薰衣草种植加工项目研究.doc

关于“薰衣草花园”种植及花枕加工项目的研究报告2012.4.16目 录第一部分：项目简介3一、项目地块现状：3二、项目名称、目的及组织形式3第二部分：组织形式及盈利模式4一、组织形式：4二、盈利模式4第三部分：发展规划5一、初期阶段：5二、成长阶段：5三、成熟阶段：5第四部分：市场营销分析6一、目标客户群6二、营销目标及策略7三、促销策略8第五部分：公司管理9一、组织架构9二、人员配置10三、工资标准11第六部分：投入产出分析12一、原则12二、估算12第七部分：SWOT分析13一、项目优势：13二、项目劣势：14三、项目机遇：14四、项目面临的风险：14五、解决的方法：15第一部分：项目简介一、项目地块现状：项目四至：北至武王路，南至王河路，东至凤河，西至高王路。地块目前现状：基本农田，土地平整，无障碍物，交通便利，紧邻凤河（北京市二级排污河），地块面积约在500亩（其中计划薰衣草种植面积300亩），土地PH值7.2，弱碱性，属适宜耕作土地范围。二、项目名称、目的及组织形式项目名称：“薰衣草花园”项目目的：充分利用项目地块农田资源，种植薰衣草，不仅为北京、天津市里的青年人、白领、企业高管等时尚人士打造一个可以休闲旅游的绝佳风景区，同时为集团项目积攒人气，促进销售。此外开发深加工项目，又提高了农田的经济价值，吸收劳动力，增加农民的收入，实现双赢。 第二部分：组织形式及盈利模式一、组织形式：运作方式：与当地的农民合作社进行商洽，提供项目建议书，公司以土地入股的方式开展合作。主要管理者+盆栽人员+接种人员+销售人员+技术人员+枕头生产人员+其他人员（保洁、司机）+种植人员：5+10+8+5+2+20+6+30分为三个部分：种植、粗加工+育种、接种+薰衣草枕头生产厂+薰衣草干花花艺+薰衣草花茶二、盈利模式盈利模式一：收取门票；盈利模式二：为前参观的游客，提供盆栽薰衣草，或为购买集团项目的业主免费提供薰衣草盆栽；盈利模式三：用薰衣草干花制作枕头。盈利模式四：制作薰衣草干花。盈利模式五：花茶烘焙。纯利润分配比例为1.33:8.67，即卓达三农集团在收回土地费用后，占纯利润额的13.3%。第三部分：发展规划一、初期阶段：这一阶段，主要目的在于寻找合作伙伴，大面积种植薰衣草，与北京、天津市的婚庆公司，旅游公司等签署战略协议，或建立网站，将公司“薰衣草花园”推向市场，树立公司企业形象，做好业务的宣传与推广，同时投建工厂，为下一阶段的目标打下坚实的基础。二、成长阶段：公司要利用好前期的成果，汲取初期阶段的成功推广经验，完善并提升各种服务和质量，做好销售工作，把公司生产的产品推向市场，争取用二到三年的时间，收回投入成本。同时还要根据消费者的需求变化做好业务创新和业务拓展，以增强市场竞争力，占据更高的市场地位，为下期目标做好市场和资金等方面的准备。三、成熟阶段：公司进入成熟期后，产品质量、覆盖面和各种服务等方面都有了长足的进步和发展，产品已具规模，公司的经营管理日趋成熟，并在市场上享有了一定的声誉。因此，本阶段目标是复制生产模式，横向拓展相关市场 ，在其他地区开展同类业务，即集旅游、娱乐、婚庆、加工于一体的服务体系。第四部分：市场营销分析一、目标客户群条件一：时尚群体。条件二：有一定的消费能力。条件三：充满活力，追求完美。条件四：年龄应在1840岁。条件五：由于项目地块地处较远，且无直达的公交系统，所以群体定位为最好拥有私家车一族，或是有精力骑车去偏远地方游玩的人群。1、30-40岁城市家庭及都市白领特点：1）大多已成立家庭，有孩子，节假日可出外郊游。2）收入稳定，工作较为繁忙，与家人相处时间较少。3）有一定的消费能力，有自己的汽车。4）希望有一个能供他们释放压力、放松身心、丰富生活的场所。2、18-30人群特点：1）单身或情侣居多2）游玩时间较短3）经济收入不高4）多数为同学、朋友、同事一起，喜欢集体娱乐；如各大中专学生、各阶层工作者以及外地游客。针对这一人群，公司应该积极开辟旅游线路，如与政府积极接触，开辟公交线路，同时也要做好宣传工作。这一群体生活在城市里，生活节奏很快，生活压力很大，在此为他们提供了一个可以远离喧嚣的城市，体会自然美景，平静紧张的心绪，可以与家人、情侣、朋友共同体会美好的自然大观。3、特殊群体：旅游婚纱照应与市内婚纱摄影工作室签订战略合作协议。4、目标计划针对目标人群一，加强宣传，提供摄影服务，及相关小家庭服务项目（如家庭儿童画展，影展等活动）；针对目标人群二，与政府积极接触，开辟新旅游公交线路，加强宣传力度，组织自行车郊游等活动；针对目标人群三，签订战略合作协议，公司出车进行接送。二、营销目标及策略1、 短期目标：通过营销手段树立“薰衣草花园”品牌。通过“赠送门票”、“赠送薰衣草盆栽”、“家庭门票套餐”及各类产品折扣活动让北京、天津市的市民了解公司项目；2、 中期目标：以优质、多元化的服务使消费者对“薰衣草花园”产生忠诚度；3、 长期目标：建立一个成熟的模式，扩大推广至其他城市，布局全国。三、促销策略考虑到初期资金有可能出现不足的情况，因此，初期及中期阶段尽量避免相对较为昂贵的电视、纸媒等宣传手段，而采取较为有针对性的宣传手段。1、派送活动将门票、家庭套餐或薰衣草盆栽免费送给消费者，使游客可以免费游玩“薰衣草花园”。2、与旅游公司、婚庆公司签署战略合作协议扩大“薰衣草花园”的宣传力度。3、户外广告户外广告具有弹性，高度重复展露，低成本，竞争相对较少。户外广告将选取公交车、学校附近以及闹市区内的灯箱广告（如：“一起骑车去郊游”）。这样可以让观光旅游的人也能看到,预计第一年户外广告宣传投入20万元。4、网络营销充分利用网络来进行宣传，比如建立公司网站，进行网络广告等，大规模接近目标顾客，利用1024网络推手等制作网络轰动效应。第五部分：公司管理一、组织架构由卓达集团与招商公司或农民合作社共同组成懂事会，聘请总经理对公司进行管理。董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选。总经理：负责整个“薰衣草花园”的经营和发展，为公司制定短、中、长期发展战略，对公司全局业务全面负责。总经理助理兼任人力资源部主管：协助总经理工作；根据企业业务发展，建立企业人力资源和行政管理体系；组织编写各岗位的职务说明书；设置绩效考核制度，进行各部门协调；进行招聘和培训工作等。财务部主管：制定企业会计制度、组织领导财务部门工作、加强日常财务管理和成本控制、负责定期财产清查等。营销部主管：对外，全面负责范围的营销、客服工作，加强团队管理；制定和实施企业营销方案，保证“薰衣草花园”的游客量。业务部主管：对内负责“薰衣草花园”一切业务方面的组织和协调（包括薰衣草种植过程中农民工管理和采收）。枕头生产厂厂长：组织协调枕头生产一切事宜。培育所所长：主管一切种植、种苗培育及盆栽事宜。花艺工作室主管&花茶生产厂厂长二、人员配置总经理（1名）总经理助理（1名）财务部：财务主管（1名）营销部：主管（1名）策划（1名）业务员（4名）业务部：主管（1名）枕头生产厂：厂长（1名）工作人员（20名）培育所：所长（1名）技术人员（2名）接种人员（8名）盆栽人员（2名）花艺工作室：主管（1名）员工（5名）花茶生产厂厂长（1名）生产人员（10名）其他人员：保洁（4名/生产厂2名，培育所1名，办公区1名）司机（2名）种植人员临时工：（30名）按一年实际工作8个月计算该项目可为公司扩大经营规模，在其他地区复制该经营模式、管理方法培训人才，同时还为项目周边，集团公司横向拓展业务做人员储备。三、工资标准 人员工资职务人数月工资奖金合计管理人员9 4,000 1,000 540,000 盆栽人员2 2,500 60,000 接种人员8 3,000 288,000 销售人员5 3,000 180,000 技术人员（生产）2 2,500 60,000 枕头场生产人员20 2,000 480,000 其他人员（保洁、司机）6 2,000 144,000 种植人员30 2,000 480,000 干花花艺制作5 2,500 150,000 花茶加工人员10 2,000 240,000 合计97 2,622,000 第六部分：投入产出分析一、原则1、“薰衣草花园”应属于农业种植项目，因此盆栽不需缴税，“花园“旅游”或是摄影项目开辟，应积极与地方政府协调，测算按不交税计算，“薰衣草枕头”加工项目属于二次加工项目，按国家税收管理条例应缴纳所得税率为40%，营业税为营业额的5%，增值税为17%。2、公司盈利模式：参观门票、枕头销售、盆栽销售。 二、估算项目名称分项目数据备注年度收入(元）薰衣草庄园门票5,000,000 门票价格25元/人，年度客流量20万人次，花期盆栽1,350,000 盆栽15元/株（300亩，其中10%用于盆栽）枕头2,400,000 100元/个（300亩50%用于干花枕头），干花200公斤/亩,一个枕头2.5公斤干花薰衣草干花花艺180,000 1元/支（300亩20%）薰衣草花茶1,440,000 30元/斤（300亩20%）合计10,370,000 建设投入（元）种苗培养基地440,900 薰衣草苗300,000 1元/株花枕厂房投入1,000,000 1000花棚200,000 设备104,000 交通工具120,000 面包车两辆（运货）围栏100,000 薰衣草花艺工作室100,000 厂房花茶加工厂200,000 厂房合计2,564,900 折旧（元）非付现支出256,490 按10年计算年度现金支出（元）土地费300,000 300亩水电费300,000 人员工资2,622,000 劳动资料费200,000 肥料、药品费用40,000 营销费用300,000 管理费用200,000 年度现金流3,962,000 净利润（元）总计6,151,510 税费（元）增值税408,000 17%城建税28,560 增值税0.07教育附加费12,240 增值税0.03副食调控基金2,400 不含税销售收入0.001地方教育附加费4,080 增值税0.01营业税120,000 营业额5%税额合计575,280 企业所得税329,888 税额总计905,168 纯利润估算5,246,342 投入产出比估算1:2通过估算可知：卓达三农集团可得纯利润的13.3%，即70万元元(卓达三农集团负责市场推广及营销支持)。包括土地租赁费用后，最终所得约为100万元。以上测算为假设所有产品已完全销售。第七部分：SWOT分析一、项目优势：1、 地理优势，项目所在距北京与天津之间，距离两地均不超过1个小时的车程，方便两市时尚追求者前来参观；2、 区间优势，处于两大直辖市之间，两地消费水平较高，消费群体庞大，客源较多；3、 交通优势，项目所在处于两大交通干道之间，交通较为便利。二、项目劣势：1、 项目地块处于农村，本地客户源较少，开辟新的客户源是工作的重点；2、 没有直达的公交系统，限制了部分无自驾车游客。三、项目机遇：1、“薰衣草花园”深加工产品市场需求量较大，可创造可观的利润；2、“花园”景色美不胜收，可带动周边项目的发展，开辟横向产业及其他投入较大的深加工产业；3、在项目地块周边，建立配套设施，如摄影室，饮茶阁，野餐地等，充分利用周边集团的土地开展各种娱乐活动，不仅可以拓展其他业务，亦可带动集团公司项目的销售（例如：集团可以利用“薰衣草花园”作为主题宣传，购房者可得薰衣草盆栽，干花，花茶、花枕，或一年几次可免费进入花园游玩、摄影等）。四、项目面临的风险：1、 生产风险：所有的农作物均会受天气变化、自然灾害影响很大，天气变化和自然灾害的发生又不是人能控制的，因此种植的农作物成活率可能达不到预期效果。2、 市场风险：因项目是农业种植项目，花期一年仅有5个月，可能面临淡季、旺