6、企业安全档案模板(加油站版).doc

2016年度滨海新区危险化学品企业百日安全大检查报告（加油站名称）安全档案（加油站整体照片）制定单位：天津市滨海新区安监局 天津市滨海新区安监局第一分局（或功能区安监局） *中介机构目录1.企业基本信息- 1 -A.企业简介- 1 -B.企业基本信息表- 1 -C.企业平面图- 1 -D.安全管理网络图- 2 -2.检查报告- 3 -A.企业不符合项及整改情况汇总表- 3 -B.企业不符合项及整改情况汇总明细- 3 -C.企业安全状况综合评估- 4 -3.附件- 5 -A.参加检查人员签到表- 5 -B.加油站安全检查表- 6 -1.企业基本信息A.企业简介- 9 -B.企业基本信息表基础信息基本信息企业名称工商注册号注册资金企业注册地址经营范围主要产品主要原料企业成立日期企业类型行业类别经济类型隶属关系隶属关系实际生产/经营地址行政区划天津市滨海新区120116所属区域企业生产/经营地址占地面积（平方米）邮政编码规模固定资产总值从业人员数量上年销售收入规模情况规模以上、规模以下法定代表人(或主要负责人)法定代表人姓名法定代表人固定电话法定代表人手机号码法定代表人邮箱企业状态企业经营状态在建、正常、停产、检修应急值班应急负责人电话应急值班室电话企业安全负责人安全负责人姓名职务安全负责人固定电话安全负责人手机号码安全负责人电子邮箱是否注册安全工程师是、否安全机构安全机构设置情况是，机构名称为_、否其他人员特种设备作业人员类别_ _,数量_类别_ _,数量_特种作业人员作业名称_ ,数量_作业名称_ ,数量_检验检测信息防雷检测是，检测时间为_、否消防检测是，检测时间为_、否电气检测是，检测时间为_、否特种设备检验是、否安全附件（压力表、安全阀、可燃/有毒气体）检测是、否安全许可信息 安全许可名称安全许可证号安全许可证起止时间安全许可内容标准化信息标准化等级未评定、一级、二级、三级标准化达标换证时间安全职业卫生评价信息安全预评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_安全验收评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_安全现状评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_职业卫生预评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_职业卫生控效评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_职业卫生现状评价评价时间：备案：是 否评价机构名称：_重大危险源信息 重大危险源是、否重大危险源数量重大危险源级别一级、二级、三级、四级R值重大危险源类型装置、罐区（库区）、装置+罐区（库区）备案情况是、否备案时间应急管理信息应急预案是否备案是、否应急预案备案编号应急救援队伍人数应急救援设备物资设备名称数量物资名称数量职业健康信息 职业病危害项目申报备案是、否职业病危害严重程度无、一般、较重、严重存在的职业病危害因素粉尘、化学、物理、放射、生物接触职业病危害的作业人员数量（人）粉尘_人化学_人物理_人放射_人生物_人职业病危害因素检测职业病危害因素检测是、否检测日期危险化学品信息1危险化学品名称危险化学品环节生产、使用、储存年生产量（t）年使用量（t）用途使用场所日常最大储量（t）储存形式储罐、仓库、堆场重点监管危险化学品是、否剧毒化学品是、否易制毒化学品是、否易制爆化学品是、否2危险化学品名称危险化学品环节生产、使用、储存年生产量（t）年使用量（t）用途使用场所日常最大储量（t）储存形式储罐、仓库、堆场重点监管危险化学品是、否剧毒化学品是、否易制毒化学品是、否易制爆化学品是、否危险工艺信息重点监管的危险化工工艺有、无存在危险化工工艺的装置名称具备自动化控制系统情况构成独立的安全仪表系统(SIS)(若构成，注明安全完整性等级SIL1-4）设计启用时间： 可用、不可用紧急停车系统（ESD）设计启用时间： 可用、不可用温度压力等工艺参数安全连锁系统设计启用时间： 可用、不可用可编程逻辑控制系统PLC集散控制系统DCS设计启用时间： 可用、不可用可燃有毒气体检测报警系统设计启用时间： 可用、不可用火灾检测报警系统设计启用时间： 可用、不可用具备安全仪表系统功能安全相关技术、管理人才情况配备安全仪表专业技术人员（如有填写人数）设计启用时间： 可用、不可用开展HAZOP分析评估现有安全仪表功能设计启用时间： 可用、不可用制定相关维护方案和整改计划设计启用时间： 可用、不可用建立安全仪表系统管理制度和内部规范设计启用时间： 可用、不可用危险化学品储罐信息企业类型生产型、仓储型总容积（m3）公称容积年总周转量（t）1储罐名称储罐形式立式（固定顶、内浮顶、外浮顶）卧式球形氮封储罐容积（m3）2储罐名称储罐形式立式（固定顶、内浮顶、外浮顶）卧式球形氮封储罐容积（m3）其他重点风险监控涉爆粉尘煤粉、铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉、血粉、鱼骨粉、纺织纤维粉、木粉、纸粉、橡胶塑料粉、烟草粉氨制冷装置有、无有限空间等危险作业是、否周边环境（1000米范围内）服务外包队伍有，且纳入企业综合监管有，未纳入企业综合监管无监管信息 监管部门监管分类监管类别A、B、C监管分级优、良、中、差C.企业平面图D.安全管理网络图2.检查报告A.企业不符合项及整改情况汇总表检查日期 年 月 日检查人项目总计检查项目数符合项数不符合项数复查整改完成项数复查整改未完成项数现场部分文件部分隐患合计B.企业不符合项及整改情况汇总明细序号项目不符合项整改建议及措施参考标准对应图片整改情况（完成、未完成）对应图片123456注：大检查完成后再统一安排复查，复查整改完成情况待复查完成后再填C.企业安全状况综合评估3.附件A.参加检查人员签到表B.加油站安全检查表加油站安全检查表被查单位： 负责人： 联系电话：单位地址： 检查日期： 年 月 日 时至 时序号检查项目检查内容检查结果（/）存在的主要问题1安全许可工商营业执照、危险化学品经营许可证。有安全设施“三同时”许可意见书、消防验收意见书。2安全管理制度有主要负责人、安全管理人员及其他各类人员安全生产责任制和岗位职责。有健全的岗位安全操作规程（包括接卸油、加油、计量等）。安全教育培训制度、安全检查和值班制度、设备管理和维护制度、消防安全管理制度、事故管理制度、安全档案管理制度、加油站进出车辆人员管理制度、加油站接卸油管理制度、储油罐区等重点部位管理制度等。制定有灭火方案、防跑、防冒、防漏油预案，年度灭火演习方案的演练不少于两次。3特殊作业管理有安全检修、临时动火、临时用电审批制度。动火、进入受限空间、高处作业等特殊作业按规定进行管理。4安全组织有专职的安全管理人员。任命消防安全责任人并签订安全责任书。成立了义务消防队，能熟练操作灭火器材。5从业人员站长和安全管理人员取得了安全管理上岗资格证。特种作业人员持证上岗。其它从业人员经过了专业培训。6总平面布置加油站符合国家相关规范要求（与周边建筑物距离等）。加油站站内没有设置员工宿舍。车辆入口和出口分开设置。站区内停车位和道路符合下列规定：单车道宽度不小于4m，双车道宽度不小于6m。站内的道路转弯半径按行驶车型确定。站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%。站内停车位和道路路面不采用沥青路面。加油作业区与辅助服务区之间有界限标识。加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。变配电间、室外变压器及不符合防爆要求的柴油尾气处理液加注设施与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m。非站房所属建筑物或设施按三类保护物计算与站内可燃液体设备的防火间距。爆炸危险区域，不超出站区围墙和可用地界线。加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不低于二级。7安全标志有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。有进、出口及限速、限高、车道指示等交通标志。8油罐汽油罐、柴油储罐埋地设置，没有设在室内或地下室内。当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取了防止上浮的措施。油罐采用钢制人孔盖，埋地油罐的人孔，设操作井。油罐有HAN阻隔防爆措施。油罐采取卸油时的防满溢措施。设有油气回收系统的加油站，油罐设高液位报警的液位检测系统。单层油罐的液位监测系统具备渗漏检测功能。9工艺系统油罐车卸油采用密闭卸油方式，汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。油罐车卸油时用的连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管，其体电阻率小于108m，表面电阻率小于1010，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。加油机没有设在室内。每个油罐各设卸油管道和卸油接口，接口处装设快速接头及密封盖。卸油接口及油气回收接口有明显标识。工艺管道埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉时，采取相应的防护措施。汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置，并保证：管口应高出地面4m及以上；沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上；当采用卸油油回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m；通气管管口安装阻火器。10消防设施每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器。地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个；当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。泵、压缩机操作间（棚）应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不应少于2只。一、二级加油站应配置灭火毯5块、砂子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，砂子2m3 11电源加油站的供电电源，采用380/220V外接电源。加油站的信息系统设不间断供电电源。小型内燃发电机组的排烟管口要