工厂食品安全检查系统 内部评估表.doc

食品安全检查系统内部评估表评估类别： 评估日期： 评估人： 审核条款审核内容评 分备注/评语1.0 有害物控制1.1制定书面的虫害鼠害防治计划.虫害防治员有执照,上了保险,有许可证书.（ ）20（ ）15（ ）6 （ ）01.2使用食品加工厂允许的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。（ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A1.3有最近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A1.4有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施。（ ）5（ ）3（ ）1 （ ）01.5厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹象。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.6厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.7所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.8足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。（厂房内）（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.9足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0应得分数100实际分数2.0 清洁卫生评 分备注/评语2.1制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）02.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.4清洁设备及化学制品得到妥善保存。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.6保持CIP（Clean in place）自动清洁系统温度、压力、和/或循环次数稳定。制定了操作规程。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A2.7有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查）。清洁方法明显有效。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）02.8对与食品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及或消毒程序的效果。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A2.9能够对设备进行彻底清洗消毒（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0应得分数100实际分数3.0 操作及设备评 分备注/评语3.1制定设备维修食品安全程序，保存记录。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.2建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.3厂房内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.4厂房外部环境卫生满足可接受标准（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.5已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设施。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.6仓储区沿墙留有45cm的检查通道。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.7走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.9休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.10整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.11妥善保养并正确存放叉车和电池（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）03.13所有容器均有正确的标签。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）03.14任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0应得分数100实际分数4.0 良好的操作规范GMP评 分备注/评语4.1制定了GMP程序，GMP示意图张贴在适用的区域。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.2至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.3员工遵守GMP规定（ ）20（ ）15（ ）6（ ）04.4制定工作服着装的规定（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A4.5个人物品存放处应远离加工区域（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源（ ）10（ ）04.7有足够的可供使用的洗手设施（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.8适当地张贴洗手步骤示意图（ ）5（ ）3（ ）1（ ）04.9工作区井然有序，工具及加工用品均妥善储存（ ）10（ ）7（ ）3（ ）04.10工厂和员工遵守实验室良好操作规范，所有的实验室人员能正确理解实验室操作规范。按照正确的条件对所有的溶剂、试剂和化学药品进行接收，制备和保管。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A应得分数实际分数5.0 产品保护评 分备注/评语5.1已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序和HACCP培训计划。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.2建立HACCP计划的年度复审程序，记录纠正行动并存档供复核。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）05.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当的纠正行动并保存记录。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.4员工熟悉他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ ）N/A5.5确保采取了防止交叉污染的措施。（ ）10（ ）7（ ）3（ ）05.6没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象。（ ）15（ ）05.7年度水质报告已归档。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）05.8当水/冰作为原料或食品原料接触时。工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A5.9有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常。（ ）15（ ）10（ ）5（ ）05.10建立有效的产品和设备温度控制侧量方法。（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ ）N/A5.11食品过敏原控制有效。（ ）10（ ）3（ ）0应得分数实际分数6.0 产品回收和产品安全评 分备注/评语6.1制定书面的产品回收程序（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.2保存产品回收责任人联系表（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.3建立模拟回收程序（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.4供应商进行内部年度模拟回收（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.5审核员确认供应商能在2小时内确定,追溯和100定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户（ ）15（ ）10（ ）5（ ）06.6审核员确认供应商能在2小时内确定,追溯和100找到个原料所涉及的模拟回收产品至