不合格品控制办法.doc

不合格品的控制办法1.目的加强产品质量管理，提高职工及班组（分包方）质量意识，避免质量事故，从而规范质量管理程序。2.适用范围适用于从原材料进厂至产品交付全过程不合格品的控制及外购设备和外协件中不合格品的控制。3.实施细则3.1.质量安全部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品判定、标识和记录，参加对不合格品进行的评审、接收、记录、汇总不合格品的信息和报告。3.2.生产技术部、质量安全部、物资部及有关厂领导按程序文件规定参加不合格品的评审。3.3.生产技术部、物资部负责本部门工作范围内的不合格品实行隔离，提出和组织对不合格品的评审，并执行评审后对不合格品的处理结论。4.内容及方法4.1.质量安全部对外购不合格原材料、设备或外协件不予签字验收，做好相应记录。4.2.操作人员在产品制造、搬运、贮存、包装和交付过程中发现不合格品，立即停止对不合格品的加工、转序或交付，并报告质量安全部验收人员。质量安全部验收人员确认后填写不合格品通知单通知相关部门，并留一份存质量安全部。同时对不合格品进行标识，由其所在部门实行隔离，在进行评审前严禁自行动用或转序。如发现使用或转序将追究相关部门及责任人的责任，并对其进行一定的经济处罚。4.3.检验和试验中发现不合格品，质量安全部验收人员立即对不合格品进行标识和记录， 填写不合格品通知单通知相关部门，并留一份存质量安全部。同时对不合格品进行标识，由其所在部门实行隔离，在进行评审前严禁自行动用或转序。如发现使用或转序将追究相关部门及责任人的责任，并对其进行一定的经济处罚。4.4.产品售出后如顾客报告发现不合格品，由质安部与顾客联系或派专人到现场检查确认。当确属质量问题时按合同相关要求执行。4.5.不合格品通知单应标明不合格品的实际情况、数量、重量。4.6.不合格品的评审与处置4.6.1.对一般或轻微不合格品，由质量安全部召集生产技术部、或物资部相关人员进行评审，评审后由生产技术部确定对不合格品的处置意见：返工、返修或报废，质量安全部负责处置情况的过程监控及处理结果的验证。4.6.2.对一般或重大质量事故由质量安全部上报主管经理会同生产技术部、或物资部相关人员进行评审，评审后由生产技术部确定对不合格品的处置意见：返工、返修或报废，质量安全部负责处置情况的过程监控及处理结果的验证。4.6.3.根据相关要求，并争得用户同意的，可以让步接收或降级使用的需经主管经理批准，由生产技术部出具让步接收单。4.7.对重复发生的不合格品情况，以工作联系单的形式通告生产技术部、或物资部，会同分析发生不合格的原因，采取纠正和预防措施，并负责过程监控及结果的跟踪验证。4.8.处罚4.8.1.如产品被确定为不合格品，对于返工、返修的不合格品，每件按50-300元对责任班组及相关责任人进行处罚。对因操作原因造成的产品让步接受，要对让步接收部分的工程款按重量或工时扣除50%。对因管理人员造成的产品让步接收，扣除责任人100-500元；对于报废的不合格品视造成的损失严重情况对责任班组及相关责任人处以200-5000元的罚款，并追究有关责任人的责任。如在一个月内连续三次出现不合格品，由质量安全部提出报主管领导，对相关责任人进行停工或辞退处理。4.8.2.对外协或厂外分包方的不合格产品不予接收，如发生不合格品按合同相关规定执行。4.8.3.厂内分承包商，按厂内不合格品管理办法执行。 如同一分包商连续出现不合格品报公司主管领导建议更换分包商，并纳入分包商评价体系。4.9.在验证完不合格品处理情况后，及时整理相关资料，编目、归档。5.质量记录原材料验入库单、不合格品通知单、评审记录、整改通知单、产品降级使用通知单、产品报废通知单、工作联系单不合格品通知单 NO. 主 送 部 门接受人签字/日期抄 送原材料或工程名称及部位判定等级审定人不合格品事实情况： 轻微不合格品一般不合格品一般质量事故重大质量事故意 见问 题 解 决通知日期通知部门质量部签发人处置方式技术部负责人：处审置批方意式见批准人：验证验证人：整改通知单发放部门质量安全部发放日期编号ZCZJ-HG-ZA-ZLZG责任部门负责人整改内容质量 （）安全（ ） 环境（ ） 其他（ ）问题描述：要求完成时间编制人发放部门负责人签字责任部门负责人签字整改措施：负责人/日期：整改措施完成情况验证： 验证人员/日期：注：1.本表适用于我公司及分包工程的管理。2.整改内容栏在所选择项后的（）内打“”。报废通知单 NO：ZCZJ-HG-ZA-BF-原材料或工程名称及部位问题