃物。 E、要根据储存物的性质,按规定安装照明设备,不准随便乱拉电线，安装电器设备。F、电闸要设总闸、分闸，并将电闸安装在室内。工作结束时应立即关掉电闸。 G、禁止在库内动用明火，如需明火作业，必须经有关部门的批准，并采取安全措施。H、严禁将火种（火柴、打火机等）带入仓库，严禁在库区内吸烟。 I、消防设备必须齐全、有效，并摆放在醒目的位置。消防器材必须定期检查并有检查记录卡。J、仓库人员对消防设备的存放点必须非常清楚,会使用和保养消防器材。 防潮 A、雷雨天气，仓库管理员检查仓库是否有漏雨现象。如有漏雨应立即采取措施。 B、湿度较大时，应打开抽湿机或风扇进行抽湿。 C、雨天卸货必须在平台内进行。 D、现场工作人员必须根据产品的实际情况，要求装卸工合理卸货，防止雨淋湿货物。防盗 A、下班前须检查门窗是否关好，原料仓库须锁好门，下班后不允许人员在仓库逗留。 B、到货原料须在当天转运至待检区，不可以放在仓库外面。 C、非原料仓库人员不经允许不得私自进入仓库 6、人员管制 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求（严禁供应商及其送货人员进入库区）。 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守，严禁串岗。 仓库管理人员应建立轮岗制度，适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。 仓库管理人员异动时，应由仓库主管或组长监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式调动。 7.6S管理每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁工作，将需要使用的物料和设备按指定区域进行达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 部门将根据工作结果进行评分，作为绩效考核的依据。 经常评估物料区域摆放是否合理，并及时进行调整。 每天上午下班、下午下班后将电灯、电器开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机，做到人离灯息。 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。 8、注意事项 经常检查货物的摆放是否符合要求； 经常仓库调整库位提高仓库的使用率；