危险源(隐患)识别与评价管理标准.doc

公司企业标准 Q 危险源 隐患 识别与评价管理标准 发布 实施 公司 发布 目目 次次 前前 言言 IIII 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 5 流程与风险分析 2 6 管理内容与要求 2 6 1 危险源 隐患 识别 2 6 2 风险评价 3 6 3 危险源辩识与风险评价步骤 5 6 4 不可容许风险的确定 5 6 5 风险控制策划 5 6 6 危险源 隐患 识别与风险评价更新 5 7 检查与考核 6 8 相关 支持性文件 6 9 记录 6 10 附录 6 附录 A 规范性附录 危险源 隐患 识别与评价管理工作流程图 7 附录 B 规范性附录 危险源 隐患 识别与评价登录表 8 附录 C 规范性附录 危险源 隐患 识别和评价结果一览表 9 附录 D 规范性附录 不可容许风险清单 10 I 前 言 建立和保持危险源辨识 风险评价和控制措施的实施程序 包括涉及生产活动的所有场所以 及生产设施 识别和确定危险源的存在 性质 评价危险源的风险程度 并确定是否可允许的 从而采取与危险源风险适应的控制措施 以最大限度预防 降低或消除风险 特制定本标准 本标准根据 公司具体情况而编写的 本标准由安全科起草并归口 本标准主要起草人 审 核 审 定 批 准 本标准由安全科负责解释 本标准所代替标准的历次版本发布情况为 本标准为首次发布 0 危险源 隐患 识别与评价管理标准 1 范围 本标准规定了 公司范围内职业安全健康危害辨识与评价管理工作的管理职能 管理内容 与要求 检查与考核 本标准适用于 公司所有与职业健康安全有关的部门和人员 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅注日期的版本适用于 本标准 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本标准 主席令 第 70 号 2002 11 1 全国人大 中华人民共和国安全生产法 主席令 第 52 号 2011 12 31 全国人大 中华人民共和国职业病防治法 GB T 28001 2011 2012 2 1 国家标准委 职业健康安全管理体系要求 GB18218 2009 2009 12 01 国家安监总局 危险化学品重大危险源辨识 GB26164 20102010 华能集团公司 电力安全作业规程 热力和机械部分 GB26860 2011 2011 华能集团公司 电力安全作业规程 电气部分 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3 1 危险源 隐患 可能造成人员伤害 职业病 财产损失 作业环境破坏或其组合的根源或状态 3 2 危险源辩识 识别危险源的存在并确定其特性的过程 3 3 风险 特定危险事件发生的可能性和后果的组合 3 4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 3 5 可容许风险 电公司根据其的法律义务和职业健康安全方针 已降低到可接受程度的风险 3 6 职业健康安全 影响工作场所内员工 临时工作人员 访问者和其他人员健康和安全的条件和因素 1 3 7 不可容许风险 4 职责 4 1 公司安全生产负责人 具体负责本标准的建立 实施和保持 负责领导对生产过程危险因素与危险评价工作的开展 确认危险源识别与风险评价的结果 批准不可容许风险清单 确定职业健康安全目标 方针 4 2 安全科 安全科是本标准的归口管理部门 负责危险源辨识 风险评价的组织实施工作和汇总工作 确定不可容许风险 并编制清单 会同相关部门制定出有关不可容许风险的管理方案或控制措施 4 3 各部门 4 3 1 进行本部门生产或活动及场所的危险源辨识与风险评价工作 并报安全科 4 3 2 负责危险源辨识工作的培训及危险源的控制落实 5 流程与风险分析 5 1 管理流程图 危险源 隐患 识别与评价管理流程图见 附录 A 5 2 风险控制点 本标准中的风险控制点 风险评价 控制措施 重大危险源 信息更新 5 3 风险分析 5 3 1 由于风险评价不准确 可能造成重大危险因素出现遗漏 控制重大风险的能力降低 5 3 2 由于控制风险策划时 措施及管理方案制定出现遗漏 可能导致不安全后果的发生 5 3 3 由于危险源识别不全面 组织和检查不到位 可能造成危险源出现遗漏 从而出现不安全 后果 5 3 4 由于风险控制点信息更新不及时 可能造成风险控制力度不够或者出现遗漏 从而导致不 安全后果的发生 6 管理内容与要求 6 1 危险源 隐患 识别 6 1 1 危险源 隐患 识别范围 危险源 隐患 识别范围包括过去 现在及将来三种时态 正常 异常及紧急三种状态 机 械能 电能 热能 化学能 放射能 生物因素 人机工程因素等七种类型 上述范围适用于全 公司与电力生产有关活动的全过程 包括外包工程的施工活动 临时工作人员以及所有进入作业 场所的人员的活动 2 6 1 2 危险源 隐患 识别时应考虑的几种情况 a 过去 现在 将来 b 三种状态 正常 异常 紧急 6 1 3 危险源辨识中重点考虑的内容 a 有关健康安全法律 法规及其他要求的 b 过去曾出现的意外 紧急或危害事件 c 相关方的意见和建议 d 违反安全法律 法规及其它要求的 e 潜在尚未发生但后果严重的 f 过去因类似原因发生过异常情况的 g 相关方产生抱怨的 6 1 4 危险源辨识方法 a 询问和交流 b 现场观察 c 查阅有关记录 d 获取有关信息 6 1 5 危险源类别 一般分为两大类 第一类危险源指可能意外释放的能量或危险物质 第二类危险源指导致能 量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素 6 2 风险评价 6 2 1 风险评价的依据 6 2 1 1 事故发生的可能性 发生的可能性越大 风险越大 6 2 1 2 暴露于危险环境的频繁程度 频繁程度越大 风险越大 6 2 1 3 事故产生的后果 后果越严重 风险越大 6 2 2 风险评价的方法 风险评价的方法采用 LEC 法 LEC 法是一种常用的定性评价法 用来评价作业条件的危险 性 风险性用下式表示 D LEC L 发生事故的可能性 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C 发生事故产生的后果 D 危险性 L 发生事故的可能性 3 分数值事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能 但不经常 1 可能性小 完全意外 0 5 很不可能 可以预想 0 2 极不可能 0 1 实际不可能 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 分数值暴露在这种危险环境中的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次 或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0 5 非常罕见地暴露 C 发生事故产生的后果 分数值发生事故产生的后果 100 大灾难 许多人死亡 40 灾难 数人死亡 15 非常严重 一人死亡 7 严重 重伤 3 重大 致残 1 引人注目 需要救护 D 危险性分值 D 值危险程度危险等级 320极其危险 不能继续作 业 5 160 320高度危险 要立即整改 4 70 160显著危险 需要整改 3 4 20 70一般危险 需要注意 2 20稍有危险 可以接受 1 我公司规定 危险性等级大于3级 判定为不可容许风险 6 3 危险源辩识与风险评价步骤 6 3 1 安全科将 危险源辩识与风险评价登录表 见 附录表 A 发放到各部门 6 3 2 各部门组织本专业人员和员工代表对所涉及的所有作业和管理活动逐一分析 辨识存在的 危险源 填写附录表 B 危险源辩识与评价登录表 6 3 3 各部门根据危险源辨识结果 采用 LEC 法对危险源进行风险评价 并将评价结果上报安 全科审定 6 4 不可容许风险的确定 安全科根据各部门上报的 危险源辩识与风险评价登录表 汇总形成 危险源辩识与风险评 价结果一览表 见附录表 C 经评审确定本公司的不可容许风险 形成 不可容许风险清单 见附录表 D 按以下准则确定不可容许风险 6 4 1 LEC 法评价为 3 级 4 级 5 级的确定为不可容许风险 6 4 2 下述情况可直接确定为不可容许风险 a 不符合法律 法规及其它要求 b 曾经发生过事故仍未采取有效控制措施 c 相关方有合理抱怨或要求 d 直接观察到可能导致事故的危险 且无适当控制措施 6 5 风险控制策划 6 5 1 安全科对责任部门采取的危险控制措施进行跟踪检查和监测 如未达到预期效果 应组织 或要求责任部门进行原因分析 重新制定危险控制措施并实施 直至达到预期效果 6 5 2 如责任部门未按照管理方案的要求采取风险控制措施 按 不合格控制管理标准 纠正 与预防措施控制管理标准 执行 6 5 3 安全科充分听取有关部门或有关人员对危险辨识和风险评价工作的意见和建议 根据实际 情况会同有关部门确定本标准的适应性和有效性 发现不适用时及时组织修订 6 6 危险源 隐患 识别与风险评价更新 6 6 1 当发生以下情况时 对危险源要重新识别 评价和控制 a 法律 法规及其它要求发生改变时 b 相关方有合理抱怨时 c 新建 改建 扩建项目 生产条件变更时 6 6 2 对新增加危险源的识别评价 不可容许风险的确定 风险控制策划执行本标准的 6 4 6 6 步骤 5 6 6 3 以全体部门为对象 每年 12 月在制定第二年的职业健康安全目标前对各部门存的的危险源 变化情况进行评价更新 7 检查与考核 7 1 本标准执行情况由安全科进行检查和考核 7 2 考核标准执行 公司经济责任制考核细则 公司绩效考核办法 8 相关 支持性文件 Q 公司 不合格控制管理标准 Q 公司 纠正与预防措施控制管理标准 9 记录 表 1 报告和记录汇总表 序号记录名称保管场所保存期限保存形式 1 危险源识别与评价登录表各部门一年电子 纸质 2 危险源识别和评价结果一览表各部门三年电子 纸质 3 不可容许风险清单安全监察室三年电子 纸质 10 附录 附录 A 规范性附录 危险源 隐患 识别与评价管理工作流程图 附录 B 规范性附录 危险源 隐患 识别与评价登录表 附录 C 规范性附录 危险源 隐患 识别和评价结果一览表 附录 D 规范性附录 不可容许风险清单 6 附录 A 规范性附录 危险源 隐患 识别与评价管理工作流程图 流流程程名名称称 流流程程编编号号 范范 围围 危危险险源源 隐隐患患 识识别别与与评评价价管管理理流流程程 规规范范企企业业危危险险源源 隐隐患患 识识别别与与评评价价 管管理理工工作作 适适用用于于华华能能辛辛店店电电厂厂危危险险源源 隐隐患患 识识别别与与评评价价管管理理目目 的的 本本流流程程共共1 1页页之之第第1 1页页 关关键键控控制制点点说说明明 版版本本号号 V V1 1 0 0 准准 备备 1 1 各各单单位位部部门门认认真真 组组织织人人员员对对现现场场存存 在在的的危危险险源源进进行行辨辨 识识 应应全全面面准准确确 防防止止遗遗漏漏 根根据据风风险险评评价价的的 方方法法确确定定不不可可容容许许 风风险险 针针对对不不可可容容许许风风 险险制制订订有有针针对对性性的的 控控制制措措施施 开开始始 安安监监室室相相关关部部门门 班班组组 厂厂部部 结结束束 准准备备 组组织织 危危 险险 源源 识识 别别 3 3 2 2 危危险险源源识识别别 统统计计登登录录 风风险险评评价价 控控制制措措施施 应应急急措措施施 是是否否更更新新 发发布布不不可可容容许许风风险险 审审批批汇汇总总审审核核 危危 险险 源源 识识 别别 控控 制制 更更 新新 Y Y N N N N Y Y 7 附录 B 规范性附录 公司 危险源 隐患 识别与评价登录表 填表日期 年 月 日 NO 三种时态状态 序 号 作业活动危险因素 可能导致 的事故 现 在 过 去 将 来 正 常 异 常 紧 急 伤害 的可 能性 L 暴露 于风 险中 的程 度 E 伤害 的严 重程 度 C 风险 水平 D 危险 级别 现在控制措施 部门 评价人 日期 填表人 日期 8 9 附录 C 规范性附录 公司 危险源 隐患 识别和评价结果一览表 填表日期 年 月 日 NO 三种时态三种时态三种状态三种状态 作作业业条条件件危危 险险性性评评价价 序序 号号 作业活动作业活动危险因素危险因素可能导致的事故可能导致的事故 现现 在在 过过 去去 将将 来来 正正 常常 异异 常常 紧紧 急急 判别依判别依 据据 a a e e L LE EC CD D 危危