16年1季度运营季报.pptx

2016年4月7日 2016年中山万科第一季度经营例会 运营季报 目录CONTENTS 2016年中山万科第一季度经营例会 1 2 3 1 一季度运营回顾 公司级重点工作事项 营改增 1 2 3 4 金色家园学校 其他 交付方案 成立交付专项小组 整合资源 制定全年交付计划 做好交付风险排查 模拟验收的组织及实施 推动交付相关标准及流程落地 提高项目交付满意度 确保全年共计3132套装修房集中交付工作的顺利完成 商业去化 明确各项目商业定位 组织开展研究商业销售方案 推动各项目商业去化 风险评估 由总办及客户部联合成立风险评估小组 落实各项目风险评估工作 安全事故 针对柏悦湾项目发生的安全事故 召开内部安全案例宣讲 妥善处理安全事故事宜 推动项目复工 成立学校工作专项小组 制定专项工作计划 推动学校开学工作的解决 确保9月1日完成开学 柏悦湾项目运营回顾 全年计划开工18 7亿 计划供应18 3亿 别墅 二期二标段16 18 二期五标度26 28 计划销售10亿 第一季度无新增开工 无新增供应 销售0 84亿 金色家园项目运营回顾 全年计划开工16 9亿 供应9 0亿 二期三 四标段 销售9 0亿 第一季度无新增开工 无新增供应 销售0 45亿 学校 成立专项小组 制定专项工作计划 万科里 已开始筹备前期商业及自营业态 目前已取得后期方案审查意见书 风险评估 针对学校开学投诉事宜 做好相关应对措施及统一口径 与项目现场物业管理人员进行沟通 妥善处理业主关于物业用房投诉的问题 金域蓝湾项目运营回顾 全年计划开工14 8亿 计划供应14 2亿 销售15亿 第一季度已新增开工6 5亿 新增供应1 2亿 销售1 2亿 结算资源 无 目前一标段现场工程进度正常 并已明确现场交付路线 2 二季度运营安排 持续推动营改增相关工作落实及开展各项目施工证的获取 合理策划 同步开展 顺利在5月1日前取得施工证 深入了解相关政策及细则 明确营改增细则下营销口径及应对措施 风险排查 1 2 3 4 其他 营改增 交付部署 成立风险评估小组 落实各项目风险评估工作梳理各项目遗留的客户风险问题 制定合理方案 做好应对措施 妥善处理金色家园学校开学所引起的投诉事宜 做好相关应对措施 统一口径 减少项目客户风险 合理制定二季度交付计划 全面提高交付评估成绩客户品质部联合各项目群制定工程质量提升方案 落实现场实施 全面提升各项目交付质量 验收前置 提前做好现场验收工作 整改前置 规避风险 商业去化 明确各项目商业定位 组织开展研究商业销售方案 推动各项目商业去化 市场调研 营销部须做好房地产市场统计情况 掌握最精确的动态数据及信息 提前做好项目销售的部署 全年计划开工18 7亿 二季度计划开工10 6亿 推动项目增容报建的解决 二标段最晚开工时间为5月20日 11月30日上市 加速五标段土方开挖施工 五标段最晚开工时间为5月15日 11月10日上市 产 全年计划供应18 3亿 二季度计划供应3 4亿 别墅 加速二期四标段现场施工进度 争取二季度达到预售条件并上市 产 供 全年计划销售10亿 二季度计划销售0 59亿 不含别墅新增供应 持续推动一期车位验收及确权 针对营改增相关细则 做好销售口径及应对措施 供 销 销 存 产 产 产 交付 配套 风险 截止至3月31日 项目库存为1 03亿 其中别墅为0 3亿 高层为0 13 商业为0 59亿 研究商业去化方案 推动项目商业去化 全年计划交付9 2亿 二季度计划交付7 5亿落实二期一标交付前的工作安排 目前已开展现场风险排查工作 须推动项目复工安排 商业打造 推动项目商业工作开展 落实商业街的整体打造 促进现场销售 幼儿园交付 合理安排幼儿园现场施工 并于4月15日达到合作方入场装修条件 安全事故宣讲 针对近期安全事故开展内部复盘工作及案例宣讲 提高安全事故防范意识 风险整改 针对二期一标段地下室渗水事宜 安排现场做好整改措施 全年计划开工16 9亿 二季度计划开工9 1亿 二期三标段 合理规划 确保三标段所有资源同时开工二期四标段 加速前期报建工作 争取5月下旬达到开工条件 产 全年计划供应9 0亿 二季度无计划供应 做好三 四标段开工策划 合理组织现场施工 确保二期三标19 20 在第三季度达到预售条件 产 供 全年计划销售9 0亿 二季度计划销售0 6亿 商业 持续推动二期一标车位验收及确权 针对营改增相关细则 做好5月1日提前销售口径及风险应对措施 供 销 销 存 产 产 产 交付 配套 风险 截止至3月31日 项目库存为1 49亿 其中商业为1 49亿 研究商业去化方案 推动项目商业去化 全年计划交付7 8亿 二季度计划交付1 45亿 加快现场施工进度 落实现场整改措施 目前现场施工进度正常 联合精益管理部与现场单位做好沟通 确保施工质量 推动施工进度 学校 做好相关应对措施 确保4月20日完成验收及4月30日完成办学确认 万科里 成立万科里专项小组 积极推动万科里规划方案确定 制定万科里专项工作计划 做好现场风险应对措施 与项目现场物业管理人员进行沟通 妥善处理业主关于物业用房投诉的问题 针对学校开学投诉事宜 做好相关应对措施及统一口径 全年计划开工14 8亿 二季度计划开工6 8亿 二期二标段 做好现场施工策划 争取4月底完成5 基础开工二期四标段 加速报建进度 争取5月初达到施工条件 产 全年计划供应14 2亿 二季度计划供应4 24亿 合理安排二标段现场施工 做好质量安全保障的基础上 加快现场施工进度 确保于6月15日供应 产 供 全年计划销售15 0亿 二季度计划销售1 0亿 不含二标新增供应 做好二标段预售证冲关安排 争取6月份完成签约 针对营改增相关细则 做好销售口径及应对措施 供 销 销 存 产 产 产 交付 配套 风险 截止至3月31日 项目库存为2 18亿 其中住宅为0 37亿 商业为1 80亿 研究商业去化方案 推动项目商业去化 全年计划交付9 8亿 二季度计划交付3 87亿 规划现场交付路线 持续推动一标段交付前风险检查工作 并于4月底进行现场开放 万科里推进 提前做好6月30日展示区范围开放的准备工作 规划道路推进 持续与政府做好沟通 推动项目江员路及小区24m规划路修路工作 争