5M1E检查表2.xls

生生产产过过程程5M1E5M1E检检查查表表 No No Auditor Auditor Date Date 分类检查项目要求 1 操操作作人人员员 人人 1 新员工上岗是否经过培训安全 本岗位技能培训 考试合格后方能上岗 2 工作态度坚守岗位 无串岗现象 3 工作效率能按规定生产节拍完成零件加工数 2 机机器器设设备备 机机 1 设备操作规程及维护保养 标准 完整 系统 并严格执行 2 设备状态在完好 受控条件下进行加工 CMk 3 日常点检 保养记录按要求进行 及时填写 4 设备故障 能及时处理 并有详细维修记录 包括设备损坏原 因 修理经过 结果 有什么措施避免以后情况的 再次发生 准确 认真填写 应与实际情况吻合 3 3 材材料料 料料 此处重点检查已 入库的外购外协 件 1 物料质量 无制造缺陷 毛刺 飞边 磕碰划伤等 齿轮轴 定位套 侧板保持尖角的部位应严格按照去毛刺管 理规定中执行 2 产品防护有适当 正确的防护措施 3 产品标识按照技术协议要求的位置和符号进行 4 4 工工艺艺方方法法 法法 总要求 1 工艺文件能有效的指导生产 2 操作者严格执行 加工过程 1 首件报检且检验合格 2 自检 按工艺文件规定的控制点进行检查 自检记录数据 不得造假 3 毛刺去除严格执行去毛刺管理规定 泵体 4 加工标识有相关规定 加工前在规定位置标识 5 产品防护有适当 正确的防护措施 6 日清日结每天加工零部件应入库 检验过程 1 检验指导书 各检验过程 进货 工序 出厂 都应有检验指导 书或其它指导性文件 并严格执行 2 检验记录 与指导书要求的项目和频次一致 检验数据正确 真实 3 不合格品标识按程序文件规定执行 分别存放或隔离 4 不合格品处置能按规定程序进行处理 对返修 返工能跟踪记录 清洗 零部件 成品 清洗液更换周期需定期更换清洗液 需有记录更换清洗液时间 清洁度 清洗后的零部件要有清洁度防护措施 不得与工具 工装 抹布等混放 清洗后的零件当天进行装配 不得在现场存放 轴承 油封压装压装效果正确的压装方式 工装适当 气压在合理的范围 装配 1 装配清洁度 不得存在二次污染 如装配痕迹 装配油污污染 工装污染 操作者污染等 2 螺钉的装配装配员工知道扭紧力矩的要求 3 装配标识在规定位置标识 4 计划执行 领料物料单 出入库单 现场零件与当天装配计划 一一对应 5 可追溯性 成品具有可追溯性 出厂编码 外协厂家 操作者 日期 应有对应的相关记录 气试防锈液更换周期按作业指导书规定执行 有相关记录 出厂试验 1 试验装置的稳定性 设备本身 各仪表 辅件运行正常 数显和机械式 应一致 试验台无渗 漏油情况 2 试验油液 液压油符合清洁度规定 能定期更换液压油 有记 录更换时间 油箱油液充足 3 安装方式齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象 4 试验记录填写规范 相关人员签字 5 不合格产品的处置分开存放 原因清楚 后续处理到位 喷漆包装 产品标识 1 外观 非加工表面无磕碰 划伤现象 无掉漆 漏喷现象 无毛刺 锈迹 铸件表面无凸起 2 外联接符合技术协议或联接尺寸图 3 标识位置按指导书 标识规定 产品图纸要求执行 4 出厂编码具有唯一性 对应性 正确性 5 生生产产环环境境 环环 生产现场符合5S标准 按具体的5S推进计划和要求进行检查 6 测测量量 测测 检验设备 计量器具 根据公差要求正确的选择量具 经过检定 在有效期内 使用前经过校准 发现测量和试验设备未处于校准状态时 立即评 定以前的测量和试验结果的有效性 并记入有关 文件 清洗 零部