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文档简介

采购管理操作流程如下：1、采购商品：供应链采购管理采购订单2、开付款申请单：财务会计应付款管理付款单据处理付款申请单录入或者供应链采购管理付款申请付款申请单。点击上图的“增加”按钮，新增一张付款申请单，点击“生单“参照采购订单按钮后，弹出采购订单过滤对话框，录入过滤条件，点击“确定”按钮，见下图：选择单号，录入本次申请金额，点击确认，如下图在付款申请单页面，填写供应商、部门、结算方式等，点击“保存”按钮，然后提交给相关人员审核 ，见下图：付款单录入及审核：财务会计应付款管理付款单据处理付款单录入点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，根据付款申请单生单，填写相应的信息，保存并审核，完成付款，付款单就操作完毕。3、商品入库：供应链库存管理入库业务采购入库4、采购发票：供应链采购管理采购发票普通采购发票5、采购退货：供应链库存管理入库业务采购入库6、退货发票：供应链采购管理采购发票红字普通采购发票根据入库单生单，录入过虑条件，如下图：选择相应的单据并确认保存审核单据，采购退货操作完华。销售管理1、销售商品：供应链销售管理销售订单2、收定金（预收款）：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：注：如果收款金额为全款，则不用修改金额；3、门店发货与商品出库：供应链销售管理销售发货发货单点击增加，参照订单发货，如下图：选择相应订单并确认，生成发货单，如下图：确认无误后保存，并审核。仓库按发货单发货（当前系统设置为审核发货单后自动生成销售出库单，并审核完成）4、销售发票：供应链销售管理销售开票销售普通发票参照订单生单，如下图：填写相关信息，保存，并复核，如果，收取现金，则点击现结5、收尾款:财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：修改金额，把单据上的金额改成剩余金额。销售操作完毕。6、销售退货：供应链销售管理销售发货退货单参照发货单生单，在过滤条件中，按实际情况，选择退货类型，如下图：7、退货发票：供应链销售管理销售开票红字普通销售发票参照发货单生单，过滤条件中，发货类型选择全部库存管理1、商品入库：供应链库存管理入库业务采购入库2、其它入库单：供应链库存管理入库业务其它入库单3、商品出库：供应链库存管理出库业务销售出库4、其它出库单：供应链库存管理出库业务其它出库单5、调拨单：供应链库存管理调拨业务调拨单点击增加，根据调拨申请单生单，并保存审核表单。调拔单保存审核后，点击“下查”按钮，可自动生成其它出入库单，门店可按相应情况审核自己的“其它出库单”或“其它入库单”，完成商品的转移。6、盘点表：供应链库存管理盘点业务（盘点前查询未审核单据，在报表统计表查询未审核单据）根据实
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