采购控制程序.doc

PROKAN珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號03-B-13-013標 題採購管制作業程序版本號B頁 碼1. 目的制定採購工作程序，明確採購工作職責，確保所採購物品符合規定之要求。2. 範圍適用于原、輔料、耗材的採購及外發加工的管理。3. 定義 無。4. 職責4.1採購課：負責選擇評估合格供應商，並定期對合格供應商進行評估；負責所有物料的採購工作，簽訂和履行採購合同。4.2工程部：負責提供採購品的圖樣及相關技術要求。4.3檢驗課：負責提供驗收規程，IQC對所採購產品進行檢驗。5. 作業説明 5.1採購課根據“採購作業指導書”（20-C-01-042）選擇供應商，對其生産能力，品質狀況等進行綜合評估，合格供應商記錄在“合格供應商名單”（20-D-02-043）中，並納入合格供應商儅案。 5.2“訂購單”（20-D-05-046）的制定由生管課根據金駿總公司的“製造指令書”編制“生産計劃”（30-D-01-056）交資材部主管核准，採購員根據“生産計劃”（30-D-01-056）及現有庫存量編制“訂購單”（20-D-05-046），經採購主管審核 總經理核准后實施採購。 5.3採購實施 5.3.1採購員根據批准后的“訂購單”（20-D-05-046）和相關採購文件向合格供應商發出“訂購單”（20-D-05-046）採購物料。 5.3.2採購員按“訂購單”（20-D-05-046）, “生産計劃”（30-D-01-056）和實際生產進度跟催物料入廠。 5.4特別情況下的採購 5.4.1某些特殊材料或因生產緊急而不能按正常採購程序作業的,可由採購主管批準,但對首批進料必須從嚴檢驗。 5.4.2當由於合同變更等緊急情況而造成材料不足時,採購課可直接按照實際需求數量追加訂購。 5.5採購產品的驗證 5.5.1物料進廠后由資材課倉管員驗收並確認來料包裝是否完好,產品型號、規格數量無誤,填寫“交貨驗收單”（70-D-05-085）送交IQC待檢,IQC驗收合格的由倉管員進行入庫,不合格的則通知採購課與供應商聯絡處理方式。 5.5.2當供應商提供的產品質量有波動或其它異常時,公司認為有必要到供應處對所採購產品進行驗證時,應與供應商商定安排驗證及產品放行方式,並在採購文件中作明文規定。5.5.3當臺灣金駿公司提出到供應商處對所採購產品是否符合規定要求進行驗證時,採購課應安排驗證及提供有關材料，其驗證不作爲公司對採購產品進行控制的證據，不能免除公司提供可接收產品的責任，也不排除其後臺灣金駿公司對產品的拒收。 5.6採購文件的管理 採購課負責採購文件的管理，將有關記錄及時納入合格供應商名單。 5.7生産需用的產品及消耗品由各部門分別填寫“請購單”（20-D-16-119）。 5.8採購定期對合格供應商進行評估，評估不合格的供應商發出“限期改善通知書”（70-C-31-111）要求限期改善，若未能在規定時間内進行改善，報 總經理批准可取消其合格供應商資格，並從“合格供應商名單”（20-D-02-043）中刪除。6. 相關文件 6.1採購作業指導書20-C-01-0426.2限期改善通知書70-C-31-1117. 附件 7.1附件一：合格供應商名單20-D-02-043 7.2附件二：訂購單20-D-05-046 7.3附件三：請購單20-D-16-119 珠海寶剛休閒器材有限公司採購管制作業程序批 准：審 核：編 制：實施日期：文件編號：受控印章：PROKAN珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號03-B-13-013標 題採購管制作業程序版本號