职业安全健康管理体系试运行办法

职业安全健康管理体系试运行办法 *矿职业安全健康管理体系文件已编写完成，为确保其贯彻实施，依据金属、非金属矿山安全标准化规范和国家经贸委职业安全健康管理体系指导意见，以及集团公司厂矿安全管理体系运行实施指导意见，结合我矿实际情况，特制定出*矿职业安全健康体系试运行办法，希望各部门、作业区认真组织落实，同时对体系资料以及体系试运行过程中存在的问题及时反馈、以便完善体系。一、 安全生产方针与目标1.集团公司职业健康安全管理方针，完全能够指导我矿安全生产工作，*矿执行集团公司的职业健康安全管理方针。要求各科室及作业区要将方针摘录并打印下发到各班组，保证全体职工都能结合自身工作认真组织学习和领会。2.矿安委会每年组织讨论并下发安全生产工作计划（矿发1#文件）明确出全年的安全生产奋斗目标。今后在制定目标中要注意：一是拟定的目标要合理可行，要经得起推敲；二是要制定出为实现每一目标而需采取的计划措施，明确职责和绩效标准，保证其可操作、可测量。二、 安全生产法律法规与其它要求1.要求各级人员要了解遵守安全生产法律法规的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。下半年全体职工重点要学习安全生产法和矿山安全法两部基本法律，希望通过学习切实提高各级人员的法律法规意识。安监科要定期（计划8月、10月）考查各级人员对法律法规基本知识的掌握程度，对达不到要求的管理、技术人员、班组长要否定安全津贴，对达不到要求的职工也要进行考核。2.要求各级管理技术人员要将1133部安全生产法律、法规、规章和标准文本以及与我矿安全生产直接相关的175部法律法规符合性评价清单，存储于日常使用的电脑中，以便随时进行查阅。3.现有的体系制度文件中，已涵盖了安全生产法律法规及其它要求的内容。今后在体系文件的完善以及各部门在制定各项管理制度过程中，要将法律法规的要求融入其中。三、安全生产的组织保障1. 我矿的安全管理网络中，安委会21人，安全监察体系成员34人。各成员要发挥作用，通过有效的监督和管理使各项安全工作得以顺利开展和有效监督。2.各级人员的安全责任制在体系制度文件中已明确，需要强调的是：一是对横向各部门安全生产责任的界定要有新的认识，主管和监管的关系要理清。二是各级管理技术人员的工作内容要明确，既a管理性规章制度、安全作业标准、岗位规程的制订、修订、完善；b安全检查（参加、组织、制订和完善检查表等）、隐患整改、安全教育方面的责任分工； c危险源辨识、风险评价、控制措施制订的组织、实施、定期评审；d事故、事件、不符合的调查分析； e适用性法律法规的识别和职业安全卫生“三同时”的管理工作。要求作业长（科长）、责任（协理）工程师、安全员（主办、兼职）、班组长要认真学习安全责任制，对自身担负的安全责任和应该做的工作必须清楚。三是要求作业区在已建立的体系文件责任制的基础上，制定出各岗位、各工种具体的安全职责（采矿已完成）。3.充分发挥安委会的作用，安委会要定期召开审查安全工作进展和确定安全发展的会议，形成会议纪要、并由安委会主任签发。4.矿山安全管理和应急救援人员等特殊职位人员，要由矿长书面任命。被任命的人员要努力学习业务知识、提高自身素质，具备必要的知识和能力。5.矿工会要建立收集、反馈职工关注安全事项的渠道，鼓励、引导全员职工参与安全管理。6.根据我矿生产工艺风险和作业性质，建立健全了36个制度文件，在制度的落实上，有以下要求：a在我矿电脑尚未普及到班组情况下，作业区要将制度文件打印下发到各班组，并书面拟定出学习计划，认真组织职工学习;b安全规章制度要纳入到日常安全教育中，特别是各类安全教育考试中要涉及到制度的内容;c要在制度的落实上下功夫，不能将制度流于形式。各级管理技术人员要经常深入到班组和现场，检查督促各项制度的落实；d矿安监科每年至少要组织对本单位的管理制度、岗位规程、危险源辨识清单、风险控制措施、安全作业标准进行一次充分性、适宜性、有效性评审，根据评审结论提出管理制度建立、修改、废止计划，需要修订的文件，由相关人员按照规定流程下发执行。对于日常出现与制度、规程等的不符合项，及时组织评审，并形成记录。7. 矿安监科对形成的安全管理文件（管理制度、规程、作业标准、应急预案）以及安全防护器具台帐、安全教育台帐、安全检查记录、协商与交流记录、安全告知或协议等要保存书面或电子版文件。8.所有班组和运行控制的关键岗位，都要有有关文件和资料的现行版本。当新版文件、制度下发时，原有的旧版文件要及时作废； 9.对主要的安全生产过程、事件、活动要建立矿、作业区、班组三级安全记录。各类安全记录要按公司文件规定的保存期限，放置在相应部位，同时要易于识别、检索。安全记录要做到：内容真实、准确、清晰，填写及时、签署完整，编号清晰、标示明确。10.矿各职能部门应加强对外沟通，确保与公司及外界就相关安全事项进行及时有效的联系。如对腰泉粉尘污染、扩能、水源等相关的安全问题应主动向可能影响相关方和牧民告知及协商。同时要加强内部沟通，矿党群综合科应建立并保持安全合理化建议制度，听取职工和相关方的意见和建议，确保体系运行中管理层以公平的方式来评审各方提出的各项建议。11. 矿安监科每半年至少对全部管理部门、作业区进行一次管理评价，作业区每月至少要对两个班组进行安全评价。评价工作要在年初制定评价计划，每次评价结束要出具书面评价报告。管理评价的内容是：安全检查执行和记录情况、管理技术人员履职情况、管理制度和安全作业标准评审、修订、宣贯和执行情况、隐患整改结果、班组安全活动开展情况、教育培训效果、违章情况等。对评价不能达到要求的部门、作业区及班组，安监科有权否定主要管理人员在评价期内的安全津贴，已发放的津贴也必须缴回。13.矿安监科在每月的考评会及年底安全评奖中，要按照体系文件安全奖罚制度对安全工作表现突出的职工进行认可和奖励，矿党群综合科也要适时通过公告牌或电子信息等展示职工安全表现信息。四、风险管理1. 危险源辨识清单要按矿、作业区、班组分别建立，同类项要进行归并，作业区要将清单打印下发到各班组。矿每年对危险源辨识清单进行一次更新，各作业区和班组要每月对所管范围内新增危险源及控制措施进行增补。（作业区自行制定危险源空白表格下发到班组）2.危险源辨识清单应对职工进行安全交底，交底记录应由矿安监科统一制定下发，交底记录中应有交底人、被交底人、时间、地点、交底内容（每次交底内容不宜过多，以10-20条危险源及控制措施为宜），交底的方式可采用每日班前会、安全例会等形式。3.体系完成的作业指导书（安全作业标准等）、安全操作规程、职工安全通则，本班组适用的规章制度、预案，安全防护用品的正确使用方法，所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求，各种事故紧急救护知识（触电、中毒、外伤、骨折等）等体系文件也将打印下发到各班组，要求职工逐步掌握，争取年底前100%的能知会用。4.对我矿炸药库、采场雷管库、油库加油站、锅炉房、山北公路、斜坡卷扬6个危险作业场所以及3100变配电站、粗破卸矿口、溜井口、排土场等13个高度及以上危险源的安全管理，要上升到重大危险源的管理标准，并且作为我矿安全管理的示范区域。一方面要求责任单位（科室、作业区）管理技术人员要落实安全责任、加强专业学习、严格按法律法规及标准、规范加强危险场所的安全管理；另一方面要按“三定”“四不推”的原则积极整改尚存在的安全隐患；第三是要继续完善危险场所安全预控措施和事故应急救援预案（10月份前完成）。5.对我矿重大危险源矿区炸药库的安全管理要进一步进行规范：一是对炸药库各项规章制度和相应的记录继续梳理规范；二是要落实主管领导及管理、技术人员的安全职责，明确管理内容，提出管理标准；三是编制经矿长批准的危险控制及应急处置预案，并报股份公司生产调度部门和安全管理部门备案。预案的编制要按照不同的事故预想（正常、临界和应急三种状态）设计出不同的处置方案和作业标准，并定期（至少每半年一次）组织演练；四是要建立危险化学品重大危险源管理台帐。台帐管理必须符合“一源一帐、专人负责、动态管理”的要求；六是建立危险化学品重大危险源安全技术档案。档案的管理必须符合“一源一档、专盒专柜、集中管理”的原则。6.对我矿危险作业（如抢修、高压停送电、高空作业、临边作业等）继续实行危险作业审批制度，各项安全措施作业区要制定到位、考虑周全，审批部门要严格把关，要提出修改和补充的意见。对需要办理工作票、停送电票的一律按规定执行。五、安全教育与培训1.各级安全管理人员、班组安全挂靠的技术人员要利用各种机会对职工的安全意识进行辨识，考查职工对安全健康问题的熟悉掌握程度，识别、分析安全培训需求，安监科应针对识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训，并保存所有培训过程和结果的记录。2.党群综合科要做好安全意识宣传计划，充分利用各种视听资料提高职工安全意识。3.新入厂职工、转岗职工、返岗职工首先要接受安全意识教育培训，严格执行安全教育制度。各类安全教育内容要围绕着体系的程序文件和作业文件进行，要改变过去班组安全教育仅有操作规程的状况。三级安全教育、转岗安全教育必须坚持培训学习40学时。安全操作规程、危险源控制措施一类的考试必须达到100分为合格。4.安监科、作业区要尽快建立职工安全教育培训档案，各类安全教育、培训应及时记录在档案中。六、生产工艺系统的安全管理1.生产技术科应制定出生产工艺设计管理制度，对设计质量进行有效的控制。2. 生产技术科、党群综合科应尽快落实档案管理制度，妥善保存设计文件和图纸，包括地质地形图、采剥工程总平面图、防排水系统图、开采终了平面图等。3. 生产技术科应建立采矿工艺管理制度，确保开采顺序、台阶参数、地质条件、设备设施的匹配、工序之间的匹配等符合工艺安全要求。4. 生产技术科应建立生产保障系统管理制度，制度应重点关注采掘、运输、排土、供配电、防排水和防灭火等。七、设备设施安全管理1.设备管理科应建立设备设施管理制度、设备设施维护制度等，以有效控制设备的规划、采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的全过程。2. 设备管理科应建立设备设施管理台帐及其原始技术资料、图纸和记录档案。3. 设备管理科每月要对工艺流程和过程控制进行系统的评估，识别设备设施可能的故障，根据故障类型确定设备、设施的维护计划，并书面上报主管矿领导。八、作业现场安全管理1. 保证采场作业环境：采场边界的稳定情况良好、边坡的浮石清理干净（尤其3280公路）、所有电力线路敷设整齐、排土场溜井口等关键部位照明良好、要害部位及危险区域安全护栏和标志齐全。值班长要坚持每班班前、班中和班后至少三次的安全检查，确保无误。2.严格执行交接班制度，做好交接班记录。3.采场穿孔作业、爆破作业、铲装作业、排土作业、3100运矿作业、矿石破碎作业、皮带运输作业等，严格执行安全作业标准，不得违章作业。4.下半年起开始推行作业现场5S管理和定置管理活动，各级领导要高度重视、身体力行，从我们自己的办公室做起，先立示范点，自上而下、以点带面循序渐进推进现场管理水平。5S和定置管理活动需要持之以恒，要有打持久战的准备。九、职业卫生管理1.石灰石粉尘为我矿主要的职业危害因素，安监科应每年对职工组织有关粉尘危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。2.各部门要高度重视职业危害控制工作，要进一步落实*矿通风防尘制度，在粉尘危害控制的方法选择上，要突出预防性，除了要加强个体防护外，要以本次扩能改造为契机，完善我矿防尘设施，使之达到要求。3.职业健康监护要纳入今后体系工作中，矿党群综合科协调公司有关部门要做好职工上岗前、上岗中、离岗前的身体检查，并建立职工卫生监护档案并保密。4.矿安监科协调公司有关部门要恢复粉尘监视、测量工作，有效保护职工健康。5.除了采用密闭、抽风、除尘等措施降低粉尘危害外，对采场洒水、以及产尘点的湿式作业、喷雾降尘、静电除尘也将是我们今后管理和防尘技术改造的研究课题。十、安全检查1.安全监察科要按照已建立的三级（矿、作业区、班组）安全检查标准及目录清单，进一步完善矿级（专业部门）、作业区、班组检查的具体内容和标准。原则是岗位不同责任不同，责任不同内容不同，但上一级的内容必须包含下一级所涉猎的内容，只不过细致程度不同，检查的内涵和外延随着层级的上升而扩展。检查标准应结合现场薄弱环节和重点管理内容定期进行完善。2.矿级安全检查的重点是按规定的检查内容对专业部室、作业区、班组安全自查、检查和整改、记录工作的开展、落实情况，进行全方位全过程的跟踪、监察，通过循环检查抓各层级的工作落实。今后矿级安全检查内容应扩展外延（不能仅为现场隐患），检查项目主要包括：安全职责的履职情况、重大危险源（点）和高度风险危险源控制措施的适用性和落实情况、相关方管理情况、班组基础管理、现场安全设施及安全防护器具、安全教育培训、安全自查、特种设备等。3.作业区安全检查的重点是集团公司和矿规章制度在本作业区落实情况、作业区适用的规章制度（规程、标准、危险源辨识清单）是否全面合理、是否存在管理制度（规程）没有进行规范的作业行为和活动、班组基础管理工作开展情况。作业区安全检查项目应包括：本作业区相关人员的职责履行情况、隐患查处及整改情况、相关规章制度和规程（标准、危险源辨识清单）在本作业区的适用性、作业区及班组安全教育开展情况、现场安全设施完好情况、现场作业人员遵章守纪情况、外来人员管理情况、现场物的不安全状态、人的不安全行为、关键运行参数控制和工艺纪律执行情况等。4.班组安全检查的重点是班组成员精神状态和安全教育效果、本班适用规章制度（规程、标准、危险源辨识清单）的全面性及合理性、现场物的不安全状态和人的不安全行为。班组安全检查项目应包括：一是班前交接班时检查安全设施、安全装置、工器具、危险源、现场环境、人员精神状态、劳保穿戴等进行检查和交接，有问题要交接清楚并记录；二是班中检查，要对设备动态、危险源受控情况、人员作业状况等进行检查，重点是安全装置齐全、完好情况、是否有未辨识出来的危险源（发现新增的应及时上报）、关键运行参数控制和工艺纪律执行情况；三是长期闲置不用的设备，使用前应全面检查，经检查确认合格后方可使用。5.检查实行班组日检、作业区周检、主管部门月检、不定期抽检以及日常检查相结合的方法，检查频次和内容要严格按照检查标准进行；各级安全检查要有主要负责人参加，查出的问题要汇总登记建档，能自行解决的问题要立即处理，解决不了的问题及时上报上级部门；对查出的问题要定期进行归纳、整理，通过统计分析，找出安全管理的薄弱环节，制定计划开展专项整治。6.每次检查要突出重点，要根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及交叉作业岗位可能造成伤害的环节，检查内容要做到对象明确、标准具体。7.矿级各部门安全检查，要按体系文件制定的安全检查表，逐一对照现场进行检查，每次检查完毕，各部门要认真填表上报（报安监科一份自留一份）。各部门的专项检查可以与矿每月组织的联合检查同步进行，但须注意检查的项目要涵盖本部门安全检查表所涉及的内容，否则由专业部门另行安排本部门的专业检查。8.检查后，依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划（也可为隐患整改通知单），纠正计划中必须注明检查部门、检查人、检查部位、不符合情况、整改(预防)措施、整改责任人、整改期限、复查时间、复查人等内容。安全检查和整改要形成：检查整改复查再整改的闭环管理，防止出现隐患查而不纠的疏漏。十一、应急管理1.根据危险源辨识和风险评价结果，我矿认定的潜在的紧急情况（自然灾害、火灾、爆炸、滑坡及坍塌）必须指定专人（吕兴涛）管理应急工作，并根据应急演练中的风险和我矿内外应急资源，完善应急准备工作。2.体系文件*矿重大事故及自然灾害应急救援预案中针对不同的应急事件采取的应急措施要明确出具体的人和具体的事，防止出现有措施无落实人的局面。十二、事故、事件报告、调查与分析1.从现在起矿安监科对各类事故、事件要进行登记建档，