批量物料问题处理流程.doc

c65dcde033f77219497f1551f3fbcee6.pdf文档密级：内部公开所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）*文件名称Process Name：【批量物料问题处理流程】*业务类别 Business Category：【ISC】文件英文名称 English Process Name:【 】（双语版本英文名称填这里）*业务模块 Business Module ：【QUALITY】*流程责任人 Process Owner：【朱江山】业务小类 Sub Category of Business：【质量控制】*文件编码 Reference No.：【ISC/QU-02-01-06】*适用范围 Scope：【中国地区】*版本Version：【V1.2】*适用部门 Department：【供应链】*拟制责任人Prepared by：【梁军】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块） IT System:【 】*生效日期Effective Date：【2005-06-15】角色 Role：【 】（各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开）0 定义 Definition 【批量物料问题处理】： 因某种原因需要对从后续订单到市场整个过程中任意环节相关物料进行处理时要求采用批量物料处理单。该流程主要是用来指导各个环节对物料如何进行操作和处理。【仓储环节】：除研发库房、自动货柜（在线库）、自动物流以外所有存放原材料、单板、产品的环节，包括原材料库、配套库、终端库、半成品库以及周转库等。【外协环节】：由我司提供原材料，并按照规定要求加工我司产品的外协厂，包括OEM厂家。【合资项目】：和外公司合资、合作生产，但原材料由我司采购、提供的环节。本流程规定了因使用物料存在问题或物料本身的原因需要对相关环节涉及到的物料进行处理时，必须遵循的流程及各环节的职责、操作要求，说明了物料处理的范围、处理意见的有效性、处理单的关闭以及处理单的功能等。1 目的 Objective 规范研发、MQE、TQC等部门对生产各环节涉及物料的处理要求，满足ISO9000要求，取消工作联络单、邮件指导生产的不规范行为。2 适用范围 Scope 适用于需要对从后续订单、在途订单一直到市场中任意环节进行物料处理的问题。3 输入 Input 主要由MQE工程师填写批量物料处理单；研发体系、TQC等其它环节发现物料方面问题也可提交电子流申请，只是该电子流由申请人主管审批后会自动到MQE，由MQE负责人审核其规范性和各环节考虑的全面性、问题结论的可操作性。4 输出 Output 向相关环节发放的批量物料处理单，相关环节再根据要求进行相应操作并回复处理结果。5 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名称职责备注生产采购部对在途PO、后续PR按要求进行处理，当无法按照要求进行处理时反馈存在的问题和情况并给出解决办法建议 采购TQC1、 负责对供应商传递要求，包括对后续来料增加改进措施或其它特殊要求，并将供应商反馈的相关信息在电子流中及时填写；2、 实施申请人要求TQC的相关措施（比如修改ASL属性等）；3、 负责向我司外协、OEM厂传递相应信息，并落实相关处理措施。（处理单由运作支持部负责向外协厂发放）IQC按照要求对来料进行检验香港物料管理部负责清查香港VMI库房是否存在有问题的物料，若有需要按照处理单要求进行相应处理，并在电子流反馈处理结果。自动物流中心1、 对自动物流中心的物料进行相应处理并监控执行情况；要求接到通知后在1个工作日内完成库存物料的处理，并更新网上相应数据，最长不得超过2个工作日（此时间要求仅为参考，具体以相关业务部门要求为准）；2、 在质量问题处理方面，VMI库房应视作为我司物料进行等同处理。仓储管理部1、 对除在线库、自动物流以外的存放原材料的环节（包括原材料库、配套库、终端库以及半成品库房等）的物料进行相应处理并监控执行情况；要求接到通知后在1个工作日内完成库存物料的处理，并更新网上相应数据，最长不得超过2个工作日（此时间要求仅为参考，具体以相关业务部门要求为准）；2、 对于使用不良器件的制成板、成品板，按照批量物料处理单要求进行相应处理；3、 故障品库的原材料、制成板、成品板也需要按照批量物料处理单的要求进行相应处理；4、 原材料库房需检查存在问题的物料是否发放过给合资公司任务令，并如实在电子流中填写意见，以便相应环节处理；5、 在质量问题处理方面，VMI库房应视作为我司物料进行等同处理。由仓储管理部指定的接口人授权相关库房负责人处理，由相关库房负责人回复意见。中央研究部运作支撑部对研发环节（包括研发库房）的物料进行相应处理并监控执行情况；要求接到通知后在1个工作日内完成库存物料的处理，并更新网上相应数据，最长不得超过2个工作日。逆向物流管理部对逆向环节的物料进行相应处理维修部对维修部环节的物料进行相应处理中央备件库对中央备件库及各办事处备件库的物料进行相应处理质量管理部监控并督促各环节及时有效的落实相应处理措施。生产工艺部对涉及工艺路线变更时，由生产工艺负责人审批并负责将此落实以指导生产。质量工艺部项目管理处负责向我司合资、合作项目传递相应信息，并落实相关处理措施。电装部对电装各环节按照要求进行相应处理订单履行部对订单履行部各环节按照要求进行相应处理发货管理部按照要求处理货物部涉及到的相关物料或产品市场接口处对于已发往市场需要进行相应处理的物料或使用该物料的产品，由申请人提供详细清单给市场接口处，本处理单不能提供相关信息时，可另外提交工作联络单给市场接口处，市场接口处根据申请人提供的相应信息联系用服进行处理，并负责跟踪闭环。终端生产部按照处理单要求处理终端生产部各个环节涉及到的物料或产品计调业务管理部负责向各生产计划传递相应信息，以便及时采取相应措施保证后续计划需求6 流程图 Flow Chart 7 流程说明 Instructions of Process 7.1 处理单拟制及申请人职责申请人一般主要指MQE工程师，当研发体系工程师、TQC工程师或其它环节人员发现器件问题，并需要对相关环节进行处理时，也可以填写此物料处理单。申请人必须如实、准确写明器件标识、存在什么问题、不良比例、分析定位结论、处理或预防措施。处理结论必须准确和可操作，对于每一环节的处理措施要有针对性以及清晰明了，当未使用物料及已上板物料处理方法不同时一定要分别写清楚。对于隔离物料要求给出解决方案，如果不能及时给出解决方案，需要给出下一步处理计划和解决方案的时间要求。申请人在隔离物料之前必须考虑对计划的冲击，当隔离范围太广，必须事先知会相关计划，以便共同协商处理，给出最佳处理方案。申请人须认真核对下游环节的处理结果或反馈意见，如果认为存在问题需要与下游环节进行有效沟通，确保问题处理彻底；当下游环节反馈申请人提出的处理意见存在不合理并严重到无法执行或会带来不良隐患时，申请人须及时纠正。针对后续来料申请人在“后续PR”、“在途PO”栏填写处理意见，并指定采购相应处理人，处理人在“采购意见”栏填写回复意见；对于暂停、终止的订单需要重新恢复时申请人需要在“申请人答复”栏及时填写信息通知采购员。申请人负责对问题进行全流程跟踪闭环。7.2 处理单审核及业务主管职责业务主管为申请人的直接主管；业务主管收到申请后，负责对处理单的可行性、结论的可操作性、表单和内容的正确性及发放范围进行审核，审核后按“同意”键发放，相关环节收到此单后按要求执行；当申请人非MQE工程师时，业务主管审核通过后电子流会自动提交到MQE负责人进行审核，此时MQE主管主要从结论的可操作性、各环节是否考虑周全方面进行审核。MQE主管审核时，根据该处理单是否涉及工艺更改、问题影响的严重程度等确定是否需要提交工艺负责人或产品经理审批，工艺或产品经理审批之后电子流将自动到MQE主管处由MQE主管发布。各环节审核时若不同意申请人提交的申请单，填写不同意的意见按“退回申请人”键返回。7.3 工艺负责人、产品经理审核工艺负责人对工艺更改要求进行审核，并负责将此落实以指导生产；产品经理对技术更改单结论的可行性和可靠性进行审核和决策；按“同意”键之后将自动传递下一环节；如果不同意更改单执行，则按“退回申请人”键退回；更改单可按“任务授权”键授权给他人处理；7.4 各环节接口人、执行人处理当业务主管或工艺负责人、产品经理审批同意再经MQE主管发布后，则表示该批量物料处理单已生效，各环节应按照该处理单的相应要求去执行，并反馈结果。各环节接口人、执行人可“授权”他人处理；对处理要求不理解或存在异议时可在“反馈意见”栏填写意见并按“确定”键返回申请人进行沟通； 按照要求执行完毕之后填写相应意见并按“确定”键向申请人反馈处理结果。补充说明：对于单板调测和维修部由于存在互相维修单板的情况。由单板调测负责向维修部传递正向单板维修涉及到的注意事项，由维修部负责向单板调测传递逆向单板维修涉及到的注意事项。7.5 处理结果确认当除“IQC”、“TQC”、“采购”、“逆向物流环节”、“维修部”以外其它环节按照处理单要求完成相应操作之后，反馈给申请人，申请人根据处理结果确认是否关闭该单。但此处理单若不特别说明，对于“IQC”、“TQC”、“采购”、“逆向物流环节”、“维修部”这5个环节的要求仍一直有效，直到申请人单独对此5个环节解除要求为止。特别强调和说明：对于涉及除“IQC”、“逆向物流环节”、“维修部”以外任何一个环节，如果存在特殊原因申请人确定此次处理属于长期性要求，申请人需在“处理措施对于除IQC/维修部/逆向以外的其它环节属于”栏选择“长期性要求”，各环节必须按要求执行，直到申请人通知解除长期性要求；当申请人认为某个环节处理结果没有达到要求，可将此单据再反馈给该环节接口人、执行人重新进行处理。此电子流中物控统计是作为计划方面的信息传递接口人，由计调业务管理部接口人及时将信息知会相关计划人员，计划人员掌握相关信息后采取相应措施；根据业务需要，现增加电装调度处接口人，该接口人收到单据后要及时通知到库房各环节尽快处理并更新网上可用物料数据信息，以便计划安排后续生产。8 补充说明 Supplementary Instructions 8.1 电子流特殊功能说明8.1.1 指定发放功能：该电子流包括了公司内部所有可能涉及到的各个物流环节，对每个环节电子流预先设定了执行人或接口人以及抄送人，仅有需要进行相应处理的环节（由申请人点击“处理”选项），才能收到该处理单。8.1.2 催办功能该电子流预设催办功能，除“IQC”、“维修部”、“逆向物流”、“物控统计”以外的其它环节都设有默认处理时间。当超过系统默认时间，执行人仍未处理时，系统将自动每天催办、提醒。按照相应要求，执行人处理完毕并在电子流回复意见并按“确定”键以后，系统认为该环节已处理完毕；当申请人认为该环节没有处理彻底或存在问题，可回复意见并返回，此时该环节将变回处理状态。当各环节都已经处理完毕之后，系统将自动催办申请人关闭该电子流。申请人点击关闭按钮后，系统将知会所有人员并提示该电子流除“IQC”、“TQC”、“采购”、“维修部”、“逆向物流”以外其它环节都已关闭，即此次处理单对这些环节不再有效。 例外说明：对于耗时较长的情况，其最终结果可不在此电子流中体现，只是要求相关责任人在电子流中写清已将相应措施落实，该环节即可关闭，但是相关责任人必须负责跟踪到底。8.1.3 授权功能该电子流设有授权功能，当电子流中指定的执行人需要其它人来代替他进行处理时，可以输入被授权人的ID，然后按“授权”按钮即可完成授权功 能。8.2 其它补充说明8.2.1 在电子流中审批通过后，系统将根据预先设定好的各环节人员配置表自动发送相关人员。此人员配置表由MQE负责维护，人员名单由各相关环节负责提供、并及时更新。8.2.2 流程中有关术语的定义解释权归MQE所有。8.2.3 流程会签人员：V1.0会签人员名单：会签部门会签人会签会签部门会签人会签采购策略中心朱士勤中央收发监控部郗爱青采购TQC余厚林质量管理部马兴无生产采购部易绍山项目管理处张博电装部徐赤工艺工程部张新纪网络订单部吴涉丹合同统筹部计调业务管理部刘国伟传输订单部严捷中研计划管理部朱代海无线订单部赵劲松中央备件库牛宇放试产订单部李大庆V1.2会签人员名单：会签部门会签人会签会签部门会签人会签采购TQC谢主生香港业务部李清泉运作支持部李霞仓储管理部赵原市场接口处孙彦山收货管理部李艳梅电装调度处陈国湖终端业务