（经典）产品标识和可追溯性管制程序.doc

文件名：产品标识和可追溯性管制程序文件属性：程序性/管制 版本号：B0文件编号：JOP-009生效日期：2010.04.20 深圳市卓先实业有限公司产品标识和可追溯性管制程序目 录1.目的2.范围3.定义4.权责5.作业内容6.相关文件核准：_ 审核：_ 制定：_第 1 页 共 3 页文件名：产品标识和可追溯性管制程序文件属性：程序性/管制 版本号：B0文件编号：JOP-009生效日期：2010.04.20 1.目的为了使各物料状态、成品的各个管理阶段能够正确的识别，并于反馈时顺利查到各阶段的记录，需采用适当的标识，特制订本文件。2.范围适用于各管理阶段的记录、原物料、半成品、成品的标识与可追溯性。3.定义 无4.权责 4.1仓 库：仓库原物料、配件的识别与维护。4.2生产部：制程中半成品、成品、物料的识别、维护及记录。4.3质量部：产品的检验标识、检验资料与检验记录的保存。5.作业内容5.1物料标识5.1.1进料及库存产品的标识。5.1.1.1进料产品停放于“待检区”后依送货单和外包装上的标记，确认物料的品名、规格、数量、颜色并及时贴好标识，如进料未明确，标记时依送货单、订购单确认，由仓管对物料注明订单、品名、规格、数量等内容后通知IQC检验，参照进料检验程序执行。5.1.1.2 IQC检验后符合来料质量标准要求的物料用合格标签作识别，并由仓管将其转入指定合格区域，建立“仓库物资收付卡片”；不符合来料标准要求的物料用不合格标签作识别，并将其转入“不合格品区”或“退货区”。5.1.1.3在数量比较少时，仓库、备料管理员应整批发料，并且每种规格标识卡必须填注清楚。5.1.2制程中产品标识5.1.2.1物料收发员将物料领入车间后，必须整齐放于指定的物料区内，并明确标识，材料投入生产前，由领料员依材料之标识进行核实后方可作业。5.1.2.2对制造过程中质量检验合格后的成品、半成品直接按规定放于良品区，不符合质量的放于不良品区，并且生产部应及时安排返工、返修或申请报废。（注成品、半成品要分开放于良品、不良品区），不良品要求责任单位及时处理。5.1.2.3制程中产品分型号、分规格摆放，不同产品不能堆放在一起。 5.1.3包装车间成品标识5.1.3.1包装车间的成品按所规定的放于良品区或不良品区来区分。5.1.3.2包装好的成品按规定整齐堆入成品区，并填注成品的标识卡。5.1.4颜色标识5.1.4.1绿色：良品及一般区域的颜色标识5.1.4.2红色：代表不合格区域5.1.4.3橙色: 表示待处理物料(因资料不明确需重新确认的物料)5.1.5客户退货品标识、库存品的标识5.1.5.1客户退货品由包装车间置于暂放区，并标识生产批号、客户名称及订单，机型、数量等，经质量部检验后，再进行相应的标识。5.1.5.2库存品必须按类型、分客户堆放，并填注标识卡。5.2产品的追溯性工厂对内或对外有质量事故时，整体的工作需要有可追溯性。5.2.1一般情况下追溯流程为：货号出货明细出货日期OQC检验报告产品生产流程原材料 采购（进料检验记录）供方。5.2.2制程中产品的追溯：制程检验报告、成品检验报告及生产通知单。5.2.3包装成品的追溯：入库记录、客人的要求、出货的记录、配件记录，包装记录。5.2.4除上述规定外，与追溯有关的记录