内部专卖管理监督工作汇报（季度）.doc

吕梁市烟草专卖局第三季度内部专卖管理监督工作情况汇报本季度，我局以积极的态度配合省局复查组工作，圆满完成了复查任务，同时加大力度落实内部专卖管理监督各项制度，切实加强了对卷烟购、销、存各个环节的日常监管，努力实现内部专卖管理监督工作“流程化、精细化、痕迹化”的目标。特别是通过市局对内管工作的自查和省局复查组的检查指导，当前工作中存在的问题进一步整改到位，各项制度、工作流程得到了进一步完善，有效提高了我市行业的内部专卖管理监督工作水平。一、内管日常工作的流程化，精细化，痕迹化程度进一步提高本季度，我们按照市局制定的内部专卖监督管理工作流程进行监管，通过采取“听、看、问、访、查”等措施及经常性的深入基层进行督促检查，力争将工作进一步做精做细。1、进一步完善了投诉受理及处理流程。建立了投诉首问负责制，对各项投诉认真记录，以函的形式督促相关责任单位办理，提出处理意见，并及时将处理结果反馈到投诉方，以投诉人满意为标准。本季度，共受理投诉16起，给相关县级局发函9次，当场回复处理问题7起，切实做到了件件有落实，事事有回音。2、加强了对订单供货全过程的监督，每日按时对电访员进行监听，监听记录完整。本季度还增加了抽调内管工作人员走访市场的次数，共抽查现金结算户136户，对照订单核实定货情况，对照专卖管理监督服务册中的送货小票监督核实卷烟落地落户销售的情况。八月份，通过走访市场，发现存在客户经理为客户核定的需求量不准确，并且不能将回调核定的数量向零售客户及时反馈的问题，导致部分客户不满意，对此，我们及时向各县级营销部门提出整改建议，并向市局营销中心作出反馈，通过市局召开专门会议强调及各县级局的认真整改，此问题得到了妥善的解决。3、针对专卖管理监督服务册中存在的问题，市局加强了对专管员的学习培训，出台了专管员考核办法，下发了内管工作考核打分表，分清明细，逐项打分考核。市局专卖科于8月份进行了“一帐、一册、一签”运行情况的专项检查，将检查发现的问题在全市行业进行了通报，并于9月份进行再次的“回头看”，9月份以来，全市行业“一帐、一册、一签”的运行情况有了很大的进步。4、坚持内管工作通报制度。九月份针对各县级局内管周报上报质量良莠不齐，个别县局不能按时上报，缺乏实质性内容的状况，市局内管办在深刻剖析原因的基础上，对各县级局内管办报送的内管周报的情况进行了通报，指出了当前工作中存在的问题，并提出整改建议，在市局的督促指导和各县级局的积极整改下，各县级局报送的内管周报质量有了很大提高。二、通过自查和省局的复查，内管工作中存在的问题的得到了进一步整改本季度，省局对我局的内部管理监督工作进行了复查，对我局的工作提出了思想认识、经营管理、日常工作等几个方面的整改意见，省局复查组走后的第二天，市局召开紧急会议，张凤翔局长、安钰副局长就省局复查出各县级局工作中存在的问题，特别是2005年拆单分摊的卷烟品牌、数量和是否存在未查出的问题，与各县局局长、副主任进行了一对一的谈话，对在自查中未整改到位的问题做出了进一步的澄清核对。（一）针对思想认识方面的问题，我局切实加强学习，对国家局、省局关于专卖内部管理监督工作的会议及文件精神，要求全市行业进行系统的学习领会，进一步学习了国家局姜成康局长、省局李泽华局长在历次内部管理监督工作会议上的讲话以及在全国、全省专卖局局长、公司总经理座谈会上的讲话，全面学习了省局、市局关于行业内部专卖管理监督制度办法，以此有效提高了广大领导干部职工的思想认识。同时，将内部专卖管理监督工作的相关知识以试题的形式下发到各县级局，以此促进全市行业领导、干部、职工全面了解和熟悉掌握专卖内部管理监督工作的内容和要求。（二）针对卷烟经营管理监督的问题，市局进行了深刻的原因剖析，并制定出具体的整改措施：1、在加强对各项制度落实的基础上，学习参照省局复查组对拆单分摊的检查方法，并让网建信息科协助从公司数据库中调取1-9月份部分品牌的销售数据，进行了详细的分析研究，以全面掌握各县级营销部的销售状况，为开展第三季度体外循环的自查工作做准备。 2、针对卖大户的现象，市局出台了吕梁市烟草专卖局（公司）关于遏制“千条大户”的管理办法，各县级局也出台了相应的实施细则，并建立了“千条大户”的档案，对每月销量进行记录，加强监控，切断“千条大户”违规经营的上下线货源及销售渠道，减少其对市场的辐射能力。3、为了加强对机关、团体、个人婚丧嫁娶特殊用烟的管理，市局营销中心出台了关于机关、团体、个人婚丧嫁娶购买卷烟的管理办法，并于近期针对管理办法实施以来存在的问题进行了分析、研究，计划采用对此类用烟限量的方法进一步完善管理，杜绝违规套购卷烟的现象发生。4、市局内管办与整顿办联合对特殊用烟执行情况进行了跟踪检查，共走访零售客户18名，未发现问题。5、本季度我们汇总整理了全市18月份特殊用烟的品牌和数量，对我市特殊用烟量占我市卷烟销售量的比例进行分析，进一步规范我市特殊用烟的管理和审批。各县局在特殊用烟的跟踪调查方面有了更一步的认识，县局内管办对本县特殊用烟单位介绍信格式、用烟事由进行了严格的审查和跟踪。（三）各县级局针对未整改到位的问题，也切实完善了监督考核机制，作出进一步整改。1、柳林县局为加强对卷烟经营、配送及许可证管理方面的监督，制作了零售户入网、出网申请表，送货发生差错报告单，未送出货报告单、周转箱使用日报表，按时按要求填写，每月提交主管、分管领导签字后，装订成册进行备案，对发现的问题进行整改，并作为对相关责任人的考核标准。2、汾阳市局为加强对专管员工作的督查考核，要求专管员将前一天所走访、检查的具体情况以书面形式上报局长，每半月进行一次汇总。3、兴县局切实完善内部专卖管理监督机制，分管领导定期对卷烟配送车辆、送货员的送货情况、小票粘贴情况、对客户经理的价格标签管理情况、品牌宣传情况进行检查，本季度已查处各项工作中存在的问题八个，及时进行了整改。并查找出“一帐、一册、一签”的运行中存在的共性问题，兴县局按照已制定的百分制考核办法与工资挂钩兑现，对相关责任人进行了扣分和罚款处理，以提高工作人员的责任感和紧迫感。4、文水县局对在内部监督管理工作中工作不到位及履行入库交接手续不到位的相关责任人，分管领导、主管领导进行经济处罚，并对存在的送货票上签字不到位、专卖服务册序列章使用不规范等问题进行了整改。三、充实内管人员，明确责任分工，加强学习培训为了提高内管办的整体工作水平，我局在全市范围内通过公开竞聘考试，选拔了熟悉业务的人员调整充实到内部专卖管理监督办公室，明确了责任和分工，完善了考核机制，切实增强了责任意识，并组织相关内管人员对有关文件精神及营销知识进行了更深入的学习，同时深入基层调研，在实践中学习，在学习中实践，努力克服以往工作中对问题的分析判断不准确、工作方法简单等问题。此外，本季度市局加强了对基层内管办人员的学习培训，经常性地深入基层对内管办的周报，自查报表等日常工作进行指导，有效提高了基层内管办的工作水平和工作效率。四、当前工作中存在的问题和整改的方向本阶段，我市行业的内管工作通过自查和省局复查组的指导，有了一定的进步，但与流程化、精细化、痕迹化的标准还有差距，具体表现是：1、少数内管人员对内部专卖管理工作的意义认识还不到位。2、工作表面化，形式化