COP-09生产过程序控制程序B0.doc

深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称程序文件生产过程控制程序文件编号COP-09制订日期2002.02.01修订版次0修订日期2005.03.23发行版本B页 码第7页 共7 页 1. 目 的：对生产和服务提供全过程进行有效控制，以确保持续提供客户满意的产品与服务。2. 适用范围：适用于本公司生产和服务提供的全过程。3. 权 责：3.1 销售部：负责售前服务、订单接收和销售通知发出。3.2 生产计划与调度部：生产计划安排；物料申请；生产进度控制及出货的安排。3.2制造部：生产计划执行；生产进度及质量控制。3.3开发部：提供相关技术资料及工艺设计开发参照样板。3.4工程部：制订各种仪器设备操作指导书；制作工装；机能标准样板会签；编写工序作业指导书；制程异常原因分析、措施制订与跟踪。3.5 品保部：制订各种仪器的操作指导书；主导标准样板的制订；首件确认、生产过程检查、出货检查及相关测试执行；制程异常处理与跟踪。3.6 售后服务部：客诉的受理、客户支援等售后服务工作的执行。4. 用语定义：（略）5规 定：5.1生产过程的策划：5.1.1每种新产品的生产过程必须在正式量产前，由工程部组织各相关单位依据产品实现过程设计和开发管理办法(IC-ED-10)中关于过程的设计开发的规定，进行策划，并得到验证。5.1.2 过程的设计和开发输出的相关数据必须在量产前，依文件控制程序（CEOP-01）要求受控后分发至各生产单位，（如：工艺流程图、控制计划、作业指导书、工艺参数表、包装规格书、标准样品等）用以指导各岗位人员按规范进行生产加工。5.2 生产作业准备：5.2.1 订单接收：销售部接到客户订单依与顾客有关过程控制程序（COP-06）要求经评审可行后，填写“销售通知单”（ASA-SMFM-04）和交货计划联络生产计划与调度部，安排生产计划。5.2.2 生产计划：生产计划与调度部根据“销售通知单”（ASA-SMFM-04）要求并结合工厂实际生产状况制订“周生产计划”（ASA-PMCFM-01），联络给相关部门作生产准备。5.2.3人员组织：各生产单位根据生产计划合理地调动人员，确保生产计划的达成，各岗位人员应依据人力资源管制程序（CEOP-04）进行人员招聘和培训，并取得上岗资格。5.2.4物料准备：（1）生产计划与调度部物控课根据“销售通知单”（ASA-SMFM-04）和“周出货计划”（ASA-PMCFM-01）确认在库物料是否充足。若不足，填写“物料申请单”（ASA-PUFM-01）申请采购物料。（2）生产计划与调度部发出“ 制令单”（ASA-PMCFM-02）和“日生产计划表”（ASA-PMCFM-03）给制造部、仓库等部门正式指示生产时，制造部依“ 制令单”（ASA-PMCFM-02）和“日生产计划表”（ASA-PMCFM-03）从仓库领料。仓库发放物料并填写“出库单”（ASA-WRFM-06）。5.3检测设备和生产设备的准备及使用管理：5.3.1 在生产前，工程部要确保所需之生产设备（含工装治具），是良好可用的且能及时到位。生产过程中应依设备控制程序（COP-05）对所有的生产设备实施点检、保养与校正，以确保生产正常进行。5.3.2在生产前，品保部应确保所使用之检测设备是适宜的，并依仪器管理规定（IC-QE-02）获得校验；在生产过程中使用时，也应得到及时有效的点检、保养和校正。5.4 特殊过程的识别：每个新工艺或新制程导入时，工程部均需要重新评价、识别特殊过程，在管制计划中明确予以标识，并制订相关操作规范、培训合格人员进行操作，以保证特殊过程得到有效控制。5.5生产过程的实施：5.5.1制造部各工序作业人员依各相关作业指导书及调试好相关设备后，进行试生产。IPQC应在开拉后30分钟内对生产工序参数和物料状态实施首件确认，制造部修理员需抽取3-5台成品送到QA室进行全面测试。合格后方可正式量产。具体依产品监视和测量控制程序（COP-14）执行。5.5.2制造过程中，生产单位应依据各工序作业指导书要求，对各设备的工艺参数进行点检和对作业员的作业方法实施确认和指导。5.5.3生产过程中制造部的品保部均应依产品监视和测量控制程序（COP-14）对产品实施检验和对异常情况实施反馈，不合格品依不合格品控制程序（COP-15）进行处理，若需要采取纠正和预防措施时，各相关部门应依纠正和预防措施管制程序（CEOP-16）执行。5.5.4当生产过程中发生5M1E变更时，应依工程变更管理办法（IC-ED-04）执行，必要时须依层别管理办法（IC-ED-06）要求对相关部品作层别管理。5.6 进度控制：5.6.1制造部：当班班长负责按生产计划要求控制各拉线的生产进度，对每天实际产量如实统计，小机芯记录在“生产状况日报”（ASA-PDFM-04）中，大机芯记录在“生产日报表”（ASA-PDFM-01）中，并于当日下班时提交至部门文员统计作成“课生产日报表”（ASA-PDFM-06），经当课课长审核后于次日上午10：00前交生产计划与调度部。5.6.2生产计划与调度部将各制造课提交之“课生产日报表”（ASA-PDFM-06）反映之生产状况记录进行统计整理，以此作为生产进度控制的依据。5.6.3 当制造部或生产计划与调度部发现生产计划可能无法完成时，生产计划与调度部应立即召集相关人员检讨原因并立即采取改善措施，以保证生产计划顺利完成。当生产计划已经没有完成或可准确判定无法完成时，生产计划与调度部要及时联络销售部相关人员，向客户联络商讨交期变更等，并召集相关人员检讨原因并制订对策，防止再发生。5.7 入 库：5.7.1 成品经品保部QA检查合格，由制造部小机芯产线填写“入库单”（ASA-PDFM-05），大机芯产线凭“工作转移单”（ASA-QDFM-03）交仓库确认包装和标识状况后，办理入库手续。5.7.2 仓库依据产品防护控制程序（COP-11）规定将入库成品放置在规定仓库和区域，并实施妥善防护。5.8产品的交付：5.8.1生产计划与调度部依销售部的出货要求发出 “每日出货计划”（ASA-PMCFM-04），安排仓库提前备货至出货待检区。经品保部出货检查合格后，由生产计划与调度部出货组办理出货事宜。5.8.2产品需经品保部出货检验合格后才可出货交付于顾客，如需进行例外放行，需经授权人员批准方可放行，具体依产品监视和测量控制程序（COP-14）执行。5.9产品防护：产品在投入、生产、搬运、储存、交付全过程中的防护，须依产品防护控制程序（COP-11）执行有效防护。5.10 售后服务：5.10.1 产品交付于顾客后，如发生顾客投诉时，采取如下服务方式进行：（1）以良品交换不良品（2）派员返工或返修（3）承担其不良品价值或风险等等，并对不良原因进行分析，实施纠正和预防措施，使顾客满意。5.10.2 当顾客提出技术支持要求时，由销售部或售后服务部，联络相关单位人员依要求日期实施支持，并将支持结果予以记录，经客户回签后交回部门内存档。5.10.3 售后服务工作的实施具体依与顾客有关过程控制程序（COP-06）及其相关的三阶文件规定执行。5.11记录管理：生产和服务提供过程中所发的记录必须依记录控制程序（CEOP-02）要求填写并妥善保存。6记录表格：6.1 “销售通知单”（ASA-SMFM-04）6.2 “物料申请单”（ASA-PUFM-01）6.3 “ 制令单”（ASA-PMCFM-02）6.4 “日生产计划表”（ASA-PMCFM-03）6.5 “课生产日报表”（ASA-PDFM-06）6.6 “每日出货计划”（ASA-PMCFM-04）6.7 “入库单”（ASA-PDFM-05）6.8 “出库单”（ASA-WRFM-06）6.9 “周生产计划”（ASA-PMCFM-01）6.10 “生产日报表”（ASA-PDFM-01）6.11 “工作转移单”（ASA-QDFM-03）6.12 “生产状况日报”（ASA-PDFM-04）7支持文件7.1产品实现过程设计和开发管理办法(IC-ED-10)7.2文件控制程序（CEOP-01）7.3不合格品控制程序(COP15)7.4与顾客有关过程控制程序（COP-06）7.5人力资源管制程序（CEOP-04）7.6设备控制程序（COP-05）7.7产品监视和测量控制程序（COP-14）7.8纠正和预防措施控制程序(COP16)7.9工程变更管理办法（IC-ED-04）7.10层别管理办法（IC-ED-06）7.11产品防护控制程序（COP-11）7.12记录控制程序（CEOP-02）7.13管制计划7.14作业指导书附注:编写人员主导:厂 办： 副经理 胡建鹏ISO 办：专 员 张修俊参与： 厂 办：