质量计划.doc

吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区 质量计划吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区质 量 计 划 编制人： 项目技术负责人： 审核人： 审批人： 中铁建工集团有限公司 2014年10月质量计划审核记录项 目 名 称吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区项目经理王宝宁质量计划编号LHSS-ZLJH2014001编制责任人李晓锋参加部门及人员:（姓名、部门、职务）审核意见:同意。审核主持人李晓锋审核日期2014.10.16第一章 术语和定义为保证质量计划的严谨性及科学性，特设本章专门对本质量计划中出现的有关术语及定义给予说明，避免因此而引起的歧义；本章中对GB/T19001-2000族标准中的有关术语和定义直接引用，若有争议，以该标准的文字内容为准。1、本工程或本工程项目：是指“吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区工程”。2、本公司：是指本工程的总承包商“中铁建工集团有限公司”。3、甲方：是指本工程的开发商“吉安市六合盛置业发展有限公司”。4、系统：所有相互关联或相互作用的一组要素组成的集合称为系统。5、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。6、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。第二章 编制说明和编制依据一、编制说明：政协联谊大厦工程质量计划（以下称为本工程质量计划）是依据GB/T19001-2000 ISO9001:2000族标准、江西省建筑设计研究总院设计的吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区工程施工图纸、施工承包合同以及本公司质量体系文件的要求进行编制的，符合本企业质量体系文件的要求。本工程质量计划的编制，遵循GB/T19001-2000 ISO9001:2000族标准，遵循质量管理八项原则，用以过程为基础的质量管理模式加以表述，以“管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进”四大过程展开，并应用PDCA循环方法，达到工程质量管理体系的持续改进。本工程质量计划是根据本工程项目的特点而对本工程项目的质量活动进行规范的文件，以甲方和其他顾客为关注焦点，向他们提供质量保证；为全面、经济地满足本工程合同中所规定的质量目标以及公司对本工程项目的具体质量要求，要求在本工程质量计划时必须严格遵守有关质量规定。本工程质量计划，阐述了本工程项目质量管理的全过程活动，是本工程质量保证的主要措施和基本要求，编制时对本工程的质量体系进行了详尽的阐述，是指导本工程施工生产的技术指导性文件，是本工程项目经理部所有员工实现项目质量目标的行动准则，本工程项目经理部的所有员工在工程施工生产中都必须遵守执行。本工程质量计划对涉及质量活动的管理、执行和验证人员的职责权限作了明确的规定。其所采用的程序文件、工法、作业指导书、技术操作规程等文件，均作为质量计划的支持性文件。本工程质量计划是受控文件，按文件和资料管理控制程序进行控制，以确保现场使用的文件都是有效版本。本工程质量计划文件编号为：LHSS-ZLJH2014001。本工程质量计划的有效期直至本工程施工合同终结，随本工程施工合同的终止而失效。二、编制依据：1、GB/T19001-2000 ISO9001:2000族标准；2、本工程设计文件及相关技术资料；3、本工程施工合同；4、公司质量手册和相关文件；5、中华人民共和国建筑法；6、国家现行工程施工验收规范、检验评定标准；7、国务院颁布的关于建设工程质量管理条例；8、本工程项目所在地的政府有关规定。第三章 工程项目概况1、 工程概况：各主体责任单位情况介绍如下：建设方：吉安市六合盛置业发展有限公司监理方：吉安市建设监理中心设计方：江西省建筑设计研究总院施工总承包方：中铁建工集团有限公司质量、安全监督单位：吉安市建筑工程质量监督站 吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区工程为高层商住小区，位于吉安市吉州区沿江路以西、跃进路以东、新建路以北。由一层地下室、12栋14层至30层住宅楼、三段两层商业内街、1栋两层幼儿园组成。10楼地上14层，建筑面积6315，11、12楼地上分别为17层，建筑面积分别为7660，13楼地上23层，建筑面积8713，14、15楼地上分别为25层，建筑面积分别为9477，16楼地上15层，建筑面积15145，17楼地上为30层，建筑面积为21330，18楼地上17层，建筑面积为5533，19、20楼地上分别为16层，建筑面积分别为5236，21楼地上为19层，建筑面积8589，总建筑面积为148785。地下室为车库与设备房。12栋住宅楼为框架剪力墙结构、地下室及其它为框架结构。 根据施工合同，本工程开工日期暂定为2014年8月25日（施工场地内拆迁未完，以监理签署的开工报告日期为准），施工总工期为600天。主要施工范围如下：（1） 土建部分： 1、地基基础工程（土方开挖回填、承台、底板）2、钢筋混凝土结构、砌体结构工程；3、装饰装修工程；4、外墙抹灰；5、门窗工程；（二）水、电安装部分1、生活给水系统、生活排水系统、雨水排水系统；2、高、低压变配电系统（接至用电设备）、电力配电系统、照明系统、防雷接地系统。二、项目经理部概况：1、实行项目经理负责制、项目成本核算制的项目法管理模式。按项目管理模式组建“吉安滨江六合盛世东方赛纳组团北区工程项目经理部”，人员主要由原施工过多个高层建筑的项目经理和管理人员组成。选配合格的有丰富管理经验的人担任项目经理，配备精干高效、作风务实、人才结构合理的项目管理班子，对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。2、项目经理部设项目经理1人、项目总工程师1人，成本副经理1人，安全总监1人，职能部门主要设工程技术部、安质环保部、经营核算部、物资设备部、经营预算部、综合办公室、财务部等部室。施工过程中，项目经理部以项目法施工为核心，以“优质、高效、安全、文明”为主轴，不断优化生产要素，加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推行全面质量管理，强化质量、安全两个保证体系，在保证质量的同时，力争提前完成工作任务。3、根据公司安排，本工程项目经理部部门及人员组成见下页图：第四章 质量方针和质量目标一、质量方针：本工程贯彻执行本公司质量方针，确保业主满意。二、工程施工质量目标：1、单位工程质量总目标：分项工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，观感质量得分率在90%以上，确保工程质量达到合格标准，争创吉安市优良结构工程。2、分部分项工程质量目标：分部工程分项工程序号分部（子分部）工程名称质量目标分项工程名称质量目标1地基与基础合格1土方开挖、土方回填合格2主体结构防水 合格2主体结构合格1模板分项工程合格2钢筋合格3混凝土合格4现浇结构合格5现浇结构合格6填充墙砌体合格783建筑装饰装修地面合格1基层铺设合格234抹灰合格1一般抹灰合格2装饰抹灰合格门窗合格1金属门窗安装合格2门窗玻璃安装合格吊顶合格1整体面层吊顶合格2板块面层吊顶饰面砖合格1内墙饰面砖粘贴合格涂饰合格1水性涂料涂饰合格细部合格1窗帘盒、窗台板制作与安装合格2门窗套制作与安装合格3护栏和扶手制作与安装合格4花饰制作与安装合格4建筑屋面合格1找坡层和找平层合格2板状材料保温层合格3卷材防水层合格4 涂膜防水层合格56细部构造合格5建筑给水、排水及采暖合格1管道及配件安装合格2卫生洁具及其配件安装合格3给水设备安装合格4消火栓管道及系统安装合格5系统水压试验及调试合格6电气安装工程合格1防雷接地合格2线管敷设及管内配线合格3母线、桥架安装合格4电缆敷设合格5配电柜、箱安装合格6灯具及开关插座安装合格7电气设备安装调试合格7通风与空调工程合格1风管与配件制作、安装合格2风机安装及系统调试合格3风管系统安装及设备安装合格8电梯工程合格1设备进场验收合格2土建交接检验合格3电梯各部件及电气装置安装合格4整机安装验收合格9智能建筑合格1通信系统合格2卫星及有线电视系统合格3公共广播系统合格4通风与空调系统合格5变配电系统合格6照明系统合格7给排水系统合格8冷冻和冷却系统合格9电梯和自动扶梯系统合格10中央管理工作站与操作分站合格11火灾和可燃气体探测系统合格12火灾报警控制系统合格13消防联动系统合格14电视监控系统合格15缆线敷设和终接合格16配线架的安装合格17芯线终端的安装合格18火灾自动报警及消防联动系统合格19门禁系统合格10建筑节能1墙体节能工程合格2幕墙节能工程合格3门窗节能工程合格4屋面节能工程合格5地面节能工程合格6采暖节能工程合格7通风与空气调节节能工程合格8空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程合格9配电与照明节能工程合格10监测与控制节能工程合格注：部分分部工程由甲方分包，其工程质量也必须达到合格等级。三、质量运行体系目标：本工程质量体系采用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000族标准以及本公司质量体系，其运行目标是通过本公司组织的质量体系内部审核和相关认证机构组织的质量体系外部审核，使本工程项目质量体系管理符合相关标准，工程项目质量管理上一个新台阶，达到工程质量及管理的持续改进，提高质量管理体系的有效性和管理效率，实现本工程的质量方针和质量目标，增加甲方和其他顾客以及相关方满意的机会，为顾客提供优质的工作和服务，争取超越顾客的期望。第五章 质量管理一、总述：质量管理的有关目标已在第四章中有详细描述，本章只是针对有关方法及程序进行阐述。二、质量管理方法：1、系统的方法：在本工程质量管理活动中，将工程的质量管理作为一个系统给予考虑，即本单位工程作为系统，其他分部分项工程以及相互关联的过程作为这个系统的要素，要素的集合构成系统，要素和系统构成部分和整体的关系。本工程项目质量管理体系与本公司质量管理体系的关系也是要素与系统的关系，在公司系统管理下，本工程项目作为一个子系统而存在。2、过程的方法：在本工程质量管理活动中，将工程项目进行细化，按分项工程或工序分解成一个个的过程，对每个过程给予质量管理、监控，保证每个过程的质量达到所规定的目标要求，从而使整个工程质量达到要求。一个特定的分项工程或工序可以作为一个过程，对工程质量造成直接或重大影响的分项工程或工序作为关键过程给予重点控制。过程的划分可以按工程进展情况予以分阶段进行，如施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。参照本公司质量手册的相关内容，本项目经理部对过程实施管理的方法是：2.1、识别质量管理体系的全过程，包括管理活动、资源的提供、产品和服务的实现、测量、检查、验证以及改进提高等有关的过程，以及这些过程在本工程项目质量管理体系中的实际应用。2.2、识别和确定这些过程之间的内在联系和相互关系，确定过程的顺序。2.3、根据公司发布的相应控制程序对过程进行有效的控制，了解这些过程动作的趋势及实现策划结果的程度。2.4、为确保这些过程的动作达到预期效果，必须获得必要的用于过程运行的资源和信息，包括：资金、人力、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。信息包括：甲方和相关顾客的满意、产品的符合性、过程动作的特性与趋势等。2.5、根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2.6、质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。根据上述要求，本工程项目经理部对质量管理体系过程进行了识别并确定了过程之间的顺序和相互关系，编制了适宜的文件包括质量计划、作业指导书及相关文件并加以实施以保证质量管理体系有效运行和控制。3、过程与系统的关系：过程是构成系统的要素，在本工程项目质量管理体系中，单位工程（系统）由子单位工程或分部工程组成，分部工程由分项工程组成，分项工程由工序组成。三、质量管理职责：明确本工程项目经理部的质量管理职责，是遵循八大质量管理原则的重要内容，质量管理职责由公司领导规定，对充分调动项目经理部全体员工的积极性、发挥员工的主观能动性具有非常重要的意义。1、项目经理职责：1.1、在公司领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。1.2、贯彻实施公司质量方针和质量目标，履行承包合同，建立项目质量保证体系，实现本工程质量目标，对本项目工程质量负责。1.3、负责领导对工程项目进行质量策划，指定项目质量目标和项目经理部管理职责，明确项目经理部内部质量的职能分工。1.4、负责对施工进度、工程质量、安全文明施工状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织好纠正和预防措施的实施工作。1.5、负责加强内外、上下的协调工作，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，确保工程质量和工期，满足合同要求。1.6、负责制定有质量否决权的经济负责制，并认真贯彻执行。1.7、以企业法人委托人的身份处理与本工程项目有关的外部关系，受法人代表委托签署有关合同。1.8、负责组织工程结算及工程竣工的清收清欠工作。1.9、负责完成领导交办的各项工作。2、项目副经理职责：2.1、对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织好本工程的均衡生产和施工管理，对施工管理的最终结果负责。2.2、负责本工程项目施工生产计划的审批和领导工作，领导对施工过程的动态控制工作。2.3、领导本项目物资管理和工程分包工作，负责协调和保障施工生产所需人员、物资和设备的供给。根据公司发布的“合格分供方名册”和“合格分承包方名册”选择合格的分供方和分承包方，送项目经理部审批并组织实施。2.4、负责优化施工组织管理，实施本质量计划，领导安全文明施工工作，确保工程质量和工期，争创优质工程，实现本项目质量目标，满足合同要求。2.5、根据公司发布的“合格分供方名册”和“合格分承包方名册”选择合格的分供方和分承包方，送项目经理部审批并组织实施。2.6、分管项目综合保障部工作。2.7、负责完成领导交办的各项工作。3、项目总工程师职责：3.1、对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标。负责组织本项目质量策划，组织编制本项目质量计划，按质量计划编制程序规定报批。主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到部门、班组和岗位，并对实施情况组织检查监督。3.2、负责组织图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。3.3、负责组织贯彻技术规程、工艺标准、施工规范和质量标准，认真贯彻实施各项质量制度和相关程序，严明工艺纪律，对本工程项目人员违反工艺纪律和施工程序造成的质量总是负领导责任。3.4、负责按公司发布的“有效文件资料清单”及时清理本工程项目使用的文件资料，确保现场使用的文件资料均为有效版本。负责组织生产过程的各种原始记录及统计工作，确保各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。3.5、定期召开质量例会，及时组织不合格品质量分析会，按公司不合格品控制程序规定评定处置并及时向公司主管部门反馈质量信息。3.6、负责审批本工程项目在特定情况下发生的“紧急放行”和“例外转序”报告，并对可追溯性和工程质量负责。3.7、项目进行内审或外审时，负责组织动员本项目全体员工积极配合审核，对审核发现的不合格项，认真制定纠正措施，在限期内落实整改。3.8、对检测试验机构、人员、仪器设备的配置和管理制度的实施承担技术指导和领导责任。3.9、领导新技术、新工艺的开发应用和培训工作，指导项目开展QC小组活动。3.10、领导本项目工程质量评定、质量联检和竣工验交工作。4、成本副经理的岗位职责：4.1、制定项目经理部合同管理职责或管理办法，负责对成本管理部的日常工作。4.2、负责组织分包合同的可行性研究、资信考察、工程洽谈、签订前的评审、起草和补充及上报成本管理部审批等工作。 4.3、根据项目成本计划，组织制定项目成本控制方案。对成本计划和成本控制方案的各项指标进行分解，将各项指标以成本管理责任合同的形式落实到项目的具体部门、岗位和分包队伍，使项目成本计划落到实处。4.4、负责监控所签合同的全面和实际履行，随时向项目经理通报合同履行过程中可能出现的问题，纠正偏差，避免风险。4.5、负责与项目经理部合同有关的争议处理以及调解、仲裁和诉讼的代理事宜，逐步建立分包合同争议调解制度。4.6、负责项目索赔管理工作，强化项目合同风险意识，为建立合同风险管理制度奠定基础。4.7、针对施工过程中不同的施工阶段，对下一步成本进行预测，按项目经理要求，定期提出项目的阶段成本预测报告，监视项目成本变化情况并及时将影响成本的重大因素向项目经理报告。4.8、对项目上的其他成本管理和经营预算人员进行业务指导，及时解决项目成本管理过程中出现的其他问题。4.9、建立合同管理台帐，定期向成本管理部报告合同履行和管理情况，并接受检查。4.10、根据成本管理责任合同，组织对项目各部门、岗位和分包队伍的成本管理情况进行考核。4.11、负责对预算、结算、验工计价及施工计划的管理工作，负责工程款的清收工作，并将具体情况向项目经理汇报。4.12、负责配合成本管理部对季度、节点、年度以及竣工考核，并提供详细资料。4.13、组织劳务、专业分包招标投标工作，确保所选择的分包队伍在质量、工期、安全、文明施工、合同价款等方面能够满足本项目的要求。4.14、完成领导交办的各项工作。5、项目工程部长岗位职责：5.1、负责项目工程部全面工作。5.2、参与图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。5.3、按照施工组织设计和质量计划的要求，具体落实工程质量、工程进度的具体工作。5.4、负责组织编制施工技术方案和作业指导书，做好技术交底工作。5.5、负责检查指导技术文件和资料管理工作。5.6、参加质量调查分析，制定相关的纠正和预防措施并跟踪验证。5.7、负责对现场施工人员进行技能培训、质量教育。5.8、参与三位一体体系内部审核。5.9、参与组织应用“四新”技术，制定降低工程成本的技术措施。5.10、按时、按规定提供有关计划、报表、处理的往来文件。5.11、负责完成领导交办的各项工作。6、项目安质部长岗位职责：6.1、贯彻执行国家地方及上级有关部门的规范、制度、规定。6.2、负责项目安全生产、工程质量和文明施工管理。6.3、检查、指导、督促项目安全和质量工作。6.4、负责对项目安全事故进行调查、分析、处理、上报分公司安质部。6.5、负责安全、质量报表的审批上报工作。6.6、负责建立项目保证体系、规章制度并做好安全、质量的教育宣传工作。6.7、负责项目工程质量事故分析并提出处理意见。6.8、参与公司、市安监、质检部门组织的安全、质量、文明施工检查。6.9、完成领导交办的各项任务。7、项目物资部长岗位职责：7.1、贯彻执行国家、地方和上级主管部门的有关物资管理的政策、法规及规章制度。7.2、负责进场物资的验收、搬运、贮存、标识、保管保养、发放工作。7.3、负责物资验证的各种质量证明文件的收集，分类整理和移交。7.4、制定项目物资管理办法并组织实施。7.5、编制物资采购申请计划，负责项目分管物资的采购工作。7.6、负责向有关部门上报物资报表。7.7、负责贮存物资检验和试验状态的标识工作。7.8、参与选择、评价、审核合格物资分供方。7.9、配合完成项目成本管理工作。7.10、完成领导交办的各项任务。8、项目土建、给排水、电气工程师职责：8.1、负责本工程相应专业施工技术管理工作。8.2、认真进行设计图纸的审核工作，对设计错误或功能过剩的设计应实事求是的提出修改意见，并负责征求甲方、设计院意见后，办理设计变更洽商。8.3、按设计要求组织编制适合本项目施工特点的施工组织设计，确定施工方案及技术翻样工作，组织分项工程的安全技术交底工作。汇总和提报工程材料及设备需用计划，并协助物资部门解决定货中的技术问题。8.4、按施工组织设计做好施工准备工作，施工过程中的组织检验工作。对分部分项工程的施工工艺、施工安全、施工质量以及安全消防工作、成品保护等组织有力措施进行控制。整理本专业的竣工资料，参与工程竣工验交工作。8.5、负责推广新技术、新成果、新工艺，制定降低工程成本的技术措施，以及负责收集保管有关工程技术、工程质量的有关资料数据。8.6、按时、按规定提供有关报表，处理有关的往来文件。坚持逐日认真填写施工日志。8.7、参与内部质量审核。8.8、负责完成领导交办的各项工作。9、项目质量检查工程师职责：9.1、宣传学习国家有关质量方面的规范、规程，认真执行公司质量方针和质量目标。牢固树立质量第一、用户至上的思想。9.2、认真学习各种施工标准、规范、规程。掌握各种检测手段，熟练使用各种检测工具。负责贯彻执行国家有关的施工验收规范和标准以及企业的质量管理标准办法。9.3、负责工程项目施工质量检查、监督、评定和验收工作，并负责定期上报质量报表。组织对严重不合格产品的评审，提出处理意见，制定纠正和预防措施，并进行跟踪管理。负责项目施工管理全过程的质量教育，提高全体施工人员的质量意识。9.4、做好隐蔽工程检查签证前的自检工作。9.5、参加质量事故的调查分析和纠正预防措施的实施验证。9.6、参加工程竣工验交和验交前的自检工作。9.7、参与内部质量审核。9.8、负责完成领导交办的各项工作。10、项目安全检查工程师职责：10.1、贯彻执行有关安全生产、劳动保护的方针、政策及规定。结合工程特点制定现场安全生产的具体要求，努力学习，掌握专业知识和安全要求，提高管理水平，搞好安全工作。10.2、参与对分部分项工程的技术安全交底，对关键部位、危险部位应作到书面交底，并巡视现场。调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，掌握项目安全生产情况，组织开展安全预想活动，广泛进行宣传教育。10.3、认真检查保证安全生产的各项制度、措施的执行情况，经常检查、指导工班安全生产。认真填写有关的检查记录和报告，对存在的不安全隐患和质量问题应及时拟定对策并督促有关部门限期解决。10.4、制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告上级处理，按时上报各种安全报表。10.5、参与内部质量审核。10.6、负责完成领导交办的各项工作。11、项目试验员、测量员职责：11.1、认真执行本岗位技术标准、规范，严格遵守试验操作规程。11.2、试验员负责材料取样、送检、试块制作工作，根据设计要求确定混凝土和砂浆的配合比以及执行中的检验、修订工作；测量员负责本工程的测量放线以及技术复核等工作，包括标高、轴线复核、边坡稳定监测、建筑物垂直度观测和沉降观测等。11.3、监督施工质量，制止违章操作，及时发现施工中影响工程质量的问题，开展质量分析活动，提出改进建议。11.4、负责现场计量工作，正确使用和爱护试验仪器和设备，对检验、测量和试验设备进行维护保养，并按规定要求及时送计量部门校准。11.5、提供竣工文件中所需要的试验报告资料。11.6、负责完成领导交办的各项工作。12、项目材料员职责：12.1、负责按项目施工进度计划编制、申请材料分阶段使用计划。负责落实材料半成品的外加工定货，明确质量要求和供应时间。12.2、负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验。对必须检验和试验的材料，通知试验人员抽样送检。12.3、做好原材料，成品和半成品的标识，并随时检查，保护标识。负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作。负责现场周转材料，工具的使用管理工作。12.4、负责依据上级材料管理规定拟定现场材料使用细则，尽量合理利用资金，降低库存和无形损耗，负责按施工进度、部位控制材料消耗数量。12.5、根据施工预算，建立健全统计台帐，认真记载发放物资的品名、规格、数量。负责监督检查工程部位的材料耗用情况，协助技术人员制定物资节约措施并贯彻执行。12.6、各种材料台帐应做到准确、清楚、齐全。必须进料有凭证，发料有依据，帐实相符，工程竣工后应及时作出现场材料成本分析，对超耗及节约材料的部位应重点总结。12.7、参与内部质量审核。12.8、负责完成领导交办的各项工作。13、项目经营预算工程师职责：13.1、认真熟悉图纸，按期编制工程项目施工图预算及设计变更、现场签证补充预算书。13.2、项目的工料分析应作到分层、分段及按分部、分项工程分别提出，要作到取费按定额，不重取、不漏取，数据准确无误，一般情况下应在项目开工前完成，特殊情况也应在分项工程开工前完成。13.3、负责提供项目分包合同中责任发包额数据，并负责按分公司分包合同范本起草分包合同。13.4、根据设计变更洽商办理经济债权确认工作。13.5、按期编制对甲方申报工程进度计划，工程（月）验工及核对工程进度款支付情况；按期对内上报工程项目月、季施工计划、工程验工及各种工程报表。13.6、按期编制工程项目对甲方工程结算书；按期审核分包队伍工程预（结）算书。13.7、参与内部质量审核。13.8、负责完成领导交办的各项工作。14、项目机械工程师职责：14.1、认真执行实施机械设备管理规则。14.2、严格要求有关机械作业人员按有关机械操作规程运作，确保安全生产。14.3、负责按培训程序要求，对作业人员实施培训考核，持证上岗。14.4、定期对项目机械进行维护、保养，并对项目机械的使用和技术性能状况进行监督检查，确保机械设备的使用能力。14.5、参与内部质量审核。14.6、负责完成领导交办的各项工作。15、项目后勤保障员职责：15.1、努力搞好各项生活福利设施，会同财务部编制好福利、行政费用计划。15.2、做好生活、办公用品、低值易耗品的管理，负责采购、分配、发放、保管登记，健全各项管理制度。15.3、做好生活用水、用电管理和房屋维修、卫生保健工作，搞好环境卫生和绿化工作。15.4、积极开展常见病、多发病的防治工作，大力加强预防知识的普及和宣传教育工作。15.5、认真落实治安防范管理规定，严密防范措施，认真推行治安承包责任制，保证生产工作的顺利进行。15.6、加强对消防工作的监督检查，督促逐级消防责任制的贯彻落实，搞好对特殊工种、重点部位工人的安全防火教育。15.7、对治保员和警卫人员实行统管，加强检查考核，搞好训练，努力提高责任心和业务素质。15.8、完成领导交办的各项工作。16、项目资料员员职责：16.1、负责按公司发布的“有效文件资料清单”及时清理本工程项目使用的文件资料，确保现场使用的文件资料为有效版本。16.2、负责收集整理生产过程的各种原始记录及统计工作，确保各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。16.3、负责文件、资料的日常收集、分发、整理、分类保管和借阅工作。16.4、负责指导持有人做好受控文件、资料的有效状态标识。16.5、负责检查设计变更、洽商在图纸更改中的标识工作。16.6、负责收回因工作变动或人员调动所持有的受控文件。16.7、工程竣工后，按市城建档案管理规定做好竣工资料的归档工作。16.8、负责完成领导交办的各项工作。四、质量职能要素分配：本工程项目依据公司程序文件，对质量职能要素按下表进行分配： 主管 相关要素办公室工程部经营预算部物资部安质部测量试验室机械后勤财务部4.1建立体系OOOOOOO4.2文件OOOOOOO5.1管理承诺OOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOOOO5.3方针OOOOOO5.4策划O体系策划目标策划OOOO5.5职责权限与沟通内部沟通OOOOOO5.6管理评审OOOOOOOO6.1资源提供OOOOOO6.2人力资源OOOOOO6.3基础设施OOOOO6.4工作环境OOOOOOOO7.1产品实现与策划OOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOO7.4采购OOOOOO7.5生产和服务提供OOOOOO7.6监控和测量装置OOOOOO8.1总则OOOOOO8.2监控与测量O顾客满意OOOO8.3不合格的控制OOOOOO8.4数据分析OOOOOO8.5改进OOOOOO第六章 质量控制程序一、总述：质量控制分阶段、分过程进行，根据本工程实际情况，质量控制分如下几个阶段：施工准备阶段、施工阶段（产品或服务的实现、测量、检查、验证等）、竣工验收阶段、交付使用后的后期服务阶段。二、施工准备阶段：1、主要过程：过 程目的现场踏勘，签订施工合同明确施工环境、施工范围组织项目经理部明确管理职责现场控制桩、水准点复核组织图纸会审、技术交底明确设计意图，理解图纸编制施工组织设计、质量计划以及施工方案明确施工方法以及施工质量、安全、进度、文明施工目标员工培训，合格分供方评审明确施工劳动力、机具、材料等组织生产要素进场在施工准备阶段，要从施工生产的角度出发，协调各方关系，组织各种生产要素（如：人、机、料、法、环等），为工程的顺利施工做好前提准备。2、施工合同管理：2.1、施工合同由 毛全民 负责管理，主要内容有：本工程项目施工合同、工程或劳务分包合同、材料供货合同等。合同的正本保留在公司相关部门，项目经理部保留合同的副本原件一份。根据ISO9001标准要求和公司合同评审程序，合同评审以及其他涉及到合同的评审内容项目经理 王宝宁 要参加评审。2.2、工程开工前应明确的合同要求：工程目标：项目经理及其下属应清楚地了解合同内的施工范围，甲、乙双方在本工程施工中的权利、责任、义务，以及本工程施工的工期、质量、安全要求等。并可要求业主明确工程目标的优先次序，必要时以文件形式规定下来，并纳入此计划。技术标准：应明确本工程施工所采用的技术标准、规范。工程价款和结算方式的确认：应明确工程价款确认所执行的定额、取费标准以及相关配套文件，明确材料的采购方式和材料价格的计价原则。应明确工程量增加和减少时的计量、定价原则。明确结算的依据以及结算的报送时间，双方核对后甲方的确认时间和结算价款的支付方式与时间。付款方式：应明确资金来源以及资金到位时间安排，以便更合理地调配使用。明确以上的合同要求，让项目主要管理人员了解清楚，这对于实施本质量保证计划是十分必要的。及时掌握工程建设情况和各种现时条件的变化，根据合同条款规定的要求，督促业主（甲方）严格履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。2.3、合同执行期间的评审工作：合同执行期间的合同评审以生产会议为主，合同评审负责人负责把评审的资料发放到项目经理、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。合同评审负责人将与甲方联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等进行分析和处理，并保存好各种资料。合同评审负责人参加合同变更的评审工作，并负责变更具体落实工作。本项目合同执行期间的评审工作由毛全民 负责。3、工程设计文件管理：设计图纸和技术资料由 王亮 负责管理，执行文件和资料管理控制程序的规定，负责收发、传递、整理、保管等管理工作，确保施工过程中使用有效的文件及图册。根据深圳市档案馆资料整理的要求，所有竣工资料均要求提交原件，在上述资料的管理过程中，要注意保留原件三份。工程设计文件包括施工图纸、设计变更、图纸会审记录等，所有设计文件应有设计出图章和设计人员的会签。登记后的设计文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的设计文件要加盖受控章。建设单位、设计单位对设计文件、施工设计图纸的变更和修改应以“设计变更通知”的方式由建设单位发给施工单位作为施工依据。设计变更通知必须经设计单位代表、建设单位代表双方签证。若建设、设计单位双方商定同意由一方签认即可生效时，施工单位应取得建设和设计单位签章的书面通知凭证。项目技术负责人在接到“设计变更通知”后，应立即安排技术人员在原设计图上进行修改，或注明作废标记，标明变更的日期及变更编号。4、工程施工技术文件管理：工程施工技术文件包括本工程质量计划、施工组织设计、工程施工联系单、监理工程师通知单、各种监理报表、施工方案、施工技术交底、分部分项工程作业指导书等，此部分文件由项目总工程师组织或指导编制，由 王子超 负责工程施工技术文件的管理（登记、归档、保管、分发）。登记后的工程施工技术文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的工程施工技术文件要加盖受控章。5、工程施工资料管理：工程施工资料包括质量保证资料、安全资料、机械资料、质量检验资料、物资资料、施工内业资料等。其管理如下：质量保证资料（包括原材料出厂合格证、原材料试验报告、材料进场报验单、混凝土（砂浆）配合比设计报告、原材料准用证等）由试验员 种超 负责管理。安全资料（包括新工人入场安全教育、三级安全教育、特殊工种操作证、安全施工记录、安全交底记录、工伤台帐、安全主任证和安全员证等）由安质环保部部长 郭庆 负责管理。机械资料（包括塔吊基础施工方案、塔吊安装拆除技术方案和安全技术交底、人货电梯基础施工方案、人货电梯安装拆除技术方案和安全技术交底、塔吊和人货电梯验收材料、使用许可证、小型机械安全使用规程、机械安全使用标志、特殊工种操作证等）由机械主管 夏燕兵 负责管理。质量检验资料（包括分部分项工程质量自检记录、分部分项工程质量检验评定记录、质量交底记录、质量员证等）由安质环保部 郭庆 负责管理。物资资料（包括公司合格分供方名录及评审记录、物资进出场台帐或记录、月报表等）由物资设备部部长 管君 负责管理。其他施工内业资料由 王亮 负责管理。6、文件和资料管理的其它规定：本工程受控文件名录：序号文件名称分发范围1质量计划本项目部施工、技术、安质、物资、经营预算等部门。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理。2施工组织设计本项目部施工、技术、安质、经营预算。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理，预留归档的该套文件不得加盖受控章。3设计图纸（包括结构、建筑、水电安装等）本项目部施工、技术、安质、经营预算等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。4设计变更（或设计修改通知单）本项目部施工、技术、安质、经营预算等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。5施工联系单本项目部技术、安质、经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。6增加工程量签证单本项目部技术、安质、经营预算。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。7分部、分项工程施工技术交底或技术方案本项目部技术、安质、经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。8施工合同（包括总包合同、分包合同等）本项目部经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。所有文件和资料的往来均要进行登记，要建立收发文本，受控文件要统一编号，文件的管理要严格执行公司程序文件文件和资料管理控制程序和记录管理控制程序。对外来往文件由项目经理审核批准后外发，接受的文件视其内容分发给相应的人员。对文件应进行分类整理、保存，项目完工及交付后，负责将项目文件清理汇编成册，做好工程竣工资料，按规定进行移交。7、培训：本项目共有管理人员18人，其中技术人员占70，依据科技和管理发展及具体施工措施需要，本项目还将采取有效培训手段，使项目所有人员素质始终保持良好状态。本项目指定由 李晓锋 负责培训工作。其主要职责有：根据公司教育部门的统一安排组织培训；根据项目施工需要，向公司提报专业培训申请，并组织实施。项目经理要支持培训工作，并在时间、人员等方面予以保证。三、施工阶段：1、主要过程：以分部分项工程、物资管理、工程分包、资料管理、产品（工序）标识等进行划分。过 程编制技术交底、作业指导书测量、放线、复核分部、分项工程施工分部、分项工程隐蔽验收，工序交接技术复核，质量验评2、技术交底和作业指导书：技术交底和作业指导书属于施工内业资料，作为施工组织设计和质量计划的重要补充和展开、细化，在施工过程中作为指导施工的文件，在整个工程施工中具有十分重要的地位。技术交底和作业指导书要有针对性、实用性、科学性、可操作性，符合设计图纸及有关规范、规程的要求。单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目总工 李晓锋 负责组织技术人员向施工人员进行书面技术交底，并办理签字手续、归档。在施工过程中，项目总工 李晓锋 对业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，也要在施工前对施工人员进行技术交底。技术交底和作业指导书的管理详见本章第二.4、第二.5的规定。3、工程测量：工程测量包括：工程控制桩点的复核、单位工程放线记录、垂直度观测记录、轴线测放记录、工程实测实量记录、水平标高测量记录等，也属于工程内业资料的一种，其管理同本章第二.5、第二.6的规定。工程测量在工程施工中占重要一环，其数据必须准确、真实、可靠，在单位工程施工之前要编制科学的、可行的施工测量方案，保证施工的顺利进行和施工质量的真实反映。施工测量方案由项目主管工程师编制，由项目技术负责人 李晓锋 负责审核批准；所有测量记录要归档保存。4、物资管理：4.1物资采购：依据公司质量手册和公司物资采购控制程序、专业分包商管理程序的规定，作好物资采购的管理，保证项目使用合格的建筑材料和设备；本项目部的物资采购由物资设备部部长 管君 负责。项目经理部要依据公司发布的“合格分供方名册”选择分供方，在施工过程中，对分供方进行考核和评估，对不符和要求的，将依据程序规定及时进行处理。本项目经理部由物资部长 管君 负责根据工程用料计划和项目建设的条件等情况编制施工材料采购计划表，并由项目经理 王宝宁 审定后实施。4.2物资搬运和储存：材料的搬运、储存要按有关规定进行，由物资部长 管君 负责建立台帐，并做好现场标识。对合格分供方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按有关规定进行检验和验收，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，必须及时清理退场，不得在工程中使用。本项目经理部物资搬运和储存由 管君 负责，依据施工总平面图布置材料碓放场地，设置储存仓库，并及时检查、监督与此项工作相关的工作人员。本项目将严格作好物资的储存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。在执行过程中，除按局有关程序文件规定的要求外，各工作主要负责人还应对工作的特殊性提出措施或方案报批后组织实施，并保证在实施前对每个操作人员进行交底。物资搬运和储存应有情况记录。因施工场地变化，作适当调整。现场的物资标识应一致。5、工