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审计工作底稿编号：某电04被审计单位：某电厂附件：共0页审计项目名称入厂煤采样控制流程不完善审计日期2005年8月评 估 事 项 摘 要评审组通过对某电厂进厂煤验收管理办法、取样、卸车协调办法、编码解密管理办法的分析，并到采样现场观察和询问，发现：燃料采购部对来煤进行混编、并决定对某一批次来煤采上或下样，该环节管理设计不合理，因为采购部知道来煤的情况，而又决定具体采样位置，有失去监督的地方。审计依据GB 4741996 煤样的制备方法GB 4751996 商品煤样采取方法GB/T 2111996 煤中全水份的测定方法中国电力投资集团公司燃料管理办法中国电力国际发展有限公司燃料管理办法审计意见完善入厂煤采样控制流程，防范人为风险被审计单位意见主管签章： 年 月 日 审计组组长：审计组成员：中国电力国际有限公司审计工作底稿编号：某电05被审计单位：某电有限公司附件：共1页审计项目名称来煤未经采样进厂卸车审计日期审 计 事 项 摘 要2005年8月28日上午，审计组在采样现场发现车号为“4864462、4889936等”9节车箱的来煤，未经采样就对位卸车，经审计组询问后又违规采样、乱填热值等。审计组还在采购部采样班墙上发现一则通知，内容如下：通知接某经理电话，今后如进建新矿的煤和某销运公司荷湖康庄一井的煤，可以告诉调度，是省外的煤，发热量在4500以上。2005年8月25日 茅以上行为违反了某电厂的进厂煤验收管理办法、取样、卸车协调办法、编码解密管理办法、煤质异常检查处理办法等制度。后附：8月28日现场采样违规过程记录审计依据GB 4741996 煤样的制备方法GB 4751996 商品煤样采取方法GB/T 2111996 煤中全水份的测定方法中国电力投资集团公司燃料管理办法中国电力国际发展有限公司燃料管理办法审计意见严格执行入厂煤验收制度，杜绝未经采样卸车的行为，对涉及采样、验收、管理人员要严肃处理，对此类事情要严查。被审计单位意见主管签章： 年 月 日 审计组组长：审计组成员：中国电力国际有限公司审计工作底稿编号：某电050被审计单位：某电有限公司附件：共1页审计项目名称来煤采样不规范审计日期审 计 事 项 摘 要入厂煤采样一般是在每节车厢的上部按对角线采三个点，不能完全按国标要求做，采样深度不够，对小矿来煤的监督不够。入厂煤机械采样装置刚投用不久，由于设计上缺少进口匀煤装置，导致堵煤严重，工作不正常。审计依据GB 4741996 煤样的制备方法GB 4751996 商品煤样采取方法GB/T 2111996 煤中全水份的测定方法中国电力投资集团公司燃料管理办法中国电力国际发展有限公司燃料管理办法审计意见严格执行入厂煤验收制度，杜绝未经采样卸车的行为
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