产品的监视和测量控制程序-21.doc

文件名称: 产品的监视和测量控制程序 文件编码: IMT-QP-21发行日期: 2003/9/1修订日期:2005/06/10版 本: A/03第7页 共7 页1. 目的叙述产品的监视和测量，确保各工序品质满足客户要求。2. 范围 适用于来料、过程及最终产品测量和监控。3. 定义免检物料：按公司所提供的资源暂无能力进行判定的物料或对产本身品质影响的物料。4. 职责4.1 IQC负责所有来料的检验、试验及品质判定。4.2 IPQC负责所有制程阶段的检验、试验及品质判定。4.3 FQC负责制程结束阶段的检验、试验及品质判定。4.4 OQC负责出货检验、试验及品质判定。4.5货仓课负责来料与超期物料的报检。4.6注塑课与涂装课负责生产过程产品的报检、生产过程的自检、生产异常的改进。5. 作业程序51 来料的测量和监控5.1.1 货仓课接收来料时，核对来料的品种、数量、规格、供应商后，由收货人员通知IQC检查。5.1.2 IQC依据MIL-STD-105E AQL允收水准或客户特殊要求进行抽样。5.1.3 IQC接到货仓课的检验通知后依据相关的技术文件、样板对来料进行检验，并将检验结果记录在IQC来料检查报告上。5.1.4 IQC根据检验结果判断此批来料是否合格，若来料合格，IQC须于其包装/标签上盖“IQC PASS”印盖通知货仓入库，若不合格则对产品进行保留，并填写来料品质异常反馈通知书，通知供应商并追回供应商完善附件，不合格品依不合格品控制程序执行。5.1.5 若生产急用，来不及检验的来料，由生产部发出来料紧急放行申请书，经生产部课长/部长、品管部长、采购部长及厂长批准，由IQC作好IQC紧急放行记录，并于其标签上注明“紧急放行”标识，紧急放行的原则上小于来料总数。IQC需对紧急放行的来料留样做检查，发现问题及时通知品管部长，由品管部依据有关记录和标识从生产现场收回放行的物料，并进行处理。5.1.6 如物料在生产过程中发现品质问题时，按不合格品控制程序处理。5.1.7 供应商的品质跟进和控制5.1.7.1 对于不合格批量，IQC要将不合格批之IQC来料检查报告副本交于供应商要求其回复永久改善措施(参考不合格品控制程序处理)。 5.1.7.2 IQC可依据供应商评审控制程序和纠正预防和改进措施控制程序对其采取措施。5.1.8 免检物料：由IQC贴上“IQC免检”标签以示识别，免检物料归存于“免检物料清单”中，每月更换一次。 5.1.9 经检验不合格品，若以特采方式允收时，加盖“IQC特采证”。52 过程监视与测量5.2.1 注塑产品过程测量和监控 5.2.1.1 产品批量生产或生产条件变更(如换机台、换线、模具更改、物料变更等)。在正式生产前，IPQC班长以上人员阅读工程部拟定的产品检查标准书，并参考客户认可之样板，了解产品品质要求，对产品进行首件确认，并记录在首件检验报告上，若合格则签样,并将首件检验报告和样板存放于生产现场，作为生产和检验的指导。 5.2.1.2 正式生产时生产操作员需按作业指导书之规定要求，对每件产品进行自检，不良品记录在相应的报表上，并及时对合格品包装入箱，贴上标签。 5.2.1.3 IPQC参考相关作业指导书进行巡机检查，巡机检查每小时一次，有关的记录需填写在IPQC检查报告上。5.2.1.4 生产人员每2小时将所生产的且经IPQCPASS的产品送往FQC处检验，FQC参考相关的作业指导书及客办对产品进行抽检，并将检验结果记录于 QC每天抽检报告中，若检验合格，则加盖“FQCPASS”章后交下一道工序，若检验结果不合格，按不合格品控制程序进行。 5.2.1.5 经IPQC检查合格之产品，盖上“IPQC PASS”印盖后交于下一道工序作业，如不合格，则IPQC相关人员须及时采取措施： 不影响外观、功能等的轻微不合格，IPQC须及时通知生产人员注意，并视具体情况作出改善行动。 重大品质问题(规格不符、用错料、大批量报废、严重外观缺陷等)出现时，IPQC须将其记录于IPQC检查报告上，IPQC班长须及时签不合格样板并填写内部品质异常反馈报告予生产部相关技术人员，要求立即改善。有关的不合格产品，则按不合格品控制程序要求处理。5.2.2 涂装课产品过程监视和测量 5.2.2.1 涂装课操作人员在生产过程中根据检测要求参考产品作业指导书进行自检，发现不良情况及时与相关技术人员联系，要求立即改善，对生产完成的产品，生产部检查员对产品进行检查，完成后再包装由OQC进行检查。 5.5.2.2 涂装课产品过程监视和测量的IPQC和FQC操作方式同注塑课一致。 5.3 产品的最终检验与试验5.3.1 经IPQC/FQC检查合格的成品，在入库前均交OQC进行检验与试验。5.3.2 OQC依据以下资料对产品进行检查： 作业指导书 客户样板/工程样板OQC应记录检查结果，并填写在OQC出货检查报告或客户指定的出货检查报告上。5.3.3 OQC根据MIL-STD-105EAQL允收水准或客户指定抽样标准。54 OQC检查合格的成品，须在标签上盖OQCPASS印盖，并通告生产部入库，若不合格，按不合格品控制程序处理。5.4.1对于以下情况，货仓需要发出重检通知单通知品管部重检： 库存和有物品本身有效期超过6个月的成品和物料。 货仓课仓务员发现成品和物料有异常或任何不适用（包括客户退货）时。 OQC、IQC依据4.1，4.2，4.3执行，结果记入重检报告。6. 相关文件不合格品控制程序 （文件编码：IMT-QP-22）供应商评审控制程序 （文件编码：IMT-QP-10）纠正预防和改进措施控制程序 （文件编码：IMT-QP-24）7流程图71来料测量和监控供应商来料货仓暂收核对品名、规格、数量等不合格报告记录入库IQC检查盖IQC退货章盖IQCPASS印盖不合格报告生产部/品管部/PMC/厂长批准生产部门申请物料发入使用IQC盖“紧急放行”印章采购货仓暂收紧急放行流程供应商来料 72过程的监视和测量7.2.1注塑IPQC流程图结果IPQC巡检生产自检生产部试产大量生产班长首件确认IPQC准备标准和样板生产部试产NGOK生产部改善NGOK7.2.2 涂装产品品质控制流程图生产部改善 NG NG包装FQC结果大量生产班长首件确认试产/调试生产准备标准和样板 NGOK生产自检/IPQC检验OKOK不合格报告73 产品的最终检验与试验OQC准备资料OQC检验OQC保留涂装课成品注塑课成品生产部QE工程师确认主管审核 NGOK入库出货 8.使用表格IQC来料检查报告（表格编码：IMT-QA-05）紧急放行申请书（表格编码：IMT-QA-15）IQC紧急放行记录（表格编码：IMT-QA-16）IPQC检查报告【注塑】（表格编码：IMT-QA-01）IPQC检查报告【二次加工】（表格编码：IMT-QA-03）首件检查报告（表格编码：IMT-QA-11）来料品质异常反馈通知书（表格编码：