集团总部公共决策事项审批流程.docx

集团总部核心决策事项审批流程序号决策事项决策步骤权限执行人及职责督导人及职责审批时限001中心年度工作计划各中心总监拟定主管中心领导审核总裁办公会议审议总裁审批各中心和集团年度计划执行人：总裁办主任。职责：安排总裁办公会议审议，返回给中心总监修订整理，再收集呈报给总裁审批，然后发给各中心。督导人：总裁助理。职责：督导审批全过程，审批不超过时限。10个工作日002集团年度预算方案财务提供成本分析主管财务领导提报预算方案总裁审批-主管领导下达中心预算指标总裁审批集团预算方案执行人：主管财务领导。职责：集团预算方案，将批复的预算方案发给各中心。督导人：总裁助理2。职责：督导审批全过程，审批不超过时限。10个工作日003中心年度（半年）预算方案中心申请主管财务领导审核预算小组审核总裁审批各中心年度预算方案执行人：主管财务领导。职责：初审预算方案，保证方案完整性。组织预算小组召集人组织审议，然后呈报总裁审批。将批复的预算方案发给各中心。督导人：总裁助理2。职责：督导审批全过程，审批不超过时限。10个工作日004部门工作计划各部门部长拟定计划中心总监审批总裁审批（教研部）部门学期、年度计划。执行人：本部门部长。职责：呈报给本中心总监审批。教科研部计划呈报给总裁审批。督导人：本中心总监。职责：自觉遵守审批时限。5个工作日005应急费用申请中心总监总裁办主任审核-主管财务领导审批总裁金额：3000 元/次/月以上申报总裁审批执行人：本中心总监。职责：呈报给总裁办主任审核，然后呈报给主管领导审核权限外至总裁审批，总裁办主任负责落实。督导人：总裁助理2。职责：查询审批费用落实和使用效果。即日006请假审批申请人申请中心总监审核人力资源中心复核主管领导审批总裁办主任审批/总裁审批部门及园校行政人员1天以内（含1天）假期申请总裁办主任审批，1天以上假期申请须提交总裁审批执行人：人力资源中心。职责：了解请假事由和工作交接安排，并审核签字，送总裁办主任审批。然后反馈请假人。督导人：请假人所在中心总监。职责：落实工作交接，了解请假人收假情况。3个工作日 007公务用车审批部门申请中心总监审核用车中心主管领导审核总裁办主任审批总部用车申请执行人：申请人。职责：说明用车用途，报送总监和总裁办主任批复，将批准单交车队长。执行人：本中心总监。职责：当日了解用车情况或对不够派车条件的公务出行人员做交通指导。3个工作日 008出差及费用报销审批个人填写出差申请单中心总监审核中心主管领导审批总裁办主任审批财务中心借款出差后三天内呈报出差报告单及费用报销单至总裁办主任审核财务总监复核财务主管领导审批总裁审批（超申报）预算外费用再次报批执行人：出差人。职责：做出差工作计划和费用计划，送报给本中心总监审核及主管领导审批，至总裁办主任审批并予以安排订票及住宿。凭单在财务室借款，确定出行时间。督导人：本中心总监。职责：做出差工作指导，询问生活安排，了解旅途中情况，给予关怀。2个工作日009聘任审批中心总监申请人力资源部审核中心主管领导审核总裁审批集团总部部长或以下人员入职审批执行人：用人中心总监。职责：负责审查被用人资格、各审核审批环节的资料递交。通知被用人上岗和岗前培训。督导人：中心主管领导。职责：用人审批控制在时限内，了解被用人的安置情况。3个工作日010员工活动方案总裁办主任拟定方案财务测算-财务主管领导审批总裁签批集团组织的员工活动方案。执行人：总裁办主任。职责：提供详细的活动方案，包含经费预算，完成审批，然后组织实施。督导人：总裁助理。职责：检视活动方案的可行性和指导实施。5个工作日011物资采购中心申请资源配置部审核后勤管理中心复核（中心或财务）主管领导审批？ 资源配置部采购办公用品，接待用品，1000元/月以内执行人：资源配置部长。职责：受理申请，审核申请，送主管领导审批，安排采购员采购。督导人：后勤管理中心总监。职责：查询物资采购到位情况和使用情况。2个工作日中心申请资源配置部审核后勤管理中心审核财务核准预算主管领导审核总裁审批资源配置部采购大型办公用品执行人：资源配置部长。职责：受理申请，审核申请，完成审批，并予以安排采购员采购。督导人：主管领导。职责：查询物资采购到位情况和使用情况。3个工作日012费用报销使用部门申请-中心总监审核-中心主管领导审核主管会计财务中心总监复核-总裁审批各中心预算内外费用报销执行人：支付申请人。职责：负责整理票据和预算审批单，递交到审核和审批人签批，结算经费。督导人：财务中心项目主管会计。职责：在报销期内提示报销人办理手续，控制审批在时限内。5个工作日013对外资金支付支付部门申请-中心总监审核主管会计审核财务总监复核-项目主管领导审核-总裁审批预算内外支付款项总裁可授权或委托主管领导按权限审批相关费用开支与支付。执行人：申请部门部长