2011年度跨年度工程抽验情况汇总表.doc

2011年度跨年度工程抽验情况汇总表抽验片区抽验工程批复文号及工程名称工程量、质量存在的问题物资出入库存在的问题财务主管账目存在的问题审计情况(问题)备注池州安广网网字【2009】147号关于青阳县龙子口小区分配网改造工程的批复分配网改造只到集中分配器,集中分配器至用户只做与原线路连接处理,图纸未标注住户分布基本一致抽验的工程中决算金额与实际账面做账金额一致，其中安广网技字201086号关于池州市太阳新城路管道工程串户，现已做调整。工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定安广网网字【2010】151号关于青阳伯益上东城等小区管道工程的批复个别井盖缺失、井底有垃圾，井内没有盘线架出库不及时导致物资存在账实不符现象、存在挪用统购物资现象安广网技字2010 156号关于池州市科苑新村增设光节点工程的批复没有拓扑图及决算说明，个别光节点未做接地连接部分出库材料入账时进入数字电视整转工程安广网技字201086号关于池州市太阳新城路管道工程的批复井内没有盘线架,个别井底有垃圾无阜阳安广网网字【2009】554号关于阜阳柳荫路西沿至西三环路管道工程的批复没有施工协议，井内没有盘线架，个别井盖损毁、井位低、井底有垃圾1、 统购物资能及时入库，但出库不及时；2、 因出库的不及时导致账实不符；3、 存在挪用统购物资现象；财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异627号关于阜阳泉北泉水湾等三小区光节点工程的批复没有施工协议,变更的工程没有变更报告安广网网字【2009】626号关于阜阳沙河路至三角洲安置区有线电视管道工程的批复没有施工协议，井内没有盘线架亳州安广网技字2010201号关于亳州城区EOC头端设备安装工程的批复基本情况良好统购物资省公司按时按量的予以调拨,分公司及时签收入库了；工程领用材料时，出库手续不是很完善, 工程项目填写不明确财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异 2011年度跨年度工程抽验情况汇总表抽验片区抽验工程批复文号及工程名称工程量、质量存在的问题物资出入库存在的问题财务主管账目存在的问题审计情况(问题)备注宿州安广网数据字20102号批复的关于宿州市黄河怡心苑一期数据网新建工程1：设备箱内安装及布线施工较马虎2：楼道内交换机安装存在没有的点无财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定 决算资料完整，验收后按要求进行了整改安广网网字【2009】580号批复的关于宿州市2009年度城区改造新增光节点工程1:布线施工马虎2：箱体存在有不接地现象无安广网字【2008】59号批复的关于泗县城区新增光节点工程1:布线施工马虎2：箱体存在有不接地现象、设备没有安装分公司无法提供相应批复物资的出入库手续资料宣城安广网技字【2010】31号批复的宣城丽都文华等小区EOC设备工程设备箱内布线工艺一般管道工程的统购物资出库手续填写规范，做到领料手续在先，出库单能及时的做到当月财务账中，材料账实相符；抽验的工程中决算金额与实际账面做账金额一致，其中安广网网字【2009】200号批复的宣城府山广场等十四个城网光节点新建工程有工程串户情况，已调整。安广网网字【2009】200号批复的宣城府山广场等十四个城网光节点新建工程设备箱内布线工艺一般物资出库没有出库手续，原因是与其它几个工程混在一起领料的，只有等相关全部工程完工后才能分清楚具体的工程用料明细；安广网网字【2009】567号批复的宣城景德路三期有线电视管道工程现场采取测距仪+步行，全程逐井进行测量，对所有过路段进行开井查看，测试长度与图示长度基本一致，部分井被砂石、杂物覆盖未见，衔接井可见管材已敷统购物资出库手续填写规范，做到领料手续在先，出库单能及时的做到当月财务账中，材料账实相符；安广网技字【2011】214号批复的宁国宁墩东路有线电视管道建设工程无该管道工程没有调拨统购物资，工程使用的是库存七孔梅花管，出库手续完善，流程规范； 2011年度跨年度工程抽验情况汇总表片区抽验工程批复文号工程量、质量存在的问题物资出入库存在的问题财务主管账目存在的问题审计情况备注芜湖安广网网字【2010】10号批复的南陵2010年新增光节点工程1：光缆引下无钢管2:工程由于分公司自行组织施工线路敷设不范3：光站箱体未做接地出入库手续不完善工程决算书中的决算金额与实际账面不符。一份出库单财务未记账，工程决算施工费发票未开未记账工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定合肥安广网网字【2009】540号批复的关于肥西金寨南路管道工程1：人孔建设不合乎规范（管建设费用较低）2：因道路及路边小区建设影响，该工程已经出现了人、手孔被渣土掩埋，井盖损坏等情况统购物资省公司按时按量的予以调拨，分公司及时签收入库了；工程领用材料时，出库手续健全，出库单填写完整，工程项目填写准确；工程决算书中的决算金额与实际账面不符，因实际工程决算施工费发票未到未挂账。淮北安广网技字201017号批复的淮北市黎苑中路管道工程1、部分窨井偏小，因路由问题，少部分管道埋深较浅 2、图示黎苑7#窨井至6#窨井、5#窨井至4#窨井为1P+5T；6#至5#为9PE顶管，与图纸不符，因该工程为合建管道工程，不影响我分公司的管道工程量。出入库手续不规范财务账面已处理了部分单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异安广网网字2009549号批复的淮北市现代花园等4小区光节点新增工程该工程已基本进行了二轮光节点拆分，部分工程量无法采用OTDR进行核实出入库手续不规范安广网有线字2007102号批复的濉溪徐楼乡李庄沿途8个村新建联网工程工程由于分公司自行组织施工，部分架空线路敷设不规范出入库手续不规范铜陵安广网技字 2010405号批复的铜陵市福瑞花园小区新增光节点工程1、光节点箱体未做接地2、决算资料与实际工程量略有不符ERP出库单手续不及时。财务账面已处理了部分单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异安广网网字201099号批复的铜陵市丽湖家园小区管道工程图示一处窨井在小区新建围墙外，通过观察前井无出线管孔，现场予以核减ERP出库单手续不及时。安广网网字2008183号批复的铜陵市鹤鸣苑小区新增光节点工程光节点箱体未做接地统购物资出库手续不规范，工程之间物资挪用情况混乱。安广网网字2008264号批复的铜陵市隆门路管道工程井盖均为水泥复合井盖，有部分破损，已要求施工单位更换统购物资出库手续不规范，工程之间物资挪用情况混乱。黄山安广网技字2010225号关于黄山市尖山路片区EOC双向工程的批复基本情况良好抽验工程由分公司购买完成，无省公司材料调拨。因工程为购买市政工程，账面金额为实际支付工程60%工程款，剩余等工程完工决算后在入账。工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定安广网技字2010 431号关于黄山市九龙低碳经济园区一期管道工程的批复基本情况良好抽验工程由分公司购买完成，无省公司材料调拨。巢湖安广网技字2010220号批复的巢湖市金巢大道南段管道工程（1）部分手孔因市政道路修改规划，扩建喇叭口，导致被埋，已通知分公司及时疏通（见图）。 2）批复敷设4根波纹管，实地验收开井查看敷设2根七孔波纹管，分公司反馈为挪用备用管材，未使用调拨管材。省公司没有调拨统购物资，分公司的手工出库单是2320米的波纹管，ERP系统的出库单是梅花管2320米，两张出库单填写不一致；抽验的工程决算书中的决算金额与实际账面不符， 2010技220号文巢湖市金巢大道延伸段管道工程，省公司没有调拨统购物资，分公司的手工出库单是2320米的波纹管，ERP系统的出库单是梅花管2320米，两张出库单填写不一致安广网网字【2008】101号批复的巢湖市中凯、景湖豪庭管道建设工程（1）现场采取测距仪+步行，进行抽段测量，测试长度与图示长度大致相符，部分楼栋号、单元数与图示不一致，验收小组基本判断分公司提供图纸非工程竣工图纸，要求分公司重新测量、绘制，报验。（2）批复小区内均安装铸铁井盖，验收小组抽验仅小区入口处几个检查井安装有铸铁井盖，步行查看小区窨井基本为水泥井盖（见图）。（3）鉴于上述问题，验收小组决定不予验收，要求片区验收小组对该工程重新验收，上报决算资料省公司按时按量调拨了所需材料，分公司也及时的办理了入库，领料时出库手续完善；滁州安广网技字2011119号批复的滁州市政府等片区光缆接入工程无出入库手续不规范不齐全，工程物资相互挪用情况混乱财务账面处理了部分单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定安广网技字2010385号批复的滁州市木材公司宿舍增设光节点工程现场查