2013年6月矿山生产经营分析.doc

2013年6月矿山生产经营分析分析内容：一、生产任务二、安全管理三、工程质量分析四、成本分析五、存在问题六、下一步改进措施煤矿采煤生产任务：表一 六月份生产计划与实际完成情况对比工作面名称原计划生产任务矿调整后生产计划实际完成（吨）超（+）欠（-）计划（吨）定额计划（吨）奋斗目标（吨）定额计划（吨）奋斗目标（吨）北二采区1252工作面270330270330553.7+223.7北二采区1253工作面340440340440411.8-28.2北二采区1254工作面000000北二采区1255工作面160220160220295.6+75.6302水平2156工作面240320240320288.8-31.2K13工作面214260214260270.41+10.41外煤组2133-2工作面245300245300292.68-7.32外煤组2131-2工作面320400320400424.36+24.36外煤组2136-1工作面230280230280218.42-61.58合计20192550201925502783.61+233.61 六月份煤矿共计8块工作面生产，月初计划产原煤2550吨，实际完成2783.61吨，超计划233.61吨，总体上完成了月初的计划。但具体细化下来结果并不理想，月初下的计划本来就不高，但仍然有4块工作面欠产；欠产主要有几个原因：一是这些工作面均出现了生产环节上的影响，生产不连续，反应出我们矿山管理不细，工作不实，超前谋划的意识不强。二是工作面客观条件较前期变差，个别工作面出现了淋水。三是煤层赋存条件变差。在超产的工作面中1252工作面出现了超产223.7吨，这是不正常的，这说明月初下计划前没有彻底摸清工作面实际情况，计划与实际不符，在今后的工作中必须避免。当前由于继续受市场的影响，原煤销售状况不好，再加之一些环节上的影响，产量、进尺也上不去，未实现扭亏为嬴，煤矿经营工作十分被动。煤矿掘进生产任务：表二 掘进工作面技术特征及生产任务完成情况巷道名称设计净断面断面（m2）坡度（）煤岩类别支护方式计划进尺实际进尺超+欠-宽（m）高（m）毛净顶板两帮北二采区南四中巷2.4 2.45.545.235半煤点锚裸巷3535.37+0.37北二采区人行上山2.72.76.976.62 25岩裸巷、锚杆裸巷5046.68-3.32西翼下山车场3.539.358.35岩裸巷、锚杆裸巷4573.5+28.5000 00 六月份煤矿共安排了三个掘进头，北二采区南四中巷、西翼下山二级主斜井车场均完成了掘进计划；北二采区行人上山欠计划3.32m，由于碛头无水、无压风两个原因共计丢循环6个，影响三天。这些影响完全是可以杜绝的，由于施工作业人员，等、靠、要的思想太严重，出现上述原因后，没有主动去查问题找原因，出现影响就放弃施工。管理人员的管理缺位，日常没有加强监管，没有进行排查，没有做到提前处理。同时部分管理人员接到施工队反应后也没有及时安排人员处理，或者管理人员安排了，但员工不服从管理人员的安排。这充分暴露出，员工思想素质较低，管理人员责任意识淡薄，自7月起要狠抓职工教育培训，整治管理团队的工作作风。石膏采面生产任务： 表三 石膏六月份生产计划与实际完成情况对比巷道 名称原计划生产任务矿调整后生产计划实际完成（吨）超（+）欠（-）计划定额计划（吨）奋斗目标（吨）定额计划（吨）奋斗目标（吨）石膏上井口75008000750080008221.3+221.3石膏下井口1650018000165001800019026.6+1026.6合计2400026000240002600027247.9+1247.9 六月份石膏矿上、下井口均超额完成了月初的生产计划。虽然完成了生产计划，但是外销石膏的产量还远远不足，没有满足市场的需求。7月份石膏矿在采面布置上要重点思索，当前处于石膏销售旺季，必须积极的采取组织措施，加强劳动管理，加强运输环节的管理，矿车循环速度要快，进一步提高产量做到同时满足内、外销。6月份石膏质量管理工作不如前期，出现了硫酸用石膏质量不达标的现象，在今后工作中必须杜绝，在提升产能的同时，要严格控制产品的质量。石膏掘进生产任务：表四 石膏掘进工作面技术特征及生产任务完成情况巷道名称设计净断面断面（m2）坡度（）围岩类别支护方式计划进尺实际进尺超+欠-宽（m）高（m）毛净顶板两帮石膏东回风上山2.8 2.86.856.0116膏裸巷裸巷2425.6+1.6石膏东回风大巷3.539.358.3 5膏裸巷、锚杆锚杆、裸巷261.2-24.8六月份石膏矿掘进没有完成月初制定的任务计划。主要原因石膏东翼回风上山于6月7日夜班贯通，按计划贯通后应搬至东翼回风大巷施工平巷；但由于掘进东翼回风上山162m全用耙斗机出矿，没有铺设轨道，安装提升绞车。导致回风上山底板被耙斗机拉出一条深槽；贯通后需安排施工队进行回填，回填工作量大，用时较长，所以没有按时搬至接替掘进头；导致本月掘进计划没有完成。二、安全管理：矿山始终坚持“安全第一、预防为主”的安全理念严把安全关，牢固树立“实现个人无三违、岗位无隐患、安全无事故” “安全第一，质量为本”科学技术必须服务于生产的思想。坚持“管生产必须管安全”、“谁分管谁负责”和“谁包保谁负责”的原则。本月排除安全生产事故隐患50余条，开出罚款51人次，共计处罚3300元。加强斜坡轨道运输管理制度，坚持敲帮问顶制度等。6月份矿山出现了一人次的轻伤，杨大文在外山煤运输巷装煤时，被帮上片下的一块煤炭砸伤右手食指。杨大文的受伤又一次反应出，职工的安全意识极其淡薄，明知帮上的煤炭要掉，不使用工具敲下，而是徒手去搬造成受伤。表五 五月与六月安全状况对比时 间三 违三违处罚轻伤及以上事故2013年5月63282012013年6月5133001 存在的问题：各种隐患较多，三违人数较多，虽然6月份加大了处罚的力度，但是三违隐患没有明显好转，仍然高位运行，居高不下，屡禁不止。解决办法： 1、继续加强对员工安全工作的教育，提高员工的安全意识。 2、加强对员工业务技能的培训工作，减少隐患重复出现。 3、加强现场管理力度，实行队干包保班组，班组的安全情况与包保队干工资挂钩，用经济杠杆来激发员工的安全意识。三、工程质量分析：1、配足了劳动定员，优化了施工组织。截止6月26日，人行上山还有19m掘穿+590m巷道。石膏矿东翼回风上山已经贯通，二层石膏通风系统已形成。2、狠抓工程质量标准化，严格按照设计参数进行施工各类巷道，对不合格品不予验收并及时开出了隐患整改通知单，限时整改，整改不合格不予验收并进行处罚；杜绝了质量事故的发生。3、严控原煤质量，加强现场原煤质量督查和地面质量抽查，坚持了三选矸制度。 4、抓西翼下山施工进度，配齐人员，自7月起每月按75m计划进行考核，严格按设计施工。5、在实际工作中，根据工作面实际情况，优化爆破参数，严格控制好装药量，确保了巷道的成型，在一定的程度上减少了超挖现象。 6、严格控制石膏矿采高、采宽，6月份共计有3块工作面超高超宽，对管理人员以每块工作面100元的处罚。四、成本分析：（一）、煤矿：表六 五月与六月成本增减对比时间类别六月五月增+ 减-采煤产量2783.612619.55+164.06工资成本163.32160.77+2.55材料成本16.3219.76-3.44采煤成本179.64180.53-0.89掘进进尺82.3566.8+15.55工资成本950.871053.83-102.96材料成本505.5537.58-32.08掘进成本1456.371591.41-135.04综合电费成本21.5423.07-1.53工资成本239.4237.84+1.56材料成本32.4436.84-4.4直接成本293.33297.76-4.43从上表分析看出：1、原煤产量在五月基础上增加了164.06吨；主要原因，北二采区部分工作面煤层较前期赋存好，影响生产环节减少。2、采煤工资成本较五月增加了2.55元/吨；主要原因，部分工作面超产量较大，月初下计划时没有结合现场实际，导致计划与实际出入太大；工资定额的结算还要进一步优化。3、采煤材料成本较五月下降了3.44元/吨；主要原因是煤层赋存稳定，破坎破甲减少。4、掘进进尺较上月增加了15.55m；主要原因，北二采区南四中巷本月掘进过程中无生产影响，超额完成了月初计划。5、掘进工资成本较五月份下降了102.96元/m；材料成本下降了32.08元/m；主要原因，掘进进尺增加，循环单进增加，巷道围岩条件变好，锚杆、锚网等支护材料减少。6、由于上述单项成本的变化，6月份煤矿的综合直接成本为293.33元/吨，比五月份下降比上月下降了4.43元/吨，管理成本下降了4.52元/吨。本月煤矿成本控制工作主要采取了以下几项措施：1）月初对当月成本和收入进行了初步预测，根据当前市场行情及时调整了工作面布置，增加煤质好，成本低，安全管理风险小的工作面产量。2）为了提高员工积极性，争取生产的主动性，稳步提高原煤产量，我们对采煤工，吨煤工资单价作了适当调整；根据产量适时的对辅助运输人员的工资做了调整。 3）抓原材料节约、修旧利废，原材料消耗控制到各采掘工作面及班组，材料领用已实行连队开单签字库房才发放，现场监督使用情况，发现浪费立即处理。材料费超支用工资购买，材料费节约与企业各占50%。基本做到了无浪费现象。（二）、石膏矿表七 石膏矿五月与六月成本增减对比 分 类时 间六月五月增+ 减-上井口采面产量 吨8221.37776.7+444.6采面成本14.6714.88-0.21工资成本15.9616.16-0.2材料成本3.684.1-0.42电费成本1.161.27-0.11单位直接成本20.821.54-0.74下井口采面产量 吨18236.715245.6+2991.1工资成本10.510.26+0.24材料成本5.55.78-0.28采面成本1616.04-0.04下井口掘进掘进进尺m41.8（石膏789.9吨）43（石膏638.4吨）-1.2工资成本719.81835.67-115.86材料成本248.98297.12-48.14掘进成本968.791132.79-164电费成本5.065.7-0.64综合成本24.6726.46-1.79单位直接成本26.1328.88-2.751、上井口：石膏采面生产成本计划15元/吨，实际完成14.67元/吨，较上月份下降了0.21元/吨；直接生产成本计划21元/吨，实际完成20.8元/吨，较上月下降了0.74元/吨。其主要原因是：本月因产量较上月增加了444.6吨。2、下井口：石膏采面生产成本计划17元/吨，实际完成16元/吨，较上月份下降了0.04元/吨；综合成本计划22元/吨，实际完成24.67元/吨，较上月下降了1.79元/吨。直接生产成本计划27元/吨，实际完成26.13元/吨，较上月下降了2.75元/吨。其主要原因是：产量较较上月增加了3142.6吨，电费成本下降了0.64元/吨。五、存在问题：1、材料有时还出现乱丢乱发现象，旧材料回收工作还需要加强。2、职工劳动纪律涣散，特别是地面机电，现有机电人员质量标准化建设管理的技术知识欠缺。3、在本月的工作中还有个别职工安全意识淡薄，工作不能按章作业，按操作流程作业。4、安全生产问题，是反复强调的一个重点，时刻要警钟长鸣。5、石膏矿超高超宽仍然存在。六、 下一步的改进措施：1、加大各班组材料使用管理考核力度，加大废旧物品的回收力度，开源节流，减少材料投入，降低材料费，提高职工收入。2、抓好机电管理，要精心维护机电设备，实行设备包机制度，责任落实到人，减少设备事故率。3、开展劳动纪律整顿和管理人员工作作风整顿，夯实安全管理基础，落实安全管理责任。4、加大对职工的安全教育，开展各种形式的学习，最大限度的提高职工