生产部版QMS内部审核检查记录表.docVIP

QMS内部审核检查记录表 ： 1 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产部受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号125362本部门的岗位、职责和权限相关情况？本部门分解目标内容及有效完成情况？本部门在公司质量管理体系职能分配表 中，主要负责GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015标准的“过程运行环境”、“生产和服务提供的控制”、产品的“标识和可追溯性”、“顾客或外部供方的财产”、产品的“防护”及上述内容“更改控制”相关的条款管理、控制、实施责任归口主管部门；本部门的主要职责是：负责公司QMS相关生产过程质量的控制；依据产品实现过程的策划运行所需的准则和相关文件的要求，对产品实现的相关过程及特殊过程进行管理与控制；负责公司相关产品的生产计划的制定并分解编制各生产车间的生产作业计划；实施对生产运行过程环境质量的监督和管理等。本部门岗位的责任与权限在岗位工作标准中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因生产管理与控制方面的失误的相关责任影响因素，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。 本部门的分解目标为：生产计划完成率98%；产品生产合格率100% ；产品设备完好率100% ；查质量目标指标考核记录表，经考核确认，上述三个内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 2 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产部受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号23462714851本部门分解目标内容及有效完成情况？生产部对生产过程运行环境管理控制情况？生产部实施公司的生产和服务提供过程的率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。 生产部重视对生产过程运行环境的管理与控制；确保并提供和维护LXX产品所需的工作环境，以满足LXX产品生产过程可获得可靠的合格产品和服务的工作环境。本公司目前的社会环境因素及员工的心理环境因素方面，无存在此方面的缺陷；具有和谐稳定、无歧视的潜在影响因素；员工的情绪、工作热情稳定；公司的物理因素达到标准化要求，无论是车间的温度、环境、灯光、清洁度、空气流通、卫生、噪声的控制，达到标准的规定要求；员工在这样的物理因素环境下，完全做到可保证产品的质量和过程运行所需的工作环境要求条件；XX车间安装除湿机、保证了XX过程所需的湿度控制要求。自体系运行以来，本公司无因产品的过程运行环境方面的管理与控制问题，导致相关产品出现质量缺陷，并给公司造成经济损失情况。生产部依据公司生产和服务提供控制程序的要求，对公司LXX相关产品的生产过程实施有效地管理与控制；确保了产品各相关过程获得有效作业指内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 3 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产部受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号45851713管理与控制情况？生产部对公司相关生产设备的管理与控制情况？导书及过程结果所需的监视和测量器具的资源，形成了产品实现过程监视和测量装置明细表等信息；确定了产品的适当阶段实施对其过程结果进行监视和测量验证，形成了LXX产品和服务接收准则的规定要求，确保过程结果实现预期策划结果的质量要求；经查证，LXX产品相关过程的生产设备和生产环境，符合产品生产过程质量的要求条件；生产部和生产车间对过程配置可靠能力的相关人员，对缠绕特殊过程人员进行考核、确认持证上岗；依据产品和服务接收准则 、产品放行人员授权书的规定要求，实施对产品相关过程结果实行转序、放行、交付和交付后的相关活动，进行有效地控制和管理。生产部负责公司重要设备和设施的日常控制和管理；总体上责成生产使用车间直接进行过细内容的管理和控制；生产部负责监督、检查与考核管理；查生产部设备/设施维修保养计划时，生产部没能提供出NDG-005设备已维护和保养的记录；不符合GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015中的7.1.3基础设施条款的管理与控制要求。 2016-02内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 4 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产部受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号678852853854生产部对产品的标识和可追溯性管理与控制情况？生产部对顾客或外部供方的财产管理与控制情况？生产部对产品防护控制和管理相关情况？生产部对产品实现过程结果，进行了标识和可追溯性方面的管理与控制；如用标牌、标识条、钢印等方法对产品进行可追溯性方面的标识与管理；查现场，LXX相关过程结果，标识为“待检”、“合格”、“不合格”的有效管理；对车间内划定相关区域分别隔离不同类型状态的产品；本公司对出厂产品进行唯一性标识和可追溯性的管理与控制，执行本公司产品标识和可追溯性控制准则的相关要求。本公司的产品、图纸、工艺、技术、设备、工装均属于本公司自主知识产权；故：不存在顾客或外部供方的财产情况；不存在顾客或外部供方财产相关管理与控制的相关证据信息内容。生产部注重产品实现过程中，对相关过程的产品实施有效地防护措施的管理与实施，责成生产车间对产品采取标准的周转车、箱进行搬运、周转、防护和运输；相关不同规格的产品用专用支承架、托架进行支承和存放，保护产品不碰撞和磕碰；发货的产品使用标准的木箱进行标准包装和发运，且运输车辆符合运输条件的标准要求；库房对产成品进行严格防护、管理；确保产品不 内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 5大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产部受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号89854856生产部对产品防护控制和管理相关情况？生产部对公司生产和服务提供过程相关方面的更改管理与控制情况？因防护措施不当、不到位，导致产品损失和损坏；生产部实施对生产车间的过程产品防护进行日常的监管和控制；生产车间过程产品实行区域存放管理；本公司承诺，产品安全交到顾客指定的施工现场；做到完无一失、完好无损。生产部注重对生产和服务提供过程的更改内容的评审和管理与控制；以确保策划的生产和服务提供过程相关的要求，得到有效地满足。自2015年10月以来，本公司无出现生产计划、顾客要求、产品法律法规或产品标准方面及公司产品外部材料供应延迟、产品自身质量问题或生产设备失效等方面的变更内容情况；故本公司无发生因变更、更改方面的须要形成评审、授权及相关措施文件方面的相关信息情况。内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 1大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产车间受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号125362生产车间的岗位、职责和权限相关情况？车间分解目标内容及有效完成情况？生产车间在公司质量管理体系职能分配表 中，主要负责生产车间及协助、配合公司其它部门完成GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015标准的与生产车间相关的条款配合、协助控制、协助实施的执行部门；生产车间的主要职责是：负责按公司生产指令生产计划及时完成生产任务；生产过程中负责按生产技术、产品工艺要求实施对生产过程的各个环节质量进行控制与实施；参与设备的日常管理与控制及设备采购、验收、设备操作资料的建档与发放使用的管理；协助生产部对相关设备人员的操作、培训和考核的管理；负责相关重要设备的日常维护保养及安全检查；落实安全配套设施的使用与管理；负责车间生产现场过程运行环境的维护、控制与管理和考核检查验收；确保获得合格的产品和服务所需的工作环境持续达标。生产车间岗位的责任与权限在岗位工作标准中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因生产管理与控制方面的失误的相关责任影响因素，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。 车间的分解目标为：产品工艺纪律检查合格率96%；产品一次交检合格率98% ；产品返工一次交验合格率99% ；设备完好率95%。内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 2大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产车间受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号2362713车间分解目标内容及有效完成情况？车间基础生产设施和设备管理与控制情况？查质量目标指标考核记录表，经考核确认，生产车间工艺纪律检查合格率为99%；产品一次交验合格率达99%；产品返工一次交验合格率100%；设备完好率为99%。综合确认生产车间分解的质量目标，上述四个率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。生产车间依据基础设施和设备控制程序的要求，结合公司年度设备维护保养计划，实施了对生产车间的设备和设施进行了日常的维护和保养管理与控制；查设施日常保养项目表 ，车间分别对“工频试验变压器”、“冲击电压发生器”、“局部XXX”、“介质XX测量仪”、“XXX干燥箱”、“1、2号纤维XX机”、“硫化机”等设备均进行了日常保养项目的点检，确认无异常情况；查：2015年5月12月间，形成的设备设施维护（保养）记录 ，车间均对缠绕机、工频试验变压器、电热鼓风干燥箱、真空泵等设备均进行了日常的维护和保养；确保了所属的生产设备有效运行和工作，满足了产品实现过程设备的能力要求。内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 3大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产车间受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号456714851852车间过程运行工作环境情况？车间生产和服务提供方面的控制、管理和实施情况？车间对产品标识和可追溯性方面的管理与控制情况？车间做到对生产运行过程环境的日常管理和控制，确保了产品实现过程运行环境达标；公司为生产车间提供了宽敞、明亮、整洁的工作环境场所；满足了LXX相关产品的生产过程实现的可行、可靠的客观条件。生产车间的生产和服务过程的提供：对重要、关键和特殊性岗位过程的操作者提供过程控制的作业指导书、图纸等相关产品特性方面的信息；查现场：提供了XXXXX作业指导书 、XX装配作业指导书 、XX试验作业指导书 等；依据相关过程结果的要求，提供了相关过程记录要求内容，形成了记录文件相关的信息证据；查现场：相关过程中，提供了有效的监视和测量器具，如卡尺、电子称等；对特殊过程-LXX缠绕过程实施了对操作者、XXX机及操作指导书进行了有效地确认、持证上岗；确保了LXX芯XXX过程得到有效地控制，过程结果达到产品质量寿命的要求。车间对产品实现过程结果，进行了标识和可追溯性方面的管理与控制；如用标牌、标识条、钢印等方法对产品进行可追溯性方面的标识与管理；查现场，LXX相关过程结果，标识为“待检”、“合格”、“不合格”的有效管理；对车间内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 4大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产车间受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号678852854871车间对产品标识和可追溯性方面的管理与控制情况？车间对产品防护控制和管理相关情况？车间不合格品的管理与控制情况？内划定相关区域分别隔离不同类型状态的产品；本公司对出厂产品进行唯一性标识和可追溯性的管理与控制，执行本公司产品标识和可追溯性控制准则的相关要求。生产车间注重产品实现过程中，对相关过程的产品实施有效地防护措施的管理与实施，对产品采取标准的周转车、箱进行搬运、周转、防护和运输；相关不同规格的产品用专用支承架支承和存放，保护产品不碰撞和磕碰；发货的产品使用标准的木箱进行标准包装和发运，且运输车辆符合运输条件的标准要求；库房对产成品进行严格防护、管理；确保产品不因防护措施不当、不到位，导致产品损失和损坏；本公司承诺，产品安全交到顾客指定的施工现场；做到完无一失、完好无损。本公司生产各车间对相关过程产品及产品实现的结果，由公司产品授权放行人员进行结果的检验和确认，对输出结果的有效性进行识别和控制，防止非预期结果的使用、转序和交付；对发现的不合格品由操作者或检查员确认，做到隔离、标识或采取相关措施进行纠正；对返工后的产品交检查员重新进行检内部审核员： 年 月 日QMS内部审核检查记录表 ： 4大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04受审核部门生产车间受审核代表审 核 地 点会议室审 核 日 期序号 审核依据文件、条款审核检查的内容审 核 记 录符合不符合报告编号8910871872102车间不合格品输出的管理与控制情况？车间不合格品输出的相关文件记录信息情况？车间在改进方面存在的不合格及纠正措施方面的相关实施情况？验；查：2015年7月16日的不合格品报告/处置单 、纠正/预防措施处理单 ，芯体NDTA-1401， 局部放电指标5PC ，（标准要求5PC）不合格；查明原因：过程振动、滚落造成不合格；处置意见：报废；质检员：王XX。查：不合格品输出形成不合格品报告/处置单2份记录；目前止，本公司无存在不