存货控制图 - 副本.doc

销售月末盘点编制库存报 表核对其他出库单核对配送单审 核归 档 财 务其他出库单配送单签字确认部门经理审 核订 单其他部门查询库存库 房存货业务控制流程图确认配送单签 字确 认店经理审核订 单门 店 验 收填报日报表填报周报填报月报流程目的：保证存货周转准确、及时项目部门操作人操作内容操作路径操作要求复核人时间存货业务控制操作说明门店门店存货保管员部门经手人 配送订单一般情况下，每周二、四、六日下午13：00前下订单，一、三、五送货订单发送邮箱：联系方式：许海燕 62626838105单参见订单样表需要解冻的产品订单需提前两天订货1、表头项目必填项：店名、地址、时间 2、表体必填项：存货编码、存货名称、数量、最小订货单位3、最小订货单位是箱的，接收验货时一定注意箱体的克重（kg）4、填报存货周报、月报时换算成kg5、店经理（部门经理）审核无误，发到指定邮箱店经理部门经理1、配送完成时间库管 接收定单生成配送单（其他出库单）检查库存产品是否足够配送参照门店（其他部门）订单生成配送单（其他出库单）配送单（其他出库单）一式四联其他出库单与配送单样表相同四联分别为：门店、库房、物流、财务1、库存量充足，填制配送单（其他出库单）2、配送单（其他出库单）由库管签字后，四联随同配送车传到门店库管1、接受订单当日反馈门店（其他部门）接收配送单（其他出库单）核定配送单的品项签字确认配送单一联店里留存备查1、确保配送单的品项与订货单的品项一致，如有不同电话沟通确认2、确保配送单的品项与实际到货品项一致3、保证到货品项的数量（kg）无误部门经理店经理1、 其他部门订单时间同门店的时间2、 当日完成库房库管收回确认配送单（其他出库单）1、配送单各联次签字手续完备1、门店签字确认配送单后，留一联在门店（其他部门），其他三联随配送车返回库房2、签字齐全的配送单，由库管传送财务部库管配送当日完成库管编制库存报表依据回收单据，按照日期、店名编制配送表月底同财务进行存货盘点1、 保证配送表与配送单一致2、 保证存货盘点表与账面结存一致财务1、每周一检查配送表2、月底进行盘点门店登记存货日盘表 1、存货日盘表参见发送到店面的表样2、按照当日销售单据，登记日盘表销售量3、按照当日报损数量登记日盘表（赠送、损耗量）1、保证日盘表的销售量附合当日销售收入所耗用的产品用量2、保证损耗量控制在标准耗损占比内3、保证赠品用量符合当期的促销方案的用品用量4、日盘表中，各品项的盘点使用KG量店经理1、 周日上报存货日盘表门店1、周盘表2、月盘表 按照每周日期填制本周采购量周盘表、月盘表中：调拔量为与其他部门、其他门店的调拔数据每周采购量后的期末结存为周末精盘的盘点数据月盘点：除周日与月底（每月月末最后一天）是同一天外，其他时间都要进行月底盘点，填报月盘表1、 保证采购量与配送单据所列的数量一致2、 保证调拔单据的签字手续齐全3、 确保调出、调入的数量一致4、 保证盘点品项的单位与周盘点上的品项单位一致5、 保证月末盘点数据准确，保证店面成本无误店经理财务会计1、 每周一上报周盘表2、 月盘表次月1日完成门店 1、退货 2、调拔参照订单处理（负数）无特殊原因，不能退换货退换货由区域营运负责人确认调拔单一式三联：调入、调出、财务调入方：留一联备查，一联转交财务1、 保证所退品项与订单的数量一致2、 保证调入、调出手续齐备店经理库管财务会计1、退货、调拔当日完成财务会计 审核归档单据核对店面入库数量与库房的配送数量计算店面当月出货成本、结存成本依据各盘点表，计算存货的结存成本1、保证单据完整，手续齐备2、保证成本计算数量、金额准确3、保证盘点表各结存金额与账面数据相符财务负责人1、 每周传送单据，当周完