深圳网络发票系统企业端操作(联通版).ppt

网络发票信息管理系统操作说明 企业 浙江浙科信息技术有限公司二零一二年九月 网络发票信息管理系统操作说明 企业 目录 一 硬件要求二 企政OA桌面管理软件安装说明三 开票系统操作说明1 系统初始化2 开票前准备工作3 发票日常管理4 受票信息处理5 查询统计6 网上购票及其它功能说明四 技术支持 网络发票信息管理系统操作说明 企业 一 硬件要求 一台可以上网的电脑 一台连接到电脑上的针式打印机 计算机支持安装操作系统 windows98 2000 XP 网络要求 电话拔号 DDN专线 ADSL LAN 无线网络等各种上网方式皆可 开通 并能连接联通VPDN安全网络 可详细咨询全国统一热线4000603000或4006012366 网络发票信息管理系统操作说明 企业 目录 一 硬件要求二 企政OA桌面管理软件安装说明三 开票系统操作说明1 系统初始化2 开票前准备工作3 发票日常管理4 受票信息处理5 查询统计6 网上购票及其它功能说明四 技术支持 网络发票信息管理系统操作说明 企业 二 企政OA安装 设置 打开IE浏览器 输入 选择深圳国税下载 网络发票信息管理系统操作说明 企业 二 企政OA桌面管理设置 共分二步 点击 设置 选择地区 深圳 点击 安全网络 输入用户名密码 网络发票信息管理系统操作说明 企业 目录 一 硬件要求二 企政OA桌面管理软件安装说明三 开票系统操作说明1 系统初始化2 开票前准备工作3 发票日常管理4 受票信息处理5 查询统计6 网上购票及其它功能说明四 技术支持 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 安全网络连接成功后 系统自动登陆深圳市国家税务局开票页面 http 100 0 0 11 8000 地址 显示界面 1 系统初始化 图1 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 企业第一次登入必须先点击 注册 输入 企业税号 企业编码 法人证件号 购票密码 开票方式 点击提交 显示界面如图2 1 系统初始化1 注册 图2 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 用户第一次登录时 系统默认用户为系统管理员 system 初始密码为 000000 输入完毕点击 用户登录 如图3 即登录到网络发票服务系统 显示如图4 1 系统初始化2 登录 图3 图4 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 点击 权限设置 下的 发票管理员设置 将操作人员代码 名称及密码 手机号码输入完成后 点击 提交 如图5 1 系统初始化 3 发票管理员设置 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 1 系统初始化设置 4 单点 多点开票设置点击 权限设置 下的单点 多点开票设置 选择后点提交 如图6系统默认为 单点开票 状态 指企业指定一台电脑开票的情况 如果企业为多个地点多台电脑开票 则需选择多点开票点 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 点击页面右上方 打印设置 点击 增加 选择打印机类型 发票种类 输入左边距和上边距 启用后点保存 1 系统初始化设置5 打印设置 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 参照打印机类型 在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称 若打印机类型不在选择列表中 可以任意选择一款型号 发票种类 在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类左边距 上边距 纳税人可根据不同发票输入数值 调整套打的位置 建议纳税人在第一次打印前 设置值为0 并先用普通纸张测试发票套打的位置 启用 自动显示为启用状态 1 系统初始化设置 5 打印设置 图8 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 票源下载企业在领购发票之后 税务机关会将发票信息自动导入到开票平台 企业在开具该发票前需要将发票段下载 在 发票管理 下点击票源下载 选择发票领购时间 点击查询 选择发票点击下载 2 开票前准备工作 1 图9 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 开票前准备工作 2 开票点及开票人维护 对于单点开票的企业而言 则无需进行此项设置操作 对于多点开票的企业 如总分机构 连锁店等 则需先设置成多点开票后 再通过此项设置 添加每个地点的开票人员 点击 系统管理 中的 开票点及开票人维护 在出现的开票点设置界面上点击 增加 图10 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 开票前准备工作 2 开票点及开票人维护 在页面输入操作人员代码 操作人员名称 密码 手机号码及开票地点后点击 保存 即可 注 此处的操作人员代码不能与 发票管理员 中的代码重复 但没有人数限制 图11 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 开票前准备工作 3 开票点发票分配 单点开票的企业每购买一本新的发票 开具前 须先进入此功能菜单 对发票进行启用状态设置 多点开票的企业需先设置开票点及开票人维护 再进行发票本分配点击 开票点发票分配 在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号 确认无误后 选择需要开具的该条发票记录 点击 设置 图12 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 开票前准备工作 3 开票点发票分配 在 当前开票段 上打勾后 点击 保存 即可 多点开票的企业需注意五个地方 分配人 份数 发票号码起 发票号码止 当前开票段 如发票需同时分配给多人使用请核对起始和末尾发票号后 点击 添加行 将 开票人 按需要选择不同开票人 再将开具的发票份数填入 系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码 确认后 在 当前开票段 打勾 一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕 如图13 14 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 系统初始化设置 3 开票点发票分配 图13 图13 图14 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 2 系统初始化设置 3 开票点发票分配 注1 拆分后的发票合计份数 起 止号码与未拆分前的总份数 起 止号码必须保持一致 注2 若购买的发票本 已使用本公司开发的单机版开票工具 开具了部分发票的企业 需先将单机版中的发票导入网络发票系统中 再进行发票的分配和开具操作 若未能及时把单机版中的发票信息导入 可从发票本中拆分出来成一本发票 设置为不启用 等待以后导入到网络发票系统中 注3 若购买的发票本 已使用自有系统开具了部分发票 需提前去税务局验旧缴销该发票段 若未能及时验旧 可对发票单独分段 留待发票本开具完后一起去税务局缴销 未在网络发票系统中开具的发票 需要一起验旧缴销时 需向税务局特殊说明 网络发票信息管理系统操作说明 企业 使用 发票管理员 或其他 开票人 用户名登陆系统后 在下图显示界面上双击 开票处理 双击 发票开具 在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类 以广东省深圳市国家税务局通用机打发票为例 显示界面如下 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 1 发票开具 图15 网络发票信息管理系统操作说明 企业 依序填写发票相应内容 其中客户名称 品名 数量 单价或金额为必填项 销货单位信息自动赋值 客户名称 可以通过选择按钮选择客户 也可以自行输入 品名 可以通过选择按钮选择品名 也可以自行输入或修改 合计人民币 总值和金额 根据单价和数量 自动计算 也可输入金额和数量 反算单价 货物清单 当企业开具的货物名称较多或是以批量为单位进行开具时 需附上货物清单 在货物清单中点击 添加行 即可逐条输入选择或输入完成后点击 保存 打印按钮 如图16 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 1 发票开具 网络发票信息管理系统操作说明 企业 1 发票开具若已经进行过发票打印位置的调试 可直接选择打印机 点击 发票打印 按钮后即可打印该发票 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图16 网络发票信息管理系统操作说明 企业 企业如需要补录发票 可双击点开发票补录功能 如图17选择你需要补录的发票种类 核对好发票号码 直接填写需要补录的发票 如图18 三 开票系统操作说明 2 发票补录 3 发票日常管理 图17 图18 网络发票信息管理系统操作说明 企业 在显示界面上点击 发票作废 选择发票种类后点击 查询 按钮选择需要作废的发票 点击 作废 按钮 选择作废原因 确认后点击 确定 则发票作废成功 三 开票系统操作说明 3 开票处理 2 发票作废 网络发票信息管理系统操作说明 企业 3 发票重打 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图20 企业在开具发票后没有及时打印的 可以点击 发票重打 按钮 输入发票号码 选择发票种类后点击 查询 点击发票记录前面的 明细 即可重新打印该张发票 如图20 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 4 空白发票作废 遗失或损毁报告 对于一些丢失或损毁的 无法再继续使用的发票或企业还未开完但已经不需要再开具的发票 可在此模块将这些空白发票进行作废处理 点击 空白发票作废 按钮 输入发票号码的起止 选择作废原因 再点击 空白发票作废 确认后 空白发票作废成功 此时页面下方 空白作废发票 栏内有一条作废记录 如图21 22对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票 点击前方的 撤销 按钮即可 网络发票信息管理系统操作说明 企业 4 空白发票作废 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图21 图22 网络发票信息管理系统操作说明 企业 在显示界面上点击 红字发票开具 选择发票种类 选择红冲原因 原因为销售全部退回 销售部分退回 开票有误时 无需选择红字发票行业分类 而红冲原因为销售折让 其他原因时 还需选择行业分类 点击 查询 如图23 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 5 红字 负数 发票开具 图23 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 5 红字 负数 发票开具 3 发票日常管理 在需要冲红的发票记录前点击 红冲 系统将出现对应的发票界面 票面内容为企业原来开具的蓝字票信息 红冲原因为销售全部退回 开票有误时 票面内容不允许更改企业核对红冲金额后 点击 保存 打印 即可完成红字发票的开具 如图24 25 图24 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图25 5 红字 负数 发票开具 注 企业需要红冲的发票为非网络发票时 企业红冲时原因选择 其他 不需选择对应的蓝字发票 即可红冲 出现该情况的红冲发票需要在发票验旧时 向税务机关提供发票原票 及有效的证明文件 网络发票信息管理系统操作说明 企业 纳税人领购的发票在开具完毕后 在去税务机关进行缴销前 需在此模块中进行发票验旧申请 申请信息传输到税务机关后系统将自动生成验旧单 生成验旧单的发票信息 企业只能进行查询 不能进行其他操作 点击 验旧单 如图26 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 6 发票验旧申请 图26 网络发票信息管理系统操作说明 企业 选择发票种类后 点击 查询 如图27 三 开票系统操作说明 6 发票验旧申请 3 发票日常管理 图27 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图28 6 发票验旧申请 选择要验旧的发票记录 点击 生成验旧单 显示如图28 网络发票信息管理系统操作说明 企业 点击 保存 显示如图29 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 图29 6 发票验旧申请 确认验旧号码 点击确定 输入购票密码 点击确定显示如图30 图30 网络发票信息管理系统操作说明 企业 三 开票系统操作说明 3 发票日常管理 6 发票验旧申请 注1 输入购票密码 点击确定 企业在输入购票密码点击确认后 若发票内容有问题 系统会出现错误提示 注2 如果验旧号码段发票内容正常 则生成验旧单 如图31注3 发票验旧成功后 企业可将此验旧单打印出来 也可点击 发票明细 查看要验旧的发票的明细清单 若企业误操作验旧 也可在生成验旧单后 点击 删除验旧单 将发票退回 图31 网络发票信息管理系统操作说明 企业 登录系统后 在显示界面上双击 受票信息处理 在下拉菜单里点击 受票验证 网络发票 三 开票系统操作说明 4 受票信息处理 1 受票查验 图32 输入开票日期 金额 发票查验号 购方税号自动赋值为本企业的税号 点击提交按钮 提示成功后点击确认相符 保存即可 如图32 33 图33 网络发票信息管理系统操作说明 企业 企业需要批量查验发票可点击发票批量查验 输入发票代码 发票号码 校验码销货方识别号点击提交或者直接以EXECL文件格式导入查验 三 开票系统操作说明 4 受票信息处理 2 发票批量查验 图34 网络发票信息管理系统操作说明 企业 纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录 在需要导出的发票记录前 导出标志上打钩 点击 导出 或点击 导出EXCEL 可将选中的发票记录导出 直接点击 导出 或 导出EXCEL 则导出全部发票记录 导出 按钮生成XML文件 导出EXCEL 则生成EXCEL文件 点击发票记录前的 明细 可显示该条发票记录的原票样 如图 三 开票系统操作说明 4 查询统计 1 已开发票查询 图35 网络发票信息管理系统操作说明 企业 受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息 未使用本发票系统的受票方 如 个人 医院 行政机关单位等可在深圳国家税务局网站查询并核实收受到的网络发票信息 三 开票系统操作说明 4 查询统计 2 收受发票查询 网络发票信息管理系统操作说明 企业 第一种方式操作如下 在图36显示界面上点击 发票查询 下方的 收受发票 显示界面如下 三 开票系统操作说明 4 查询统计 2 收受发票查询 图36 网络发票信息管理系统操作说明 企业 输入要查询的收受发票的信息 或者按日期选择发票种类后 点击 查询 显示页面如下 点击发票记录前的 明细 可显示该条发票记录的原票样 三 开票系统操作说明 4 查询统计 2 收受发票查询 图38 图37 网络发票信息管理系统操作说明 企业 企业申请验旧的发票记录生成传递单后 可在此模块查看传递单的记录及状态 在 图38 显示界面上点击 发票查询 下的 验旧传递单查询 显示如下图 三 开票系统操作说明 4 查询统计 3 验旧传递单查询 图38 网络发票信息管理系统操作说明 企业 选择生成日期后 点击 查询 显示如下图 点击红色字 验旧单单 可查看该份传递单的明细信息 三 开票系统操作说明 4 查询统计 3 验旧传递单查询 图39 网络发票信息管理系统操作说明 企业 发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上 纳税人可根据实际开票需要进行修改 点击 基础信息维护 下方的 企业信息维护 显示如下图 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 1 纳税人信息维护 图40 网络发票信息管理系统操作说明 企业 纳税人识别号 纳税人名称和税务机关代码不能修改 其它选项均可修改 修改完毕 点击 保存 企业信息修改后进行开票时 需退出本系统 重新登录才能生效 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 1 纳税人信息维护 网络发票信息管理系统操作说明 企业 对于一些经常有往来的客户 可提前将客户信息在此模块处录入 以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁 进行选取 在 图41 显示界面点击 发票管理 下方的 常用客户维护 如下图 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 2 常用客户信息维护 图41 网络发票信息管理系统操作说明 企业 输入客户识别号或客户名称 可查询在本系统内已保存的客户信息 若要添加新客户信息 点击 增加 出现下图 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 3 往来客户维护 图42 网络发票信息管理系统操作说明 企业 录入客户相关信息后 点击 保存 即可 若客户信息变更 可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录 点击 修改 出现客户详细信息后 进行更改并再次点击 修改 即可 注 企业在输入往来客户名称等信息的时候 避免使用特殊字符 否则可能造成客户信息无法修改及无法正常显示 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 3 往来客户维护 网络发票信息管理系统操作说明 企业 此模块功能与操作同 常用客户信息维护 类似 在 图3 48 显示界面点击 发票管理 下方的 开票项维护 显示如下 三 开票系统操作说明 5 其它功能补充说明 4 开票项维护 图43 销售方可将本企业经销的货物在此录入 方便开票时直接选取 具体操作请参见 常用客户信息维护 销售方可将本企业经销的货物在此录入 方便开票时直接选取 具体操作请参见 常用客户信息维护 销售方可将本企业经销的货物在此录入 方便开票时直接选取 具体操作请参见 常用客户信息维护 网络发票信息管理系统操作说明 企业 原先企业每次开完发票需要到税务机关领购发票 为了每一个企业在使用发票时方便 企业可以选择直接在