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文档简介
采购及供货管理制度一、采购程序1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单库管签字部门负责人签字总经理签字采购实施购买。2、采购人员购货时,须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。二、采购方式的确定1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。三、供货商进场程序1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以公司合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表公司与供货商签定合作协议。3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。四、供货商处罚程序1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由总助、总厨、财务会计、库管告知办公室;2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;3、办公室所开罚单交总经理审批;4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。五、供货定价制度(一)原材料市场价格调查1、公司每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会计负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。2、市场调查由店长、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。(二)定价程序1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格先由店长、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。3、价格调整:因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与店长,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。(三)供货商的更换与续用在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由店长、总经办主任、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。六、货款的支付1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写请款单经总理签字批准,方可付款;3、双方
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