内审部门检查表

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部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：办公室 序号过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.2人力资源/4.4.2能力、培训和意识7.2.1与产品有要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审 4.3.1危险源识别与风险评价4.4.7应急响应和准备文件和资料的控制情况（公司内部文件和外来文件）质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录培训的组织实施情况通过哪些方式获取信息标书、合同评审的情况相关信息的传递情况合同更改的控制情况危险源识别与风险评价情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表查有关安全方面的上级来文1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表查行政经理车辆检查安全隐患整改报告书1）、提问1）提问2）查阅资料查办公区域内安全目标1）、提问本部门职责以及如何履行2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）面谈2）查阅资料查培训计划，抽查其中一份培训记录查行政经理驾驶员考试记录1）询问2）查阅资料查招标文件、答疑会记录1）询问2）查阅资料合同评审记录合同登记表1）询问2）查阅资料查安全因素调查表重大安全因素清单查有受控文件清单，抽查建筑工程质量管理条例，保存齐全、完整。 查有2007年度收文登记表，抽查内审计划。有2007年度文件发放登记表。外来文件查安全生产管理条例文件保存齐全、完整符合要求。查有质量记录一览表，抽查海王1#厂房和鼎信1#车间施工合同。登记齐全、完整，填写规范、清晰符合要求。抽查车辆检查安全隐患整改报告书，填写真实，详细。了解公司的质量安全方针了解公司的质量安全目标，本部门的目标完成率达到了100%1）沟通的形式：书面材料和会议1）比较了解本部门管理评审时所需要输入的内容。2）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。查有2007年度培训计划对十二大员、急救员、建造师及特殊工种参加区、市级培训学习计划。没有驾驶员培训等有关资料。1）招标文件2）参加建设单位组织的答疑会查海王二期1#厂房招标文件有合同评审结果记录、合同登记表，并对有关部门进行了发放，有文件发放登记表。1）查有办公区域内安全因素调查表、重大安全因素清单，有紧急事故处理预案。 部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：总工办 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456784.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审8.2.2内部审 核/4.5.4审核8.5改进/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录内部审核的组织和控制情况纠正及预防措施的控制情况（有关质量安全管理体系方面）1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查上次管评各部门汇报的材料和管评计划、通知、报告1）面谈2）查阅资料查06年内审计划、通知、报告，查07年内审计划、通知1）面谈2）查阅资料查受控文件清单，抽查危险品及灭火器管理规定。查有2007年度收文登记表，抽查2007年职业健康安全管理方案。有2007年度文件发放登记表，抽查2007年度管理评审通知。查有质量记录一览表，各类记录填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。对公司的质量安全方针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻， 并对本部门的目标分解详细，目标完成率达100%1）沟通的形式：书面材料和会议2）主持召开质量分析会有会议纪要1）查上次管理评审的输入：各部门的汇报材料齐全2）上次管理评审的计划、通知、报告等资料保存齐全。1）查有2006年度内审计划、内审通知、部门检查表、不合格项报告表、内审报告等，内容符合要求、保存齐全。2）查有2007年度内审计划、内审通知。有组建威海环翠建设集团公司物资设备租赁管理处的纠正措施。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：材料处 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456784.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审7.4采购/4.4.6运行控制8.3不合格品控制文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录采购信息如何确定供方的评价和选择情况重新评价情况采购产品质量的控制情况安全防护用品控制情况供方安全行为管理情况对不合格品的控制情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表查有关质量、安全方面文件各一份1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表抽查其中一份1）提问1）提问1）提问（职责）2）查阅资料1）提问2）查阅资料查管评计划、通知、报告情况1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查合格供方名单、供方评价表1）询问2）查阅资料查报验单1）询问2）查阅资料查安全帽、安全带、安全绳、安全网、密目网等防护用品的合格证、检验报告、生产许可证1）询问2）查阅书面记录1）询问2）查阅资料查受控文件清单，抽查2006年5月下发的文件编写基本规定。查有2007年度收文登记表，抽查07年内审计划和管理评审计划，记录齐全，完整。查有质量记录一览表，抽查2007年鼎信1#车间工程材料采购计划表采购供应时间、审批、标准齐全完整。对公司的质量安全方针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻，供方评审率达100%1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：洪福庄园工程预算处提供的材料计划表1）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。1）建设工程施工合同2）预算处提供的材料计划表查有2007年度合格供方名单、供方评价表抽洪福庄园15#楼工程的钢筋，均有报验单，报验人、取样员签字手续齐全，有试验报告单编号。目前安全防护用品，满足施工需求，无须购买。查不到对供方安全行为进行管理的书面资料。相关人员熟悉不合格材料的处理程序，暂无不合格材料出现。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：安全处 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456791011、12134.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.3基础设施/4.4.6运行控制6.4工作环境/4.4.1结构和职责7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制4.3.1对危险源辫识、风险评价和风险策划4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视.改进/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防文件和资料的控制情况安全记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录对临时设施、机械设备的控制情况对安全生产、文明施工的控制情况对各项目部安全资料的控制情况对危险源辫识和控制情况应急准备和响应情况安全处对项目部安全指标、目标的控制情况纠正预防措施的控制情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表文件编写审核批准单查法律、法规清单1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表1）提问1）提问2）查安全处安全目标分解1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录设备验收记录机械设备保养计划操作规程1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录、安全生产文明施工检查评分表1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查安全因素调查表、重大安全因素清单、职业健康安全管理方案1）提问2）查阅资料查应急情况处理表应急情况演习记录表伤亡（重大未遂）事故记录应急预案1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录1）提问2）查阅资料查整改通知单查受控文件清单，记录齐全、规范抽查中华人民共和国安全生产法，保存整齐、规范。查有2007年度收文登记表，抽查内审计划。查有2007年度文件发放登记表。查有法律、法规清单记录齐全。查有质量记录一览表，抽查洪福庄园工程管理工作检查记录填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。对公司的质量安全方针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻，2007年度安全事故发生率为01）沟通的形式：书面材料和会议1）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。查机械设备购进、组装后的验收记录，查鼎信1#车间塔吊验收记录安装、验收负责人签字齐全。查机械设备维修检查记录各方手续齐全。查安全生产、文明施工管理工作检查记录，安全生产文明施工检查评分表，记录齐全，有整改通知单且有验收结果。查安全资料检查记录，齐全、内容全面。查阅资料查洪福庄园15#楼工程安全因素调查表、重大安全因素清单、职业健康安全管理方案，填写规范，审批手续齐全。查有公司2007年3月10日下发的应急预案，抽查洪福庄园工程应急预案，应急情况演习记录表。无伤亡（重大未遂）事故发生。查有鼎信1#车间管理工作检查记录查有对洪福庄园15#楼下发的整改通知单，并验证合格。暂无纠正预防措施部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：生产计划处序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审7.4采购/4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制8.2.1顾客满意4.3.1危险源辫识风险评价与风险预案4.4.7应急准备与响应文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录对劳务分包的管理情况1、工程项目开工准备工作的控制情况2、施工过程中进度控制的情况