危化企业制度相关表格记录.doc

AQ-BZH01文件更改审批表序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改AQ-BZH02文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注AQ-BZH03 重要文件一览表序号文件名称文件批号发文部门发文日期签收人备注AQ-BZH04文件补发申请单补发文件名称/批号申请人姓名日期补发文件原因说明补发内容审批领导意见领导签字：AQ-BZH05文件销毁申请单销毁文件名称/批号申请人姓名日期销毁文件原因说明销毁文件相关内容审批领导意见领导签字：AQ-BZH06 作废文件清单序号文件名称文件批号作废原因作废日期负责人备注AQ-BZH07 安全教育培训调查问卷表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通过培训得意解决？2您认为培训在我公司有哪些作用？促进安全生产 增强员工对企业的归属感、责任感和满意度 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 培训后备管理人员与技术骨干 其它（ ）3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识 升职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它（ ）4您喜欢哪些培训方式？课堂讲授（内训形式） 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学 进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它（ ）5目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时间培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上上级不重视培训下属们都认为培训没有培训教师授课水平一般其它（ ）6您希望培训时间段安排？正常上班时间 班前后会 其它（ ）7您希望每次培训时间为1小时 2小时 半天 一天 只要有用，我会挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识其它：自我发展类如何经营自己的未来怎样教会徒弟（在岗工作技术指导）时间管理管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长沟通技巧任务布置有效激励怎样定目标其它：专业技术：9您的（培训）意见及建议AQ-BZH08年度安全教育培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式AQ-BZH09培训效果评价表部门： 编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称AQ-BZH10班组安全活动记录表活动时间： 编号：车间/部门班组主讲人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全； 2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。AQ-BZH11企业内部安全生产上岗资格证书上岗证AQ-BZH12 安全教育培训三级安全教育评估表年 月 日姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育内容考试成绩签字人：年 月 日教育单位意见厂长签字年 月 日二级教育内容考试成绩签字人： 年 月 日教育单位意见生产部经理签字年 月 日三级教育内容考试成绩签字人： 年 月 日教育单位意见调度签字 年 月 日主管副厂长批示年 月 日AQ-BZH13 员工安全生产培训登记表 序号日期单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式成绩备注说明：1.支持对象：安全教育培训制度；2.适用范围： 全体员工的安全职业培训教育工作；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。REC-SMP-OF-2002（01）-01员工培训签到表培训日期培训内容培训地点培训人序号受训人部门序号受训人部门AQ-BZH15 隐患整改通知书 ： 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月 日签收人签收日期年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期：跟踪验证结果： 验证人： 验质日期：AT-B16公司级安全综合性检查表检查人： 时间：序号检查项目检查标准检查方法（依据）检查评价不符合及主要问题1工艺检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况检查现场2设备管理检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场、查记录5关键装置及重点部位检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场、查记录6作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查现场、查记录7警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场、查记录AQ-BZH17 班组级安全综合检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩记 录AQ-BZH18车间级综合性安全检查表序号检 查 内 容具 体 要 求是否不确定作业环境1-1车间内外是否保持整齐、清洁、通道平坦、畅通车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通1-2盛装物料容器的标签和物品是否相符物料的标签和物品必须相符，标明浓度和使用人1-3车间内是否有良好的自然通风和自然采光车间内应有良好的自然采光和自然通风。自然采光照度应不低于50Lx1-4车间接地线是否符合标准接地线买入应具有足够的机械强度、良好的导电性及热稳定性、连接应牢固可靠，并保证导电的连续性1-5管道的架设等是否符合安全标准管道应无裂缝与渗漏，管道应保持通畅，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象1-6管道上的阀门是否灵活管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏，流量表、安全阀等均应完好、无泄漏现象1-7车间内通道是否被占用原材料、半成品、工位器具、工装夹具等存放不得侵占车行通道和人行通道1-8车间空气中有害物质的浓度是否超过标准浓度车间空气中有害物质的含量，不得超过工业企业卫生标准中表4的规定1-9车间地面的油污及杂物是否及时清理车间地面的油污、杂物等脏物应及时清理，保持车间干净整洁安全管理2-1车间是否配备专职或兼职安全人员车间应设专职或兼职安全人员，并建立安全技术档案，随时记录安全生产情况2-2新入厂员工是否经过三级安全教育新入厂员工必须经过三级安全教育，考试不合格者，不准参加生产或单独操作2-3特种作业人员是否具备相应的执业资格证书特种作业人员经安全技术培训后，经过考核，获得相应的资格证，方准上岗独立操作2-4员工是否穿戴劳保用品工作前，必须按规定穿戴好防护用品2-5高处作业、带电作业、禁火区域动火是否经有关部门审批凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行2-6发生工人职员伤亡事故后，是否执行国家相关规定发生伤亡事故后，要及时抢救伤员，保护现场，必须立即报告领导和上级领导机关，认真执行国务院颁发的工人职员伤亡事故报告规程2-7是否经常检查车间的灭火器材等检查安全销完好，重量足，压力在蓝区以上，2-8工作人员是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识四懂：1、懂得火灾的危险性；2、懂得火灾的预防措施；3、懂得火灾的扑救方法；4、懂得火灾的逃生方法。四会：1、会报警；2、会使用灭火器；3、会灭初期火；4、会逃生。2-9电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作应请有资格的电工进行操作并对其安装的设备负责AQ-BZH19机动车辆安全检查表序号车辆类型车牌号车主存放位置检查日期是否存在安全隐患备注AQ-BZH20消防设施安全检查表序号设备位置检查结果检查人检查日期备注AQ-BZH21特种设备安全管理检查表类别检查项目检查内容检查情况及整改单位安全管理机构及制度是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录设备档案是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好。所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内是否有特种设备作业人员培训记录锅炉作业人员在岗作业人员是否具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，是否在检验有效期内安全附件及安全保护装置液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数水位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀门、管道状况是否发现漏气、漏水现象是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）水（介）质处理是否按规定配备水处理设备或进行锅内是否有水（介）质化验记录压力容器作业人员在岗作业人员是否按规定具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，或检验合格标志是是否在检验有效期内安全附件和保护装置液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致运行参数液位、压力、温度是否在允许范围内是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合本体、阀门状况是否存在介质泄露现象设备的本体是否有肉眼可见的变形起重机械作业人员现场司机和指挥人员是否具有有效证件合格标志是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌安全装置是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效维保状况是否有日常维护保养记录维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力部件的检查内容AQ-BZH22 季节性安全检查表序号季节检查内容检查方法检查评议符合不符合及主要问题1春季1、春季进行防雷、防静电检测并符合要求查现场、看资料2、重点岗位、要害部位安全情况3、其它2夏季1、设备的降温设置完好查现场、看资料2、防汛物资及防汛准备工作3、防大风工作4、防触电5、其它方面3秋季1、防火防爆查现场、看资料2、设备的防冻保温3、其它4冬季1、防冻防滑查现场、看资料2、防寒工作3、防火防爆4、其它检查结果的考核及奖惩AQ-BZH-23日常安全检查表 年 月 日（星期 ）序号检查内容检查结果检查问题记录整改情况备注白班中班夜班班前检查（上班时检查并填写记录）1员工是否正确穿戴劳动防护用品。2员工无酒后上班，精神状态良好3环境安全、卫生，通道畅通。4设备安全联锁、防护、信号、检测仪表、电气线路安全有效5设备润滑情况得到规定。紧固件、螺丝无松动6设备试运转正常完好、无异常。7易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险、8各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全班中检查（工作中发现问题时，完工时填写）9员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。0员工无串岗或其它违反劳动纪律现象。1生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放。2员工操作速度和设备运行速度正常，设备部超温、超压、超负荷运转。3设备无震动、异响、异味现象，无跑、冒、滴、漏现象。4特种作业人员必须持证上岗班后检查（交班下班时填写）5下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。6机台设备无损伤，部件完好无缺失，安全防护装置及电器柜门都关好。7按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全。8是否关好门窗安全隐患上报发现何种自行整改不了的安全隐患？是否已上报部门安全员？上报给了：检查人白班： 中班： 夜班：备注1、 无问题在检查结果栏打“勾”；有问题在检查结果栏打“叉”，并在检查问题记录写明，并进行整改，在整改情况备注栏写明完成情况，不能自行整改的当班立即上报部门安全员。2、 本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录（并保管好本记录表，不得乱画、乱撕毁损坏、丢失；若发现有乱画、乱撕毁的，对班组罚款100元），每次填完后找部门安全员进行更新，并由部门安全员进行存档保管、备查。AQ-BZH24 生产设备保养记录编号：序号设备名称使用部门维护部门（人员）维护时间维护措施AQ-BZH25设 备 台 账编号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位验收单位安装位置投运时间报废时间备注AQ-BZH26设备巡检记录序号：设备名称注册代码规格型号牌照号制造厂家出厂年月安装单位启用年月使用单位安装地点重量（吨）固定资产编号功率KW原值（元）检 测 记 录检测时间检测单位发证单位检测内容说明：1.支持对象：设备设施管理制度；2.适用范围： 设备的档案和检测登记管理；3.要求：设备科负责特种设备的登记填报并保存，一台一表；4.保存期限永久。AQ-BZH27设备维修记录设备名称维修时间维修性质大修 中修 小修 临时维修维修负责人维修参加人维修情况维修原因：设备存在的缺陷：处理措施：验收人签字说明：1.支持对象：设备设施维护管理制度；2.适用范围： 各类设备检修情况；3.要求：由设备科统一发放，用完以旧换新，当班维修工填写；4设备科保存，保存期限一年。AQ-BZH28设备维修申请单设备名称申请人姓名日期设备损坏情况维修后设备情况审批领导意见领导签字：AQ-BZH29生产设备保养计划设备名称负责人保养项目保 养 目 的达 标 要 求AQ-BZH30防护器具保管、检查、定期校检和维护记录序号名称规格型号存放地点生产日期使用年 限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间AQ-BZH31事故管理台帐说明：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故事故性质包括：责任事故、非责任事故序号发生时间事故名称事故类别事故性质发生地点伤亡人数直接经济损失（万元）备注死亡重伤轻伤AQ-BZH32安全生产会议签到表 年 月 日序号姓名职务序号姓名职务AQ-BZH33违反安全生产处罚通知单日期：被处罚单位或个人负责人签收人违 章 事实处罚依据罚款金额大写：小写：AQ-BZH34消防设施安全检查维护卡有限公司归属车间责任人布置位置年检查记录保养记录设备名称数量1月检查内容保养内容2月1. 消火栓是否褪色生锈2. 接口垫圈是否完整3. 阀门启闭是否到位4. 消火栓是否通水5. 消火栓周边是否有障碍物1. 保持消火栓清洁2. 对生锈、褪色严重的进行刷漆防护3. 更换缺损的垫口垫圈4. 保持消火栓24h通水备用5. 消除消火栓周边障碍物3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月AQ-BZH35动火证存根 动火证 年 月 日 时 编号 年 月 日 时 编号 动火原因：动火原因：申请人填写消防措施（ ）备好消防器材（干粉、二氧化碳等） （ ）盲断工艺管线 （ ）现场和周围易燃物清理干净 （ ）焊机电源线接头良好，接地线就近搭接 （ ）用水清洗反应釜（或管线），无溶剂气味 （ ）其他消防措施：结论：审批手续申 请 人： 动火者： 当班班长： 监护人： 当班安全员： 安全主管： 厂 领 导： 注：责任人必须现场签名备注动火完成时间